目 录
一、概况................................................1
（一）部门职责.........................................1
（二）机构设置.........................................5
二、2024 年度部门决算公开表 .............................6
2024 年度收入支出决算总表 ..............................6
2024 年度收入决算表（分单位） ..........................8
2024 年度收入决算表（分科目） ..........................9
2024 年度支出决算表（分单位） .........................12
2024 年度支出决算表（分科目） .........................13
2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....................16
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............18
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .......22
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........24
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...........25
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............26
三、2024 年度部门决算情况说明 ..........................27
（一）收入支出决算总体情况说明........................27
（二）收入决算情况说明................................27
（三）支出决算情况说明................................27（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................28
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............28
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........33
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......34
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....34
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............35
（十）机关运行经费支出说明............................37
（十一）政府采购支出说明..............................37
（十二）国有资产占有使用情况说明......................37
（十三）预算绩效情况说明..............................38
四、名词解释...........................................43
五、附件...............................................481
一、概况
（一）部门职责
1、根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》
和省委、省政府批准的《常山县机构改革方案》，制定本规
定。
2 、常山县人力资源和社会保障局（以下简称县人力资
源和社会保障局）是县政府工作部门，为正科级。
3、县人力资源和社会保障局贯彻落实中央、省委和市
委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部
署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障
工作的集中统一领导。根据常委办〔2019〕43 号文件精神，
常山县人力资源和社会保障局主要职责是：
（1）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规
章。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关
政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全县人力资源
和社会保障相关领域的统计工作。
（2）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规
划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵
头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导
和服务工作。负责全县中等专业学校毕业生就业指导工作。
建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度，保持就业形
势稳定。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳2
动者的职业技能培训制度。
（3）承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订
并组织实施全县人才发展战略、规划和人才工作有关重要政
策措施。负责全县专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深
化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技
能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，贯彻执行技能人
才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划
和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际
交流合作有关工作。
（4）负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。
贯彻执行基本养老保险、工伤保险、失业保险政策和标准，
依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门
组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金
预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施
预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制
度。完善经办服务体系建设。
（5）会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工
勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员
工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员聘用、
考核、培训、奖惩、公开招聘、岗位设置管理及机关工勤人
员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟
订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。综合管理政府表
彰奖励和评比达标工作。3
（6）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关
系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童
工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时
制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权
工作，组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭
服务业发展综合性政策和规划。
（7）完成县委、县政府交办的其他任务。
社会保险事业管理中心职责：
（1）贯彻执行国家机关社会保险的各项方针、政策。
按照《社会保险登记管理暂行条例》进行社会保险登记、变
更登记、注销登记。
（2）编制基本养老保险、工伤保险基金征收计划；建
立缴费单位和缴费个人的缴费记录，并负责安全、完整保存。
（3）定期稽核缴费单位的职工人数、工资基数和财务
状况，确认缴费单位是否依法足额缴纳社会保险费。
（4）审核参保职工的养老保险手册，确定缴费年限和
缴费工资总额，计算基本养老金待遇；对已退休人员基本养
老金实行社会化发放，确保按时足额。
（5）办理基本养老保险关系的转出、转入；审核、支
付死亡职工的基本养老保险个人缴费部分；审核、支付死亡
离退休人员丧葬待遇。
（6）协助常山县人力资源和社会保障局对工伤事故进
行调查取证，按法规政策支付工伤保险待遇。开展工伤保险4
和工伤预防的宣传、教育和咨询。
（7）负责企业离退休人员的管理服务工作。
（8）承担城乡居民社会养老保险和被征地人员基本生
活保障的经办工作。
（9）完成县政府、县人力资源和社会保障局交办的其
他事项。
人才和就业管理中心职责：
（1）贯彻执行国家、省、市有关就业创业和人才服务
的法律、法规及方针、政策。组织实施促进就业、人才引育、
劳动者平等就业、创业带动就业、农村劳动力转移就业政策。
（2）配合做好有关地方性就业创业和人才服务相关政
策拟定工作。
（3）开展就业政策法规咨询、职业供求信息、市场工
资指导价位信息和职业培训信息发布、职业指导和职业介绍、
劳务招聘、劳务合作交流、就业失业动态监测、办理就业登
记、失业登记等公共就业服务工作。
（4）开展创业指导，贯彻实施以创业促进就业政策，
完善创业带动就业工作机制。为各类创业者提供政策咨询、
项目推介、专家指导、创业培训、跟踪扶持等创业服务工作。
（5）负责企业人才引育和管理，协助制定人才引进培
育政策，开展人才引育交流活动，搭建人才交流平台。开展
人才人事代理，负责高校毕业生及流动人才档案管理。
（6）落实就业创业扶持政策，统筹做好城乡失业人员、5
新成长劳动力、就业困难高校毕业生、复退军人、返乡务
工人员、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作。
（7）承担全县失业保险扩面工作，拟订失业保险促进
再就业、稳定就业经费使用办法并组织实施。建立失业保险
预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策。
（8）承担高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，
负责高校毕业生离校就业调查，开展职业技能培训、见习基
地建设等工作，逐步建立促进高校毕业生就业的长效机制。
（9）负责就业困难人员的就业援助。积极开发公益性
岗位，对城镇零就业家庭和农村低保户劳动力等困难群体实
施就业援助，落实援助政策，逐步建立就业援助长效机制。
（10）指导和管理人力资源职业介绍中介机构，承担劳
动保障基层平台建设；指导监督公共就业服务工作，指导和
规范公共就业服务信息管理；负责就业服务体系的建设和日
常管理，推进乡镇（街道）、村（社区）劳动保障服务机构
建设和发展；负责人力资源市场、就业训练中心、职业介绍
所、就业培训基地、创业孵化基地等就业服务实体的建设和
管理。
（11）完成常山县人力资源和社会保障局交办的其他事
项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，常山县人力资源和社会保障局（汇
总）部门决算包括：常山县人力资源和社会保障局本级决算、局属常山县社会保险事业管理中心、常山县人才和就业管理
中心决算。
纳入常山县人力资源和社会保障局（汇总）2024 年度部
门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、常山县人力资源和社会保障局
2、常山县社会保险事业管理中心
3、常山县人才和就业管理中心
67
二、2024 年度部门决算公开表
2024 年度收入支出决算总表
公开 01 表
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总）
单位：万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
15,369.15 一、一般公共服务支出
32
3,649.01
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
7.49 三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
0.00 四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
0.00 五、教育支出
36
337.60
六、经营收入
6
0.00 六、科学技术支出
37
2,234.40
七、附属单位上缴收入
7
0.00 七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
0.00 八、社会保障和就业支出
39
8,445.46
9
九、卫生健康支出
40
191.37
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
0.70
12
十二、农林水支出
43
293.038
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
30.01
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
187.56
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
7.49
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
15,376.64
本年支出合计
58
15,376.64
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
4.25 年末结转和结余
60
4.25
30
61
总 计
31
15,380.89
总 计
62
15,380.89
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。9
2024 年度收入决算表（分单位）
公开 02 表
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总）
单位：万元
单位名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
15,376.64
15,376.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
常山县人力资源和社会保障局
10,756.12
10,756.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
常山县社会保险事业管理中心
1,973.80
1,973.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
常山县人才和就业管理中心
2,646.71
2,646.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。10
2024 年度收入决算表（分科目）
公开 03 表
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总）
单位：万元
项 目
支出功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
类
款
项
合计
15,376.64
15,376.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
3,649.01
3,649.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
3,006.42
3,006.42
2011308
招商引资
3,006.42
3,006.42
20132
组织事务
642.59
642.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
642.59
642.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
337.60
337.60
20503
职业教育
337.60
337.60
2050303
技校教育
337.60
337.60
206
科学技术支出
2,234.40
2,234.40
20604
技术研究与开发
2,234.40
2,234.4011
2060499
其他技术研究与开发支出
2,234.40
2,234.40
208
社会保障和就业支出
8,445.46
8,445.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
5,694.97
5,694.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080101
行政运行
1,321.48
1,321.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080109
社会保险经办机构
23.34
23.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080150
事业运行
407.72
407.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理
事务支出
3,942.44
3,942.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
252.35
252.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
26.88
26.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
150.31
150.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
75.16
75.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20807
就业补助
1,609.15
1,609.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080799
其他就业补助支出
1,609.15
1,609.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
889.00
889.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089999
其他社会保障和就业支出
889.00
889.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
191.37
191.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
191.37
191.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
137.89
137.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0012
2101102
事业单位医疗
53.48
53.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
0.70
0.70
21203
城乡社区公共设施
0.70
0.70
2120399
其他城乡社区公共设施支出
0.70
0.70
213
农林水支出
293.03
293.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振
兴
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡
村振兴支出
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21307
农村综合改革
285.03
285.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补
助
285.03
285.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
217
金融支出
30.01
30.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21799
其他金融支出
30.01
30.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2179999
其他金融支出
30.01
30.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
187.56
187.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
187.56
187.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
187.56
187.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
223
国有资本经营预算支出
7.49
7.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22301
解决历史遗留问题及改革成本
支出
7.49
7.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2230105
国有企业退休人员社会化管理
补助支出
7.49
7.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。13
2024 年度支出决算表（分单位）
公开 04 表
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总）
单位：万元
单位名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
15,376.64
2,430.65
12,945.99
0.00
0.00
0.00
常山县人力资源和社会保障局
10,756.12
1,206.71
9,549.41
0.00
0.00
0.00
常山县社会保险事业管理中心
1,973.80
756.75
1,217.05
0.00
0.00
0.00
常山县人才和就业管理中心
2,646.71
467.19
2,179.52
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。14
2024 年度支出决算表（分科目）
公开 05 表
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总）
单位：万元
项 目
支出功能分类科
目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
栏 次
1
2
3
4
5
6
类
款
项
合计
15,376.64
2,430.65
12,945.99
201
一般公共服务支出
3,649.01
3,649.01
20113
商贸事务
3,006.42
3,006.42
2011308
招商引资
3,006.42
3,006.42
20132
组织事务
642.59
642.59
2013299
其他组织事务支出
642.59
642.59
205
教育支出
337.60
337.60
20503
职业教育
337.60
337.60
2050303
技校教育
337.60
337.60
206
科学技术支出
2,234.40
2,234.40
20604
技术研究与开发
2,234.40
2,234.40
2060499
其他技术研究与开发支出
2,234.40
2,234.40
208
社会保障和就业支出
8,445.46
2,051.72
6,393.74
20801
人力资源和社会保障管理事务
5,694.97
1,799.38
3,895.59
2080101
行政运行
1,321.48
1,321.4815
2080109
社会保险经办机构
23.34
0.71
22.63
2080150
事业运行
407.72
407.72
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
3,942.44
69.47
3,872.97
20805
行政事业单位养老支出
252.35
252.35
2080501
行政单位离退休
26.88
26.88
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
150.31
150.31
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
75.16
75.16
20807
就业补助
1,609.15
1,609.15
2080799
其他就业补助支出
1,609.15
1,609.15
20899
其他社会保障和就业支出
889.00
889.00
2089999
其他社会保障和就业支出
889.00
889.00
210
卫生健康支出
191.37
191.37
21011
行政事业单位医疗
191.37
191.37
2101101
行政单位医疗
137.89
137.89
2101102
事业单位医疗
53.48
53.48
212
城乡社区支出
0.70
0.70
21203
城乡社区公共设施
0.70
0.70
2120399
其他城乡社区公共设施支出
0.70
0.70
213
农林水支出
293.03
293.03
21305
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
8.00
8.00
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支
出
8.00
8.00
21307
农村综合改革
285.03
285.03
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
285.03
285.03
217
金融支出
30.01
30.01
21799
其他金融支出
30.01
30.0116
2179999
其他金融支出
30.01
30.01
221
住房保障支出
187.56
187.56
22102
住房改革支出
187.56
187.56
2210201
住房公积金
187.56
187.56
223
国有资本经营预算支出
7.49
7.49
22301
解决历史遗留问题及改革成本支出
7.49
7.49
2230105
国有企业退休人员社会化管理补助支出
7.49
7.49
注：本表反映本年度各项支出情况。17
2024 年度财政拨款收入支出决算总表
公开 06 表
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总）
单位：万元
收 入
支 出
项 目
行
次
金额
项 目
行
次
合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
15,369.15 一、一般公共服务支出
33
3,649.01
3,649.01
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
7.49 三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
337.60
337.60
6
六、科学技术支出
38
2,234.40
2,234.40
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
8,445.46
8,445.46
9
九、卫生健康支出
41
191.37
191.37
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
0.70
0.70
12
十二、农林水支出
44
293.03
293.03
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
4618
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
30.01
30.01
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
187.56
187.56
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
7.49
7.49
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
15,376.64
本年支出合计
59
15,376.64
15,369.15
7.49
年初财政拨款结转和结余
28
0.00 年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
二、政府性基金预算财政拨款
30
62
三、国有资本经营预算财政拨款
31
63
总 计
32
15,376.64
总 计
64
15,376.64
15,369.15
7.49
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。19
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 07 表
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总）
单位：万元
项 目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
类 款 项
合计
15,369.15
2,430.65
12,938.50
201
一般公共服务支出
3,649.01
3,649.01
20113
商贸事务
3,006.42
3,006.42
2011308 招商引资
3,006.42
3,006.42
20132
组织事务
642.59
642.59
2013299 其他组织事务支出
642.59
642.59
205
教育支出
337.60
337.6020
20503
职业教育
337.60
337.60
2050303 技校教育
337.60
337.60
206
科学技术支出
2,234.40
2,234.40
20604
技术研究与开发
2,234.40
2,234.40
2060499 其他技术研究与开发支出
2,234.40
2,234.40
208
社会保障和就业支出
8,445.46
2,051.72
6,393.74
20801
人力资源和社会保障管理事务
5,694.97
1,799.38
3,895.59
2080101 行政运行
1,321.48
1,321.48
2080109 社会保险经办机构
23.34
0.71
22.63
2080150 事业运行
407.72
407.72
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出
3,942.44
69.47
3,872.97
20805
行政事业单位养老支出
252.35
252.35
2080501 行政单位离退休
26.88
26.88
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
150.31
150.31
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
75.16
75.1621
20807
就业补助
1,609.15
1,609.15
2080799 其他就业补助支出
1,609.15
1,609.15
20899
其他社会保障和就业支出
889.00
889.00
2089999 其他社会保障和就业支出
889.00
889.00
210
卫生健康支出
191.37
191.37
21011
行政事业单位医疗
191.37
191.37
2101101 行政单位医疗
137.89
137.89
2101102 事业单位医疗
53.48
53.48
212
城乡社区支出
0.70
0.70
21203
城乡社区公共设施
0.70
0.70
2120399 其他城乡社区公共设施支出
0.70
0.70
213
农林水支出
293.03
293.03
21305
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
8.00
8.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
8.00
8.00
21307
农村综合改革
285.03
285.0322
2130705 对村民委员会和村党支部的补助
285.03
285.03
217
金融支出
30.01
30.01
21799
其他金融支出
30.01
30.01
2179999 其他金融支出
30.01
30.01
221
住房保障支出
187.56
187.56
22102
住房改革支出
187.56
187.56
2210201 住房公积金
187.56
187.56
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。23
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 08 表
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总）
单位：万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
2,053.79 302
商品和服务支出
347.96 30703 国内债务发行费用
0.00
30101 基本工资
324.66 30201 办公费
25.50 30704 国外债务发行费用
0.00
30102 津贴补贴
268.37 30202 印刷费
2.96 310
资本性支出
14.06
30103 奖金
607.92 30203 咨询费
0.00 31001 房屋建筑物购建
0.00
30106 伙食补助费
0.00 30204 手续费
0.00 31002 办公设备购置
14.06
30107 绩效工资
121.35 30205 水费
0.20 31003 专用设备购置
0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
150.31 30206 电费
6.27 31005 基础设施建设
0.00
30109 职业年金缴费
75.16 30207 邮电费
15.00 31006 大型修缮
0.00
30110 职工基本医疗保险缴费
191.37 30208 取暖费
0.00 31007 信息网络及软件购置更新
0.00
30111 公务员医疗补助缴费
0.00 30209 物业管理费
0.00 31008 物资储备
0.00
30112 其他社会保障缴费
9.66 30211 差旅费
18.73 31009 土地补偿
0.00
30113 住房公积金
187.56 30212 因公出国（境）费用
0.00 31010 安置补助
0.00
30114 医疗费
0.00 30213 维修（护）费
27.21 31011 地上附着物和青苗补偿
0.00
30199 其他工资福利支出
117.43 30214 租赁费
2.50 31012 拆迁补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
14.84 30215 会议费
0.00 31013 公务用车购置
0.00
30301 离休费
0.00 30216 培训费
3.31 31019 其他交通工具购置
0.00
30302 退休费
0.00 30217 公务接待费
0.64 31021 文物和陈列品购置
0.00
30303 退职（役）费
0.00 30218 专用材料费
0.00 31022 无形资产购置
0.0024
30304 抚恤金
0.00 30224 被装购置费
0.00 31099 其他资本性支出
0.00
30305 生活补助
1.74 30225 专用燃料费
0.00 312
对企业补助
0.00
30306 救济费
0.00 30226 劳务费
3.04 31201 资本金注入
0.00
30307 医疗费补助
0.00 30227 委托业务费
24.52 31203 政府投资基金股权投资
0.00
30308 助学金
0.00 30228 工会经费
23.61 31204 费用补贴
0.00
30309 奖励金
0.08 30229 福利费
134.22 31205 利息补贴
0.00
30310 个人农业生产补贴
0.00 30231 公务用车运行维护费
0.00 31206 其他资本性补助
0.00
30311 代缴社会保险费
0.00 30239 其他交通费用
39.51 31299 其他对企业补助
0.00
30399 其他对个人和家庭的补助
13.02 30240 税金及附加费用
0.00 399
其他支出
0.00
30299 其他商品和服务支出
20.76 39907 国家赔偿费用支出
0.00
307
债务利息及费用支出
0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30701 国内债务付息
0.00 39909 经常性赠与
0.00
30702 国外债务付息
0.00 39910 资本性赠与
0.00
39999 其他支出
人员经费合计
2,068.62
公用经费合计
362.02
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。25
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总）
单位：万元
项 目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
栏 次
1
2
3
4
5
6
类 款 项
合计
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。26
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 10 表
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总）
单位：万元
项 目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏 次
1
2
3
类 款 项
合计
7.49
0.00
7.49
223
国有资本经营预算支出
7.49
0.00
7.49
22301
解决历史遗留问题及改革成本支出
7.49
0.00
7.49
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出
7.49
0.00
7.49
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。27
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 11 表
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总）
单位：万元
项 目
预算数
决算数
“三公”经费支出合计
3.16
0.64
1．因公出国（境）费用
0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计
0.00
0.00
（1）公务用车购置费
0.00
0.00
（2）公务用车运行维护费
0.00
0.00
3．公务接待费
3.16
0.64
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数
是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交
流。三、2024 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024 年度收入总计 15380.89 万元，支出总计 15380.89
万元。与 2023 年度相比，各减少 6203.45 万元，下降
28.74%，主要原因是上年度决算含“企业退休人员社区综合
补助”项目，金额 5484.06 万元；“国有资本经营预算收入
计提社保风险准备金专项”，金额 1430.31 万元，两者合计
6914.37 万元，本年度项目收入未含以上两项，故导致本年
收入较上年减少较多。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计 15376.64 万元，包括：财政拨款收入
15376.64 万元（其中：一般公共预算 15369.15 万元，政府
性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 7.49 万元），占
收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计
0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入
0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万
元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计
0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计 15376.64 万元，其中：基本支出 2430.65
万元，占 15.81%；项目支出 12945.99 万元，占 84.19%；上
缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占
0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。
28（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024 年度财政拨款收入总计 15376.64 万元，支出总计
15376.64 万元，与 2023 年相比，各减少 6203.45 万元,下降
28.75%，主要原因是上年度决算含“企业退休人员社区综合
补助”项目，金额 5484.06 万元；“国有资本经营预算收入
计提社保风险准备金专项”，金额 1430.31 万元，两者合计
6914.37 万元，本年度项目支出未含以上两项，故导致本年
度支出较上年减少较多。
财政拨款支出年初预算数 12939.50 万元，完成年初预
算的 118.83%，主要原因是从组织部调剂人才资源开发专项
资金 2090.68 万元，用于发放各类人才补贴和人才周活动及
青年常山租房补贴。其中局本级 1937.68 万元，就业中心 153
万元。重大招商项目产业引导资金增 1677.55 万元，用于云
创项目财政奖励。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15369.15 万元，
占本年支出合计的 99.95%。与 2023 年度相比，一般公共预
算财政拨款支出减少 6164.13 万元，下降 28.63%，主要原
因是上年度决算含“企业退休人员社区综合补助”项目，金
额 5484.06 万元；“国有资本经营预算收入计提社保风险准
备金专项”，金额 1430.31 万元，两者合计 6914.37 万元，
29本年度项目支出未含以上两项，故导致本年度支出较上年减
少较多。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15369.15 万元，
主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出 3649.01 万元，占
23.74%。教育支出（类）支出 337.60 万元，占 2.20%。科学
技术支出（类）支出 2234.40 万元，占 14.54%。社会保障和
就业支出（类）支出 8445.46 万元，占 54.95%。卫生健康支
出（类）支出 191.37 万元，占 1.25%。城乡社区支出（类）
支出 0.70 万元，占 0.00%。农林水支出（类）支出 293.03
万元，占 1.91%。金融支出（类）支出 30.01 万元，占
0.20%。住房保障支出（类）支出 187.56 万元，占 1.22%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
12939.50 万元，支出决算为 15369.15 万元，完成年初预算
的 118.78%，主要原因是局本级人才资源开发专项资金增
1937.68 万元，重大招商项目产业引导资金增 1677.55 万元。
就业专项资金支出增加 143.15 万元、从组织部调剂年初预
算的人才专项资金，用于人才周活动及青年常山租房补贴等
人才相关补贴 153 万元、从人社局调剂档案与业务信息一体
化经费 14 万元、从农业农村局调剂衔接乡村振兴资金 8 万
元其中：
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年
初预算为 3563.27 万元，支出决算为 3006.42 万元，完成年
30初预算的 84.37%，决算数小于预算数的主要原因是重大招商
项目产业引导资金项目合并到科学技术支出(类)技术研究
与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)中支付。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支
出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 642.59 万元，决
算数大于预算数的主要原因是局本级及就业中心从组织部
调剂项目资金，用于支付各类人才补贴。
教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算为 0.
00 万元，支出决算为 337.60 万元，决算数大于预算数的主
要原因是省补资金用于支付技工学校免学费、助学金。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究
与开发支出(项)年初预算为 9.00 万元，支出决算为 2234.40
万元，完成年初预算的 24826.67%，决算数大于预算数的主
要原因是支付云创重大招商项目奖励补助。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事
务(款)行政运行(项)年初预算为 1346.16 万元，支出决算为
1321.48 万元，完成年初预算的 98.17%，决算数小于预算数
的主要原因是人员调整。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事
务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为 25.00 万元，支出
决算为 23.34 万元，完成年初预算的 93.34%，决算数小于预
算数的主要原因是社保经办机构存在办公费、印刷费、差旅
费、维修费等无法准确预估项目，因此决算数小于预算数。
31社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事
务(款)事业运行(项)年初预算为 467.92 万元，支出决算为
407.72 万元，完成年初预算的 87.13%，决算数小于预算数
的主要原因是人员调整。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事
务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预
算为 3931.92 万元，支出决算为 3942.44 万元，完成年初预
算的 100.27%，决算数大于预算数的主要原因是向上对接工
作经费用于弥补公用经费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项)年初预算为 27.19 万元，支出决算为 26
.88 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数小于预算数的主
要原因是人员变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 149.5
0 万元，支出决算为 150.31 万元，完成年初预算的 100.54%
，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为74.75万元，
支出决算为 75.16 万元，完成年初预算的 100.54%，决算数
大于预算数的主要原因是基数调整。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助
支出(项)年初预算为 1466.00 万元，支出决算为 1609.15 万
32元，完成年初预算的 109.76%，决算数大于预算数的主要原
因是就业专项资金支出增加 143.15 万元。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 1132.00 万元，支
出决算为 889.00 万元，完成年初预算的 78.53%，决算数小
于预算数的主要原因是社保中心离休二费、社保中心精简退
职人员生活困难补助、改制事业单位代发非统筹项目补贴、
企业退休职工一次性生活补助存在新增退休人员和死亡人
员，无法准确预估发放金额，且需要留存一个月的支付能力。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 135.85 万元，支出决算为 137.89 万元，
完成年初预算的 101.50%，决算数大于预算数的主要原因是
基数调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 61.81 万元，支出决算为 53.48 万元，完
成年初预算的 86.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员
调整。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社
区公共设施支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.70
万元，决算数大于预算数的主要原因是支付公楼维修质保金。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0.
00 万元，支出决算为 8.00 万元，决算数大于预算数的主要
33原因是从农业农村局调剂衔接乡村振兴资金，用于低收入农
户公益性岗位补贴发放。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村
党支部的补助(项)年初预算为 305.60 万元，支出决算为 285
.03 万元，完成年初预算的 93.27%，决算数小于预算数的主
要原因是该项目用于发放退职村主职干部补助，存在新增退
职人员和死亡人员，无法准确预估。
金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)年
初预算为 35.40 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预
算的 84.78%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付创业
贷款贴息 17 人，支出 30.01 万元。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 208.12 万元，支出决算为 187.56 万元，完成年
初预算的90.12%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2430.65万元，
其中：
人员经费 2068.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他
对个人和家庭的补助支出。
公用经费 362.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培
34训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利
费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、
办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占
本年支出合计的 0.00%。与 2023 年相比，政府性基金预算财
政拨款支出减少 46.82 万元,下降 100.00%，主要原因是 2023
年度支付房屋维修基金 46.82 万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 7.49 万元，
占本年支出合计的 0.05%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 7.49 万元，
主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出 7.49
万元，占 100.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数
为 0.00 万元，支出决算为 7.49 万元,完成年初预算的
0.00%，主要原因是社保中心 7.49 万元用于退休人员档案信
息化建设。其中：
国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改
35革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出
(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.49 万元，决算
数大于预算数的主要原因是社保中心 7.49 万元用于退休
人员档案信息化建设。。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.16
万元，支出决算为 0.64 万元，完成全年预算数的 20.28%，
2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原
因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管
理，严格控制相关费用，支出相应变动。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国
（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度
相比，持平,主要原因是无因公出国（境）费用。公务用车
购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023
年度相比持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。
公务接待费支出决算为 0.64 万元，占 100.00%。与 2023 年
度相比，增加 0.12 万元，增长 22.27%,主要原因是接待省厅
调研相关工作人次增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出
决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数等于全年
预算数的主要原因是无因公出国（境）费，全年使用财政拨
36款支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，
支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于
全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00
万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决
算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费。主要
用于经批准购置的 0 辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算
为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算
数的主要原因是无公务用车运行维护费。截至 2024 年 12 月
31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。
（3）公务接待费全年预算数为 3.16 万元，支出决算为
0.64 万元，完成全年预算的 20.28%，国内公务接待 7 批次，
累计 53 人次。主要用于接待接待省厅调研相关工作、县市
区来常考察团队、中国就业培训技术指导中心一行人来常进
行就业指导服务相关调研等支出。决算数小于全年预算数的
主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务
接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。其中：
外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。
其他国内公务接待支出 0.64 万元，主要用于接待省厅
调研相关工作、县市区来常考察团队、中国就业培训技术指
导中心一行人来常进行就业指导服务相关调研等支出。接待
377 批次，累计 53 人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024 年度机关运行经费年初预算数为 311.10 万元，支
出决算为 362.02 万元，完成年初预算的 116.37%,决算数大
于预算数的主要原因是办公费、邮电费、租赁费、维修（护）
费、委托业务费、工会费、福利费增加。比 2023 年度减少
140.02 万元,下降 27.89%，主要原因是培训、差旅、招考费、
档案外包费、职业教育大会活动费等减少 103.23 万元，工
伤政保合作列入项目支出。
（十一）政府采购支出说明
2024 年度政府采购支出总额 67.50 万元。其中：政府采
购货物支出 15.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政
府采购服务支出 52.15 万元。授予中小企业合同金额 67.50
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额67.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，常山县人力资源和社会保障
局本级及所属各部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及
以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车
0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技
38术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆单价 100
万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，常山县人力资源和社会保障局
本级及所属各部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出
全面开展绩效自评，其中：一级项目 8 个，二级项目 31 个，
共涉及资金 12523.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的
96.74%
本年无政府性基金预算项目。
组织对 2024 年度“国企退休人员社会化管理服务费”1
个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金
7.49 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
常山县人力资源和社会保障局随决算公开 2024 年度本
单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。改制事业单位代
发非统筹项目补贴项目和企业退休职工一次性生活补助项
目绩效自评具体情况如下：
常山县人力资源和社会保障局改制事业单位代发非统
筹项目补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目
39绩效自评得分 100 分,自评结论为优。项目全年预算数为 153
万元,执行数为 133 万元,完成预算的 86.93%。项目绩效目标
完成情况：一是与其他 7 个目标相近、支持目标类似的项目
整合成一个“待遇代发经费项目”统一做绩效，目标是做好
2024 年机关养老保险、城乡居民养老保险与税务的衔接，配
合税务做好征缴工作。按时发放养老保险待遇、做好关系转
移衔接、资格认证、死亡上报和丧葬补助金的发放。规范窗
口服务，确保基金规范运作和基全完整，提升群众办事满意
度。与代发主管单位互相配合，做好老放映员生活困难补助、
乡村医生生活补助、乡村教师生活补助、军转干部代发工作。
保障常山县社会保险事业管理中心正常运转，确保待遇不差
一人，不少一分，提升百姓幸福感，满足感，维护社会稳
定。；二是按时足额发放待遇，保障了群众权益。发现的问
题及原因：一是群众不能及时反馈生存情况，出现多发待遇
需要追回；二是待遇调整方案宣传不够到位。下一步改进措
施：一是宣传退休金、丧葬费等政策；二是每年待遇调整方
案及时公布。
4041
5e7094042edd445fb90ef97bd68a7ec4 项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称
改制事业单位代发非统筹项目补贴
主管部门
112-常山县人力资源和社会保障局
预算单位 112002-常山县社会保险事业管理中心
项目资金
（万元）
资金来源
年初预算数
全年预算数 全年执行数
全年执行数
(其他)
执行率
（A）
（B）
（B/A）
年度资金总额
153
153
133
0
86.93%
一般公共预算资金
153
153
133
0
86.93%
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
与其他7个目标相近、支持目标类似的项目整合成一个
“待遇代发经费项目”统一做绩效，目标是做好2024
年机关养老保险、城乡居民养老保险与税务的衔接，
配合税务做好征缴工作。按时发放养老保险待遇、做
好关系转移衔接、资格认证、死亡上报和丧葬补助金
的发放。规范窗口服务，确保基金规范运作和基金安
全完整，提升群众办事满意度。与代发主管单位互相
配合，做好老放映员生活困难补助、乡村医生生活补
助、乡村教师生活补助、军转干部代发工作。保障常
山县社会保险事业管理中心正常运转，确保待遇不差
一人，不少一分，提升百姓幸福感，满足感，维护社
会稳定。
按时足额发放待遇，保障了群众权益。
目标偏离原因分析 无
整改措施及建议
无
其他需说明的问题 无
绩效指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值 实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及
改进措施
产出指标
(60.00分)
数量指标
(20.00分)
养老金发放人数
＞5万人
8.8万人
20.00
20.00
质量指标
(20.00分)
社保基金安全完整率
＝100%
100%
20.00
20.00
时效指标
(20.00分)
社保待遇及时发放
＝100%
100%
20.00
20.00
成本指标(0
分)
效益指标
(20.00分)
经济效益(0
分)
社会效益
(20.00分)
群众问题处理完成率
＝100%
100%
20.00
20.00
生态效益(0
分)
可持续影响
(0分)
满意度指标
(20.00分)
服务对象满
意度(20.00
分)
经办群众满意度
＝100%
100%
20.00
20.00
总 分
100
100
自评结论
良
总分高于90分（含）的结论为“优
”，90～80分（含）为“良”，80
～60分（含）为“中”，低于60分
为“差”。常山县人力资源和社会保障局企业退休职工一次性生
活补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效
自评得分 100 分,自评结论为优。项目全年预算数为 219 万
元,执行数为 196 万元,完成预算的 89.50%。项目绩效目标完
成情况：一是与其他 7 个目标相近、支持目标类似的项目整
合成一个“待遇代发经费项目”统一做绩效，目标是做好 2024
年机关养老保险、城乡居民养老保险与税务的衔接，配合税
务做好征缴工作。按时发放养老保险待遇、做好关系转移衔
接、资格认证、死亡上报和丧葬补助金的发放。规范窗口服
务，确保基金规范运作和基金安全，提升群众办事满意度。
与代发主管单位互相配合，做好老放映员生活困难补助、乡
村医生生活补助、乡村教师生活补助、军转干部代发工作。
保障常山县社会保险事业管理中心正常运转，确保待遇不差
一人，不少一分，提升百姓幸福感，满足感，维护社会稳
定。；二是按时足额发放待遇，保障了群众权益。发现的问
题及原因：一是群众反应待遇金额较少；二是待遇资格认证
不及时。下一步改进措施：一是宣传待遇政策，做到应发尽
发；二是待遇资格认证方式多元化、简单化。
4243
bfcc7a5ac346424c81a188412e803ef4 项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称
企业退休职工一次性生活补助
主管部门
112-常山县人力资源和社会保障局
预算单位 112002-常山县社会保险事业管理中心
项目资金
（万元）
资金来源
年初预算数
全年预算数
全年执行数
全年执行数
(其他)
执行率
（A）
（B）
（B/A）
年度资金总额
219
219
196
0
89.50%
一般公共预算资金
219
219
196
0
89.50%
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
与其他7个目标相近、支持目标类似的项目整合成一个
“待遇代发经费项目”统一做绩效，目标是做好2024
年机关养老保险、城乡居民养老保险与税务的衔接 ，
配合税务做好征缴工作。按时发放养老保险待遇、做
好关系转移衔接、资格认证、死亡上报和丧葬补助金
的发放。规范窗口服务，确保基金规范运作和基金安
全完整，提升群众办事满意度。与代发主管单位互相
配合，做好老放映员生活困难补助 、乡村医生生活补
助、乡村教师生活补助、军转干部代发工作。保障常
山县社会保险事业管理中心正常运转 ，确保待遇不差
一人，不少一分，提升百姓幸福感，满足感，维护社
会稳定。
按时足额发放待遇，保障了群众权益。
目标偏离原因分析 无
整改措施及建议
无
其他需说明的问题 无
绩效指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及
改进措施
产出指标
(60.00分)
数量指标
(20.00分)
养老金发放人数
＞5万人
8.8万人
20.00
20.00
质量指标
(20.00分)
社保基金安全完整率
＝100%
100%
20.00
20.00
时效指标
(20.00分)
社保待遇及时发放
＝100%
100%
20.00
20.00
成本指标(0
分)
效益指标
(20.00分)
经济效益(0
分)
社会效益
(20.00分)
群众问题处理完成率
＝100%
100%
20.00
20.00
生态效益(0
分)
可持续影响
(0分)
满意度指标
(20.00分)
服务对象满
意度(20.00
分)
经办群众满意度
＝100%
100%
20.00
20.00
总 分
100
100
自评结论
良
总分高于90分（含）的结论为“优
”，90～80分（含）为“良”，80
～60分（含）为“中”，低于60分
为“差”。3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算
资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨
款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按
照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”
“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之
外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按
照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，
以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结
44转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日
常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经
费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任
务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管
部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入
之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经
费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费
用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人
员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆
购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4516.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
17、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资
（项）：是反映云创（常山）产教融入园招商引资项目的支
出。
18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管
理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险工作办
公、印刷、宣传等业务费用。
19、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织
事务（项）：是反映从组织部调剂人才资源开发专项资金项
目，用于兑现人才政策资金、常山县柔性引才中的周末工程
师和银龄工程师、重点人才平台等补助奖励、英才荟”人才
引进等支出。
20、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：
是反映国家免学费和国家助学金、地方政府租金奖励和补助
项目免学费、生均补助支出。
21、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技
术研究与开发技校教育（项）：是反映云创（常山）产教融
入园招商引资项目的支出。
46 22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管
理事务（款）行政运行（项）：是反映人力资源和社会保障
管理事务支出中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）
的基本支出。
23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管
理事务（款）事业运行（项）：是反映人力资源和社会保障
管理事务支出中事业单位的基本支出。
24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管
理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出
（项）：是反映事业单位公开招考、编外招考、劳动能力鉴
定和社保业务第三方审计、工伤保险业务经办服务、职业教
育高质量发展专项、人才资源开发专项资金、国家免学费和
国家助学金、地方政府租金奖励和补助、信息化建设、社保
山大系统以及恩普系统等相关社保系统信息维护、新增的
“三支一扶”经费、其他经费（三支一扶单位社保）、人员
相关经费预留经费等支出。
25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支
出（款）行政单位离退休（项）：是反映财政部门集中安排
的行政单位基本养老保险缴费经费。
26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反
映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支
47出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映财
政部门集中安排的行政单位职业年金缴费经费。
28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支
出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会
保障和就业方面的支出。
29、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就
业补助支出（项）：指财政部门集中安排的就业补助两直资
金和非两直资金。
30、卫生健支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的行政人员医疗保
险缴费经费。
31、卫生健支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的事业人员医疗保
险缴费经费。
32、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排
的支出（款）城市建设支出（项）：是反映房屋维修基金支
出。
33、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
（项）：为从农业农村局年初预算调剂衔接推进乡村振兴补
助资金。
34、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出
（项）：指财政部门集中安排的创业贷款贴息。
48 35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员
会和村党支部的补助（项）：反映退职村主职干部养老保障
金项目支出。
36、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公
积金（项）：是反映财政部门集中安排的行政事业人员住房
公积金和住房补贴支出。
49五、附件
（一）2024 年度项目支出绩效自评结果
5051
e7776e6667ed47a7af747511ef53b693 2024 年项目支出绩效自评结果
序号
预算单位
项目名称
自评结论
1
常山县人力资源和社会保障局
人力社保专项资金
优
2
常山县人力资源和社会保障局
信息化建设
优
3
常山县人力资源和社会保障局
重大招商项目产业引导资金
良
4
常山县人力资源和社会保障局
劳动仲裁和监察工作人员服
装费
中
5
常山县人力资源和社会保障局
国家免学费和国家助学金、地
方政府租金奖励和补助
良
6
常山县人力资源和社会保障局
向上对接工作经费
优
7
常山县人力资源和社会保障局
事业人员招考费用
良
8
常山县人力资源和社会保障局
乡镇部门维修经费
优
9
常山县人力资源和社会保障局
劳动能力鉴定和社保业务第
三方审计
良
10
常山县人力资源和社会保障局
人才资源开发专项资金
优
11
常山县人力资源和社会保障局
工伤保险业务经办服务
优
12
常山县人力资源和社会保障局
职业技能培训补贴
中
13
常山县人力资源和社会保障局
欠薪应急周转金
中
14
常山县人力资源和社会保障局
职业教育高质量发展专项
良
15
常山县人力资源和社会保障局
其他人员招考费用(编外、国
企、社区)
差
16
常山县社会保险事业管理中心
改制事业单位代发非统筹项
目补贴
优
17
常山县社会保险事业管理中心
国企退休人员社会化管理服
务费
优
18
常山县社会保险事业管理中心
国有资本经营预算收入计提
社保风险准备金专项
优
19
常山县社会保险事业管理中心
企业退休托管人员活动费
优
20
常山县社会保险事业管理中心
企业退休职工一次性生活补
助
优52
e7776e6667ed47a7af747511ef53b693 21
常山县社会保险事业管理中心
社保业务费
良
22
常山县社会保险事业管理中心
社保中心精简退职人员生活
困难补助
优
23
常山县社会保险事业管理中心
社保中心离休二费
优
24
常山县社会保险事业管理中心
信息建设费
中
25
常山县人才和就业管理中心
就业专项资金
优
26
常山县人才和就业管理中心
三支一扶经费
优
27
常山县人才和就业管理中心
创业贷款贴息
优
28
常山县人才和就业管理中心
社保员经费
优
29
常山县人才和就业管理中心
人才资源开发专项资金
优
30
常山县人才和就业管理中心
金融服务业发展引导资金
优
31
常山县人才和就业管理中心
档案与业务信息一体化
优（二）2024 年度重点绩效评价报告（如有）
53