目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县东案乡人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于常山县东案乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县东案乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县东案乡人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于常山县东案乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县东案乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县东案乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县东案乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县东案乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县东案乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县东案乡人民政府单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表” 重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村乡、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4、进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5、进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县东案乡人民政府预算包括：常山县东案乡人民政府本级预算单位预算。

二、2025年常山县东案乡人民政府单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县东案乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县东案乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。常山县东案乡人民政府2025年收支总预算1322.68万元。

（二）关于常山县东案乡人民政府2025年收入预算情况说明

常山县东案乡人民政府2025年收入预算1322.68万元，比上年执行数减少7862.32万元，下降85.6%，主要是人员调动，项目后期支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入1322.68万元（上年结转0.00万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。
　　（三）关于常山县东案乡人民政府2025年支出预算情况说明
　　常山县东案乡人民政府2025年支出预算1322.68万元，比上年执行数减少7862.32万元，下降85.6%，主要是人员调动，项目后期支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出940.43万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出136.21万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出118.55万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出127.49万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1082.53万元，占81.8%；日常公用支出103.93万元，占7.9%；项目支出136.22万元，占10.3%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县东案乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县东案乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1322.68万元。收入包括：一般公共预算1322.68万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出940.43万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出136.21万元、卫生健康支出118.55万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出127.49万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于常山县东案乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县东案乡人民政府2025年一般公共预算拨款1322.68万元，比上年执行数减少2177.32万元，下降62.2%，主要是人员调动，项目后期支出减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出940.43万元，占71.1%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出0.00万元，占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出136.21万元，占10.3%；卫生健康支出118.55万元，占9.0%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出127.49万元，占9.6%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）201（类）20103（款）2010301（项）641.38万元，主要用于主要用于政府行政运行的人员支出及政府日常费用支出。

（2）201（类）20103（款）2010302（项）1万元，主要用于政府采购等一般行政管理事务支出。

（3）201（类）20103（款）2010350（项）162.83万元，主要用于办公室事业人员支出。

（4）201（类）20103（款）2010399（项）135.22万元，主要用于其他政府办公室日常支出。

（5）208（类）20805（款）280505（项）90.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）208（类）20805（款）2080506（项）45.4万元，主要用于机关事业单位基职业年金缴费支出。

（7）210（类）21011（款）2101101（项）93.14万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

（8）210（类）21011（款）2101103（项）25.4万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（9）221（类）22102（款）2210201（项）107.02万元，主要用于住房公积金支出。

（10）221（类）22102（款）2210203（项）20.47万元，主要用于住房补贴支出。

    （六）关于常山县东案乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县东案乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1186.46万元，其中：

人员支出1082.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出103.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于常山县东案乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

常山县东案乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少4655.56万元。主要是2025年没有政府性基金预算项目。

（八）关于常山县东案乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

常山县东案乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于常山县东案乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县东案乡人民政府2025年“三公”经费预算数为3.70万元，比上年预算数减少7万元，下降65.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无变动的主要原因是未有因公出国的安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.70万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于接待主要用于接待接待上级及兄弟市（县）有关单位来乡进行政策调研及各项目推进接待用餐等支出。无变化主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数减少7万元，下降）100%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化主要原因是公务用车购置由全县统一安排，年初不分配至各部门单位；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少7万元，减少100%，主要原因是公务用车运行维护费对于财政局下达的平台用车控制指标，各单位不需要补充公开，统一体现在机关局部门预算中。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年常山县东案乡人民政府本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算103.93万元，比上年预算减少363.35万元，下降77.76%，主要是减少行政成本，进一步厉行节约。

2.政府采购情况

2025年常山县东案乡人民政府各单位政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年常山县东案乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金136.22万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.201（类）20103（款）2010301（项）：指一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

12.201（类）20103（款）2010302（项）：指一般公共服务支出一般行政管理事务。

13.201（类）20103（款）2010350（项）：指一般公共服务支出事业运行。

14.201（类）20103（款）2010399（项）：指一般公共服务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.208（类）20805（款）280505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.208（类）20805（款）2080506（项）：指机关事业单位基职业年金缴费支出。

17.210（类）21011（款）2101101（项）：指行政单位医疗保险支出。

18.210（类）21011（款）2101103（项）：指公务员医疗补助支出。

19.221（类）22102（款）2210201（项）：指住房公积金支出。

20.221（类）22102（款）2210203（项）：指购房补贴支出。

东案乡单位预算公开报表.xls