目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县中型水库管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于常山县中型水库管理中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县中型水库管理中心2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县中型水库管理中心2025年支出预算情况说明
（四）关于常山县中型水库管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县中型水库管理中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县中型水库管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县中型水库管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县中型水库管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县中型水库管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县中型水库管理中心单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.承担芙蓉、千家排、狮子口三座中型水库和红旗岗、金川弄水库的安全运行管理和水库防汛工作。

2.协调千红灌区、芙蓉水库灌区（狮子口水库灌区）的防汛抗旱、供水灌溉工作，承担千红总干渠7公里渠道的日常运行和管护工作。

3.承担三座中型水库，红旗岗、金川弄水库枢纽工程和千红灌区、芙蓉水库灌区（狮子口水库灌区）干渠除险加固、配套改造项目建设工作。

4.承担三座中型水库管理范围内水资源保护和开发利用、水土保持及千家排水库库区国有生态公益林保护等工作。

5.承担芙蓉、千家排、狮子口、红旗岗、金川弄水库及千红、芙蓉水库灌区（狮子口水库灌区）干渠的水行政辅助工作，配合渔政执法工作。

6.完成常山县林业水利局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县中型水库管理中心预算包括：常山县中型水库管理中心本单位预算。常山县中型水库管理中心设5个内设机构：综合科、财务与资产管理科、运行管理科、建设管理科、灌区管理科。

二、2025年常山县中型水库管理中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县中型水库管理中心2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县中型水库管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。常山县中型水库管理中心2025年收支总预算1708.13万元。

（二）关于常山县中型水库管理中心2025年收入预算情况说明

常山县中型水库管理中心2025年收入预算1708.13万元，比上年执行数减少1384.86万元，下降44.77%，主要是项目经费预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入1708.13万元（上年结转71.81万元），占100.0%。

（三）关于常山县中型水库管理中心2025年支出预算情况说明
　　常山县中型水库管理中心2025年支出预算1708.13万元，比上年执行数减少1384.86万元，下降44.77%，主要是项目经费预算减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出53.01万元、卫生健康支出63.44万元、农林水支出1533.02万元、住房保障支出58.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出684.38万元，占40.1%；日常公用支出56.94万元，占3.3%；项目支出966.81万元，占56.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县中型水库管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县中型水库管理中心2025年财政拨款收支总预算1708.13万元。收入包括：一般公共预算1708.13万元；支出包括：社会保障和就业支出53.01万元、卫生健康支出63.44万元、农林水支出1533.02万元、住房保障支出58.67万元。

（五）关于常山县中型水库管理中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县中型水库管理中心2025年一般公共预算拨款1708.13万元，比上年执行数减少1375.41万元，下降44.60%，主要是项目经费预算减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出53.01万元，占3.1%；卫生健康支出63.44万元，占3.7%；农林水支出1533.02万元，占89.7%；住房保障支出58.67万元，占3.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.34万元，主要用于本单位职工基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.67万元，主要用于本单位职工职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.85万元，主要用于本单位职工的医疗保险支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.59万元，主要用于本单位职工的公务员医疗补助支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）90万元，主要用于常山县狮子口灌片渠道建设工程项目支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1443.02万元，主要用于本单位的基本支出及水利建设项目资金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.67万元，主要用于本单位职工的住房公积金支出。

    （六）关于常山县中型水库管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县中型水库管理中心2025年一般公共预算基本支出741.32万元，其中：

人员支出684.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助；

日常公用支出56.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于常山县中型水库管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

常山县中型水库管理中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是没有政府性基金预算拨款安排。

（八）关于常山县中型水库管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

常山县中型水库管理中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是没有国有资本经营预算拨款安排。

（九）关于常山县中型水库管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县中型水库管理中心2025年“三公”经费预算数为5.65万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是预算无安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.65万元，与上年预算数持平。主要用于日常公务接待支出。持平的主要原因是预算与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，主要原因是预算与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年常山县中型水库管理中心各单位政府采购预算总额150.05万元，其中：政府采购货物预算45.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算104.20万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年常山县中型水库管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金966.81万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位职工基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位职工职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工的医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位职工的公务员医疗补助支出。

15.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指常山县狮子口灌片渠道建设工程项目支出。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指本单位的基本支出及水利建设项目资金支出。

    17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工的住房公积金支出。

 中型水库2025预算公开报表.xls