目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县人才和就业管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于常山县人才和就业管理中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县人才和就业管理中心2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县人才和就业管理中心2025年支出预算情况说明
（四）关于常山县人才和就业管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县人才和就业管理中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县人才和就业管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县人才和就业管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县人才和就业管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县人才和就业管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县人才和就业管理中心单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1、根据党中央、省委、市委和县委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。

2 、常山县人才和就业管理中心为常山县人力资源和社会保障局所属的公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。

3、常山县人才和就业管理中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关就业创业和人才服务的法律、法规及方针、政策。组织实施促进就业、人才引育、劳动者平等就业、创业带动就业、农村劳动力转移就业政策。          

（2）配合做好有关地方性就业创业和人才服务相关政策拟定工作。

（3）开展就业政策法规咨询、职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布、职业指导和职业介绍、劳务招聘、劳务合作交流、就业失业动态监测、办理就业登记、失业登记等公共就业服务工作。

（4）开展创业指导，贯彻实施以创业促进就业政策，完善创业带动就业工作机制。为各类创业者提供政策咨询、项目推介、专家指导、创业培训、跟踪扶持等创业服务工作。

（5）负责企业人才引育和管理，协助制定人才引进培育政策，开展人才引育交流活动，搭建人才交流平台。开展人才人事代理，负责高校毕业生及流动人才档案管理。

（6）落实就业创业扶持政策，统筹做好城乡失业人员、新成长劳动力、就业困难高校毕业生、复退军人、返乡务工人员、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作。

（7）承担全县失业保险扩面工作，拟订失业保险促进再就业、稳定就业经费使用办法并组织实施。建立失业保险预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策。

（8）承担高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，负责高校毕业生离校就业调查，开展职业技能培训、见习基地建设等工作，逐步建立促进高校毕业生就业的长效机制。

（9）负责就业困难人员的就业援助。积极开发公益性岗位，对城镇零就业家庭和农村低保户劳动力等困难群体实施就业援助，落实援助政策，逐步建立就业援助长效机制。

（10）指导和管理人力资源职业介绍中介机构，承担劳动保障基层平台建设；指导监督公共就业服务工作，指导和规范公共就业服务信息管理；负责就业服务体系的建设和日常管理，推进乡镇、村（社区）劳动保障服务机构建设和发展；负责人力资源市场、就业训练中心、职业介绍所、就业培训基地、创业孵化基地等就业服务实体的建设和管理。

（11）完成常山县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2025年预算包含本级预算，机构情况: 综合科、就业促进科、创业指导科、人才服务科、失业保险科。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

参公事业编制16名；在职职工实有人数为15人，离退休人员7人，临时工1人，共23人。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县人才和就业管理中心预算包括：本级预算，机构情况: 综合科、就业促进科、创业指导科、人才服务科、失业保险科。

二、2025年常山县人才和就业管理中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县人才和就业管理中心2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县人才和就业管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。常山县人才和就业管理中心2025年收支总预算2088.76万元。

（二）关于常山县人才和就业管理中心2025年收入预算情况说明

常山县人才和就业管理中心2025年收入预算2088.76万元，比上年执行数减少557.95万元，下降21%，主要是上级转移支付资金暂未全部下达，还有人力资源专项资金等年中调剂资金未包含在预算内。

其中：一般公共预算拨款收入2088.76万元（上年结转164.16万元），占100.0%.

（三）关于常山县人才和就业管理中心2025年支出预算情况说明
　　常山县人才和就业管理中心2025年支出预算2088.76万元，比上年执行数减少557.95万元，下降21%，主要是上级转移支付资金暂未全部下达，还有人力资源专项资金等年中调剂资金未包含在预算内。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2006.10万元、卫生健康支出38.67万元、住房保障支出43.99万元、

2.按支出用途分类，包括人员支出438.76万元，占21.0%；日常公用支出51.97万元，占2.5%；项目支出1598.03万元，占76.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县人才和就业管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县人才和就业管理中心2025年财政拨款收支总预算2088.76万元。收入包括：一般公共预算2088.76万元；支出包括：社会保障和就业支出2006.10万元、卫生健康支出38.67万元、住房保障支出43.99万元。

（五）关于常山县人才和就业管理中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县人才和就业管理中心2025年一般公共预算拨款2088.76万元，比上年执行数减少557.95万元，下降21%，主要是上级转移支付资金暂未全部下达，还有人力资源专项资金等年中调剂资金未包含在预算内。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出2006.10万元，占96.0%；卫生健康支出38.67万元，占1.9%；住房保障支出43.99万元，占2.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）358.09万元，主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的人员及公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）343.18万元，主要用于“三支一扶”经费、社保员经费、档案与业务信息一体化。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.32万元，主要用于为在职在编人员缴纳的单位基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.66万元，主要用于为在职在编人员缴纳的单位职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1254.85万元，主要用于就业补助相关支出，包括岗位补贴、社保补贴和就业创业服务补贴等。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.38万元，公务员医疗补助（项）8.29万元，主要用于为在职在编人员缴纳的医疗保险和医疗补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.84万元，购房补贴（项）6.15万元，主要用于行政及事业人员住房公积金支出和住房补贴。

    （六）关于常山县人才和就业管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县人才和就业管理中心2025年一般公共预算基本支出490.73万元，其中：

人员支出438.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

日常公用支出51.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于常山县人才和就业管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

“常山县人才和就业管理中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于常山县人才和就业管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

“常山县人才和就业管理中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于常山县人才和就业管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县人才和就业管理中心2025年“三公”经费预算数为1.00万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，与上年持平。主要用于接待市外人社系统及相关的人员接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年常山县人才和就业管理中心本级的机关运行经费财政拨款预算51.97万元，比上年预算减少12.97万元，下降20%，主要是25年的机关运行经费预算未包含退休人员福利费和活动费。

2.政府采购情况。

2025年常山县人才和就业管理中心各单位政府采购预算总额3.64万元，其中：政府采购货物预算3.64万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年常山县人才和就业管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1598.03万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。