常山县机关事务保障中心（汇总）2024 年度 部门决算
| 索引号: | 02165835-030/2025-85675 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 成文日期: | 2025-09-30 | |
| 发布单位: | 县监管办 | 有效性: |
- 信息索引号：
02165835-030/2025-85675
- 公开方式：
主动公开
- 文号：
- 成文日期：
2025-09-30
- 发布单位：
县监管办
- 有效性：
- 统一编号：
发布时间：2025-09-30 11:59
信息来源：常山县政府
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目录
一、概况
(1)贯彻执行党和国家、省、市有关机关事务工作的方针、政策，并结合县级机关具体情况，研究制定全县机关事务保障中心机关事务工作的具体政策和规章制度并组织实施。
（2）负责核算单位的经费管理。编制中心年度财务预算计划和年终财务决算。对中心下属单位实行财务管理和监督。制定有关财务管理制度并组织实施。
（3）负责县级行政事业单位房地产综合管理,制定并组织实施房地产管理规章制度。负责县级行政事业单位用房建设的财政预算内资金的管理和基建工作。负责县级行政事业单位的办公用房规划、权属、调剂、使用、维修、处置等有关工作。负责县机关大院的环境绿化、卫生保洁工作。负责机关大院内办公大楼及会议楼等附属用房的内部管理。负责机关大院内有关设备的管理。
（4）承担四套班子召开有关重大活动和重要大型会议的相关会务和保障工作，县委、县政府中小型会议的会务工作，做好县领导外出公务活动以及县领导带队外出考察的后勤保障工作。负责做好外来各级领导、来宾的接待工作。
（5）负责全县机关公务用车的保障。负责对车辆报废的检验和车辆更新的审核。制定公务用车管理制度并组织实施。负责县领导、来宾、重要会议、重要活动、县级党政机关及其他公务用车的保障。负责有关驾驶员的调配、培训等。负责公务用车智能化服务管理平台的运行。
（6）负责县机关大院的安全保卫、消防等内保工作,制定有关规章制度并组织实施。协助做好上访人员劝访工作。对机关大院内各单位的安全防范和消防设施管理进行督促检查。负责做好外来人员及车辆的安全管理，维护机关正常秩序。
（7）负责县机关大院有关后勤服务保障和机关食堂管理工作。
（8）完成县委、县政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，常山县机关事务保障中心（汇总）部门决算包括：2024年行政单位1个，下属事业单位1个(常山县机关后勤服务中心）。
纳入常山县机关事务保障中心（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无。
2024年度收入支出决算总表
部门：常山县机关事务保障中心（汇总）
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 |
项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,893.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,889.48 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 160.50 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 87.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 168.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 500.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 87.05 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,893.03 | 本年支出合计 | 58 | 5,893.03 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,893.03 | 总计 | 62 | 5,893.03 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,893.03 | 5,893.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县机关事务保障中心 | 5,893.03 | 5,893.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,893.03 | 5,893.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,889.48 | 4,889.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,889.12 | 4,889.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 415.37 | 415.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 881.87 | 881.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 482.69 | 482.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 357.53 | 357.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,751.66 | 2,751.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.50 | 160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.85 | 125.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 36.16 | 36.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.79 | 59.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 87.51 | 87.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.51 | 87.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 51.62 | 51.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 168.50 | 168.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 168.50 | 168.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 168.50 | 168.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,893.03 | 1,398.63 | 4,494.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县机关事务保障中心 | 5,893.03 | 1,398.63 | 4,494.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,893.03 | 1,398.63 | 4,494.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,889.48 | 1,063.57 | 3,825.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,889.12 | 1,063.57 | 3,825.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 415.37 | 415.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 881.87 | 0.00 | 881.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 482.69 | 0.00 | 482.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 357.53 | 357.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,751.66 | 290.67 | 2,460.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.50 | 160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.85 | 125.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.16 | 36.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.79 | 59.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 87.51 | 87.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.51 | 87.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 51.62 | 51.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 168.50 | 0.00 | 168.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 168.50 | 0.00 | 168.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 168.50 | 0.00 | 168.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 |
金额 |
项目 | 行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,893.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,889.48 | 4,889.48 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 160.50 | 160.50 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 87.51 | 87.51 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 168.50 | 168.50 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,893.03 | 本年支出合计 | 59 | 5,893.03 | 5,893.03 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5,893.03 | 总计 | 64 | 5,893.03 | 5,893.03 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,893.03 | 1,398.63 | 4,494.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,889.48 | 1,063.57 | 3,825.91 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,889.12 | 1,063.57 | 3,825.55 | ||
2010301 | 行政运行 | 415.37 | 415.37 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 881.87 | 0.00 | 881.87 | ||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 482.69 | 0.00 | 482.69 | ||
2010350 | 事业运行 | 357.53 | 357.53 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,751.66 | 290.67 | 2,460.98 |
20132 | 组织事务 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
208 | 社会保障和就业支出 | 160.50 | 160.50 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.85 | 125.85 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 36.16 | 36.16 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.79 | 59.79 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.89 | 29.89 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 34.65 | 34.65 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 87.51 | 87.51 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.51 | 87.51 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.89 | 35.89 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 51.62 | 51.62 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 168.50 | 0.00 | 168.50 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 168.50 | 0.00 | 168.50 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 168.50 | 0.00 | 168.50 |
216 | 商业服务业等支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
221 | 住房保障支出 | 87.05 | 87.05 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 87.05 | 87.05 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 87.05 | 87.05 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,230.20 | 302 | 商品和服务支出 | 158.21 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 144.24 | 30201 | 办公费 | 9.89 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 77.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 260.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 95.20 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.79 | 30206 | 电费 | 2.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 29.89 | 30207 | 邮电费 | 1.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.02 | 30211 | 差旅费 | 5.33 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 87.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 384.22 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.74 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.58 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 95.19 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.78 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.94 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,240.42 | 公用经费合计 | 158.21 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 | 款 |
项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
项目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 669.09 | 669.09 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 517.54 | 517.54 |
（1）公务用车购置费 | 147.69 | 147.69 |
（2）公务用车运行维护费 | 369.85 | 369.85 |
3．公务接待费 | 151.55 | 151.55 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计5893.03万元，支出总计5893.03万元。与2023年度相比，各增加343.21万元，增长6.18%，主要原因是本年支付全县办公用房租金等。
本年收入合计5893.03万元，包括：财政拨款收入5893.03万元（其中：一般公共预算5893.03万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计5893.03万元，其中：基本支出1398.63万元，占23.73%；项目支出4494.40万元，占76.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计5893.03万元，支出总计5893.03万元，与2023年相比，各增加343.21万元，增长6.18%，主要原因是本年支付全县办公用房租金等。财政拨款支出年初预算数6509.35万元，完成年初预算的90.53%，主要原因是年初安排疫情经费未支出。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出5893.03万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加437.37万元，增长8.02%，主要原因是本年支付全县办公用房租金等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出5893.03万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出4889.48万元，占82.97%。社会保障和就业支出（类）支出160.50万元，占2.72%。卫生健康支出（类）支出87.51万元，占1.48%。城乡社区支出（类）支出168.50万元，占2.86%。商业服务业等支出（类）支出500.00万元，占8.48%。住房保障支出（类）支出87.05万元，占1.48%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6509.35万元，支出决算为5893.03万元，完成年初预算的90.53%，主要原因是年初安排疫情经费未支出等。其中：一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为435.51万元，支出决算为415.37万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)年初预算为1039.00万元，支出决算为881.87万元，完成年初预算的84.88%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”，严控公务接待支出及后勤保障购买服务支出等。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)年初预算为500.00万元，支出决算为482.69万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”，严控两会经费支出等。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为436.72万元，支出决算为357.53万元，完成年初预算的81.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，退休4人。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为2762.80万元，支出决算为2751.66万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行经费及全县办公用房管理经费支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休党支部书记补贴经费调拨。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为36.65万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为65.01万元，支出决算为59.79万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，退休4人。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为32.51万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，退休4人。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为34.65万元，决算数大于预算数的主要原因是退役士官经费调拨。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为1000.00万元，支出决算为万元，决算数小于预算数的主要原因是年初安排疫情经费未支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为37.31万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，退休4人。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为59.11万元，支出决算为51.62万元，完成年初预算的87.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，退休4人。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为168.50万元，决算数大于预算数的主要原因是政府大楼会议楼、食堂改造及江滨行政楼停车场改造支出等。
商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是特色农产品宣传经费支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为104.74万元，支出决算为87.05万元，完成年初预算的83.11%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数下调。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1398.63万元，
其中：
人员经费1240.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费158.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少94.16万元,下降100.00%，主要原因是本年度无政府性基金预算项目。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为669.09万元，支出决算为669.09万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照“三公”经费预算数支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本年度无因公出国境人员。公务用车购置及运行维护费支出决算为517.54万元，占77.35%。与2023年度相比，减少23.63万元,下降4.37%,主要原因是坚持政府过紧日子，压缩车辆购置经费。公务接待费支出决算为151.55万元，占22.65%。与2023年度相比，减少25.33万元,下降14.32%,主要原因是实行公务餐以来，公务接待经费减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国境人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为517.54万元，支出决算为517.54万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按公务用车购置及运行维护费预算数执行。
公务用车购置费全年预算为147.69万元，支出决算为147.69万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按公务用车购置费预算数执行。主要用于经批准购置的9辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为369.85万元，支出决算为369.85万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按公务用车运行维护费预算数执行。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为90辆。
（3）公务接待费全年预算数为151.55万元，支出决算为151.55万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待653批次，累计7821人次。主要用于接待上级有关单位来常公务活动及县委、县政府招商活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按公务接待费预算数执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出151.55万元，主要用于上级有关单位来常公务活动及县委、县政府招商活动。接待653批次，累计7821人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为158.53万元，支出决算为158.21万元，完成年初预算的99.80%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子。严控行政运行成本。比2023年度减少2138.13万元,下降93.11%，主要原因是根据年初预算，车辆司勤人员经费、公务接待费及后勤保障购买服务经费等做项目支出。
2024年度政府采购支出总额576.70万元。其中：政府采购货物支出152.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出424.33万元。授予中小企业合同金额440.53万元，占政府采购支出总额的76.39%，其中：授予小微企业合同金额339.46万元，占授予中小企业合同金额的77.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.32%。
截至2024年12月31日，常山县机关事务保障中心共有车辆90辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车90辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，常山县机关事务保障中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目5个，二级项目18个，共涉及资金4494.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
常山县机关事务保障中心随决算公开2024年度本部门
项目支出绩效自评结果（详见附件）其中公务用车保障中心运行专项(公务用车运行经费)项目和全县办公用房管理专项（县级公物仓管理经费）)项目具体情况如下：
公务用车保障中心运行专项(公务用车运行经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.78分，自评结论为良。项目全年预算数为475万元，执行数为429.62万元，完成预算的90.45%。项目绩效目标完成情况：一是实有90辆公车全部纳入管理，及时高效调度公务用车资源，在预算范围内，降低公务用车运行成本。加强驾驶员队伍培训，不断提升用车服务，切实为用车单位提供高效优质服务。二是创新公务拼车出行方式，提升车辆周转率，减少出行费用。发现的问题及原因：一是衢州ETC限时免费，且本年度购置了9辆公车（其中7辆新能源车），ETC、燃油费等支出减少导致支付率偏低。二是机关单位厉行节约，通过公共交通工具和公务拼车出行比例提高，导致支付率偏低。下一步整改措施：一是加强预算管理，及时跟进相关经费使用及后续报销。二是提前做好预算，及时做好车辆处置、更新工作，控制好车辆购置成本。
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 公务用车保障中心运行专项(公务用车运行经费) | ||||||||
主管部门 | 103-常山县机关事务保障中心 | 预算单位 | 103001-常山县机关事务保障中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 525 | 475 | 429.62 | 0 | 90.45% | ||||
一般公共预算资金 | 525 | 475 | 429.62 | 0 | 90.45% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1：保障全县机关单位公务出行规范有序。 |
2024年，积极履行好保障中心的工作职责，保障全县71家单 | ||||||||
目标偏离原因分析 |
衢州ETC限时免费，且本年度购置了9辆公车（其中7辆新能源车），ETC、燃油费等支出减少。机关单位厉行节约， | ||||||||
整改措施及建议 |
1.加强预算管理，及时跟进相关经费使用及后续报销。2.提前做好预算，及时做好车辆处置、更新工作，控制好车 | ||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) |
数量指标(25.00分) | 纳入管理的公车数 | ≥92辆 | 90辆 | 10.00 | 9.78 | 024年10月、11 月处置11辆公车 尚未更新 | ||
保障公车的单位数 | ≥70个 | 71个 | 5.00 | 5.00 | |||||
用车单位用车指标超标控制 | ≤5% | 3% | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标 | 安全出行 | ≤5% | 5% | 5.00 | 5.00 | ||||
时效指标(10.00分) | 驾驶员出车时限 | ≤5分钟 | 5分钟 | 5.00 | 5.00 | ||||
公务用车申请调度时限 | ≤2小时 | 2小时 | 5.00 | 5.00 | |||||
成本指标(10.00分) | 勤俭节约，未超出预算 | 低于财政核定公务用车运行总指标 | 低于财政核定公务用车运行总指标 | 10.00 | 10.00 | ||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(15.00分) | 公务拼车出行比未拼车出行均次费用减少 | 数 ≤10% | 数 10% | 10.00 | 10.00 | |||
公务拼车出行车辆周转率提高 | ≥10% | 10% | 5.00 | 5.00 | |||||
社会效益(15.00分) | 保障公务活动开展 | ≥10000次 | 13180次 | 10.00 | 10.00 | ||||
提升政府形象 | ≥98% | 98% | 5.00 | 5.00 | |||||
生态效益(5.00分) | 助力低碳减排 | 实行公务拼车、增加电车数量，助力低碳减排 | 实行公务拼车、增加电车数量，助力低碳减排 | 5.00 | 5.00 | ||||
可持续影响(5.00分) | 车辆使用率 | ≥80% | 93% | 5.00 | 5.00 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满 意度(10.00 分) | 驾驶员服务满意度 | ≥95% | 98% | 5.00 | 5.00 | |||
乘坐车辆车容满意度 | ≥95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |||||
总分 | 100 | 99.78 | |||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”,90～80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差” | |||||||
两会经费项目全年预算数为60万元，执行数为49.69万元，完成预算的82.82%。项目绩效目标完成情况：一是确保两会期间参会人员的“食、住、行”等方面得到有效保障；
二是确保两会顺利召开,人民代表通过大会形式代表人民行使权力得以履行。发现的问题及原因：执行数小于全年预算数主要原因是贯彻习近平总书记关于勤俭办一切事业、党政机关落实过紧日子要求的重要指示精神，各环节压缩成本，节省资金。下一步改进措施：通过历史数据分析（如往届会议实际支出）和动态调研（如代表人数、议程调整）提高预算精准度。
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 两会经费 | ||||||||
主管部门 | 103-常山县机关事务保障中心 | 预算单位 | 103001-常山县机关事务保障中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 60 | 60 | 49.69 | 0 | 82.82% | ||||
一般公共预算资金 | 60 | 60 | 49.69 | 0 | 82.82% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1：确保两会期间参会人员的“食、住、行”等方 |
面2024年‘两会’顺利召开，人民代表通过大会形式代表人民 | ||||||||
目标偏离原因分析 |
贯彻习近平总书记关于勤俭办一切事业、党政机关落实过紧日子要求的重要指示精神，各环节压缩成本，节省资金 | ||||||||
整改措施及建议 |
通过历史数据分析（如往届会议实际支出）和动态调研（如代表人数、议程调整）提高预算精准度。 | ||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(20.00分) | 会议次数 | ≥2次 | 5次 | 10.00 | 10.00 | |||
参会人数 | ≥200人 | 200人 | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(0 分) | |||||||||
时效指标 | 会议是否按时召开 | 是是否 | 是是否 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标 | 会议成本是否超预算 | ≤100万元 | 50万元 | 10.00 | 10.00 | ||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(10.00分) | 会议召开对常山县经济发展的影响 | 优优良中差 | 优优良中差 | 10.00 | 10.00 | |||
社会效益(10.00分) | 会议召开对常山县社会发展的影响 | 优优良中差 | 优优良中差 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益(10.00分) | 会议召开对常山县生态环境的影响 | 优优良中差 | 优优良中差 | 10.00 | 10.00 | ||||
可持续影响(10.00分) | 后续运行及成效发挥 | 优优良中差 | 优优良中差 | 10.00 | 10.00 | ||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00 | 参会人员满意度 | ≥90% | 100% | 20.00 | 20.00 | |||
分) | 总分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 |
良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”,90～80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差” | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于中心本级和下属单位性质运行的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于政府大楼运行及江滨行政楼运行经费。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指用于县委县政府专项业务活动费用。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于中心下属后勤服务中心运行的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于县委县政府后勤保障工作和政府大楼日常运行费用。
22.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于其他组织事务支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于中心退休人员支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于本中心按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于本中心按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指用于退役士官安置支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于本中心按照国家政策为参公人员缴纳的基本医疗保险方面的支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于本中心按照国家政策为事业人员缴纳的基本医疗保险方面的支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于办公场所、食堂改造方面支出。
30.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指用于特色农产品宣传方面支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于本中心按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金方面的支出。
五、附件
五、附件
（一）2024年项目支出绩效自评结果
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 常山县机关事务保障中心 | 公务用车保障中心运行专项（公务用车运行经费） | 良 |
2 | 常山县机关事务保障中心 | 两会经费 | 良 |
3 | 常山县机关事务保障中心 | 公务用车保障中心运行专项（平台用车更新经费） | 优 |
4 | 常山县机关事务保障中心 | 公务用车保障中心运行专项（中心司勤人员经费） | 优 |
5 | 常山县机关事务保障中心 | 公务用车保障中心运行专项（中心专项工作经费） | 优 |
6 | 常山县机关事务保障中心 | 公务用车集中保障管理 | 优 |
7 | 常山县机关事务保障中心 | 行政大楼运行经费（行政大楼日常运行） | 优 |
8 | 常山县机关事务保障中心 | 后勤保障 | 优 |
9 | 常山县机关事务保障中心 | 会议楼二楼升级改造 | 优 |
10 | 常山县机关事务保障中心 | 全县办公用房管理专项（党政机关办公用房租金） | 优 |
11 | 常山县机关事务保障中心 | 全县办公用房管理专项（县级公务仓管理经费） | 中 |
12 | 常山县机关事务保障中心 | 乡镇部门维修经费 | 优 |
13 | 常山县机关事务保障中心 | 疫情防控相关经费 | 中 |
14 | 常山县机关事务保障中心 | 中心运行专项（行政中心运行经费） | 优 |
15 | 常山县机关事务保障中心 | 中心运行专项（后勤保障购买服务） | 优 |
16 | 常山县机关事务保障中心 | 中心运行专项（机关后勤专项经费） | 优 |
17 | 常山县机关事务保障中心 | 中心运行专项（领导外出差旅费及外出考察经费） | 优 |
18 | 常山县机关事务保障中心 | 中心运行专项（日常会议及专项接待） | 良 |