常山县人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算
| 索引号: | 02165835-012/2024-86853 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 成文日期: | 2024-08-27 | |
| 发布单位: | 常山县人力资源和社会保障局 | 有效性: |
- 信息索引号：
02165835-012/2024-86853
- 公开方式：
主动公开
- 文号：
- 成文日期：
2024-08-27
- 发布单位：
常山县人力资源和社会保障局
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发布时间：2024-08-27 08:43
信息来源：常山县政府
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1、根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和省委、省政府批准的《常山县机构改革方案》，制定本规定。
2 、常山县人力资源和社会保障局（以下简称县人力资源和社会保障局）是县政府工作部门，为正科级。
3、县人力资源和社会保障局贯彻落实中央、省委和市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。根据常委办〔2019〕43号文件精神，常山县人力资源和社会保障局主要职责是：
（1）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障相关领域的统计工作。
（2）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全县中等专业学校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度，保持就业形势稳定。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
（3）承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全县人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全县专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。
（4）负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。贯彻执行基本养老保险、工伤保险、失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。
（5）会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员聘用、考核、培训、奖惩、公开招聘、岗位设置管理及机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。
（6）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划。
（7）完成县委、县政府交办的其他任务。
（8）职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。指导和推动人力社保部门“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化人力社保部门政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化人力社保部门综合行政执法体制改革。强化人力社保管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。
（9）有关职责分工。
统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核全县纳入统发工资范围的各单位的性质、编制、职数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定各单位的人员编制数、职数，审核全县纳入统发工资范围的人员和工资总额。财政部门按照机构编制部门提供的人员入（出）编和在编人数以及核定职数情况，组织、人力社保部门提供的人员名单、应发工资总额进行预算安排。各单位按照组织和人力社保部门核准的工资信息发放工资。
机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位提出的编制和科（股）级职数使用进行审核；根据组织、人力社保部门录（聘）用、调动通知办理人员入编手续；建立健全机构编制实名制数据库，实行动态管理，并与相关部门数据库互联共享。组织部门在核准的编制使用范围内，办理公务员调动、招录手续；在机构编制部门核准的科（股）级职数使用范围内，审核用人单位提交的科（股）级职数配备方案。人力社保部门在核准的编制使用范围内，办理事业单位人员调动、招录（聘）手续。
4、 县人力资源和社会保障局设下列内设机构：
（1）办公室。负责机关日常运转，承担文秘、信息、宣传、政务公开、会务、机要、保密、档案、安全、后勤等工作。负责机关和直属单位干部人事管理、机构编制、离退休干部服务管理工作。组织起草综合性材料、重要文件。负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。牵头对局系统业务工作的督查考核工作。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。负责信息化工作。承担局财务和国有资产管理工作。承担局系统内部审计和财务监督工作，对局系统各项资金的运行使用情况进行审核和监督管理。承担局系统部门财务预决算汇总审核、部门预算调整等工作。牵头拟订省、市、县财政下达的各项专项资金分配方案。综合管理相关统计工作。
（2）法规与审批服务科。承担规范性文件的合法性审核、合同管理等工作。负责系统普法、执法指导和平安建设工作。承办行政应诉等相关工作。牵头调查研究工作。负责统筹体制机制改革和业务标准制定工作。负责局行政审批工作。承担推进局“最多跑一次”改革工作。
（3）人才开发与专业技术人员管理科（挂县职改办牌子）。牵头推进职称制度改革并监督检查，组织实施专业技术人员职业资格制度、专业技术人员资格评价工作。组织实施全县专业技术人员的继续教育工作。承担拟订全县人才工作宏观政策和人力资源发展规划，参与人才开发目录相关工作。组织协调国内外人才交流活动，组织实施全县高层次、紧缺急需人才和学术技术带头人的选拔、培养、引进工作，负责县有突出贡献中青年专家的选拔管理。综合管理全县博士后工作站、专家工作站。会同推进留学回国人员来常工作、创业和各类专家开展科技服务活动。参与企业创新团队选拔管理工作。参与全县人事人才统计工作。
（4）事业单位人事管理科。承担全县事业单位人事制度改革指导相关工作。拟订事业单位和机关工勤人员人事管理政策并指导实施。负责推行事业单位人员聘用和岗位设置管理制度。拟订事业单位公开招聘和人员交流政策并指导实施。承担事业单位岗位设置和人员交流、公开招聘、年度考核、离岗创业、政策性安置对象的管理工作。承担全县事业单位人员和机关工勤人员统计工作。
（5）工资福利和奖励科（挂工改办牌子）。拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员工资、福利和离休退休政策并组织实施。拟订事业单位绩效工资政策，推进事业单位收入分配制度改革。负责县属事业单位工资审核管理。负责事业单位工作人员视同缴费年限的核准。负责全县事业单位工资统计工作。拟订国有企业工资总额和国有企业负责人薪酬制度改革政策并组织实施。负责拟订政府奖励表彰制度，审核以县政府名义奖励表彰的集体和个人。承担县工资改革领导小组办公室的工作。
（6）就业促进与职业能力建设科。贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动、家庭服务业发展政策，指导和管理人力资源中介机构。拟订就业工作发展规划。牵头完善公共就业创业服务体系。贯彻执行失业保险和就业相关政策。建立就业失业统计监测和预警制度。贯彻执行城乡劳动者职业培训规划和政策，负责管理企业在职职工、社会失业人员、农村劳动力的技能培训工作。实施全县职业技能资格制度，健全技能人才评价体系。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。综合管理全县职业技能大赛。负责人力社保类办学、培训机构安全生产监督管理，指导技工学校、职业培训机构的安全生产管理工作。
(7)劳动关系与仲裁信访科（挂劳动人事争议仲裁委员会牌子）。贯彻执行劳动关系协调政策。制定劳动合同和集体合同制度实施规范。指导劳动标准制定工作。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁政策。负责指导全县调解仲裁工作，指导开展争议预防工作。组织协调处理跨地区、有影响的重大争议。负责指导信访工作。负责处理来信来访和政务咨询投诉举报平台投诉举报事项。负责开展局系统的社会治安综合治理及维护社会稳定工作。承担县构建和谐劳动关系、协调劳动关系三方等领导小组或联席会议办公室的日常工作。
（8）社会保险与基金监督科。贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位工作人员养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民社会养老保险、工伤保险、被征地农民社会保障发展规划、改革方案、基本政策并组织实施。综合管理企业职工退休（职）工作。承办全县企业职工的视同缴费年限核准。承办全县企业职工特殊工种核准。承办全县工伤认定工作。负责调整企业职工退休（职）人员、精简退职人员、计划外长期临时工、供养遗属生活待遇给付标准。贯彻落实国家、省、市有关养老保险、工伤保险、失业保险基金监督相关政策并组织实施。会同有关部门编制社保基金预决算草案。负责全县企业年金方案备案工作，并对企业年金、职业年金管理和投资运营情况实施监督。提出征地方案中有关被征地农民社会保障措施落实情况的审核建议。承担县劳动能力鉴定委员会办公室、县社会保险监督委员会办公室的日常工作。
5、县人力资源和社会保障局行政编制13名。县人力资源和社会保障局设局长1名，副局长3名；科（股）级职数9名。
6、县人力资源和社会保障局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
社会保险事业管理中心职责：
（1）贯彻执行国家机关社会保险的各项方针、政策。按照《社会保险登记管理暂行条例》进行社会保险登记、变更登记、注销登记。
（2）编制基本养老保险、工伤保险基金征收计划；建立缴费单位和缴费个人的缴费记录，并负责安全、完整保存。
（3）定期稽核缴费单位的职工人数、工资基数和财务状况，确认缴费单位是否依法足额缴纳社会保险费。
（4）审核参保职工的养老保险手册，确定缴费年限和缴费工资总额，计算基本养老金待遇；对已退休人员基本养老金实行社会化发放，确保按时足额。
（5）办理基本养老保险关系的转出、转入；审核、支付死亡职工的基本养老保险个人缴费部分；审核、支付死亡离退休人员丧葬待遇。
（6）协助常山县人力资源和社会保障局对工伤事故进行调查取证，按法规政策支付工伤保险待遇。开展工伤保险和工伤预防的宣传、教育和咨询。
（7）负责企业离退休人员的管理服务工作。
（8）承担城乡居民社会养老保险和被征地人员基本生活保障的经办工作。
（9）完成县政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。
人才和就业管理中心职责：
（1）贯彻执行国家、省、市有关就业创业和人才服务的法律、法规及方针、政策。组织实施促进就业、人才引育、劳动者平等就业、创业带动就业、农村劳动力转移就业政策。
（2）配合做好有关地方性就业创业和人才服务相关政策拟定工作。
（3）开展就业政策法规咨询、职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布、职业指导和职业介绍、劳务招聘、劳务合作交流、就业失业动态监测、办理就业登记、失业登记等公共就业服务工作。
（4）开展创业指导，贯彻实施以创业促进就业政策，完善创业带动就业工作机制。为各类创业者提供政策咨询、项目推介、专家指导、创业培训、跟踪扶持等创业服务工作。
（5）负责企业人才引育和管理，协助制定人才引进培育政策，开展人才引育交流活动，搭建人才交流平台。开展人才人事代理，负责高校毕业生及流动人才档案管理。
（6）落实就业创业扶持政策，统筹做好城乡失业人员、新成长劳动力、就业困难高校毕业生、复退军人、返乡务工人员、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作。
（7）承担全县失业保险扩面工作，拟订失业保险促进再就业、稳定就业经费使用办法并组织实施。建立失业保险预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策。
（8）承担高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，负责高校毕业生离校就业调查，开展职业技能培训、见习基地建设等工作，逐步建立促进高校毕业生就业的长效机制。
（9）负责就业困难人员的就业援助。积极开发公益性岗位，对城镇零就业家庭和农村低保户劳动力等困难群体实施就业援助，落实援助政策，逐步建立就业援助长效机制。
（10）指导和管理人力资源职业介绍中介机构，承担劳动保障基层平台建设；指导监督公共就业服务工作，指导和规范公共就业服务信息管理；负责就业服务体系的建设和日常管理，推进乡镇（街道）、村（社区）劳动保障服务机构建设和发展；负责人力资源市场、就业训练中心、职业介绍所、就业培训基地、创业孵化基地等就业服务实体的建设和管理。
（11）完成常山县人力资源和社会保障局交办的其他事项。
从预算单位构成看，常山县人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：常山县人力资源和社会保障局本级决算、局属常山县社会保险事业管理中心、常山县人才和就业管理中心决算。
纳入常山县人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、常山县社会保险事业管理中心
2、常山县人才和就业管理中心
3.常山县人力资源和社会保障局
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,533.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,550.87 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 46.82 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 93.54 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 10.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15,302.71 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 172.93 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 46.82 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 186.32 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 22.26 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 194.64 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 21,580.09 | 本年支出合计 | 58 | 21,580.09 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 4.25 | 年末结转和结余 | 60 | 4.25 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 21,584.34 | 总 计 | 62 | 21,584.34 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 21,580.09 | 21,580.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县人力资源和社会保障局 | 10,261.96 | 10,261.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县社会保险事业管理中心 | 8,795.54 | 8,795.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县人才和就业管理中心 | 2,522.59 | 2,522.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 21,580.09 | 21,580.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,550.87 | 5,550.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 4,995.28 | 4,995.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 4,995.28 | 4,995.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 555.59 | 555.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 555.59 | 555.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 93.54 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 93.54 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 92.94 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,302.71 | 15,302.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,361.53 | 5,361.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 1,604.79 | 1,604.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,729.03 | 3,729.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.21 | 288.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.46 | 188.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.23 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,881.03 | 1,881.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,881.03 | 1,881.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,771.95 | 7,771.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7,771.95 | 7,771.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 134.33 | 134.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 46.82 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.82 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 46.82 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 186.32 | 186.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 56.34 | 56.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56.34 | 56.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 129.98 | 129.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 129.98 | 129.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21799 | 其他金融支出 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2179999 | 其他金融支出 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 194.64 | 194.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 194.64 | 194.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 194.64 | 194.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,580.09 | 2,682.88 | 18,897.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县人力资源和社会保障局 | 10,261.96 | 1,263.28 | 8,998.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县社会保险事业管理中心 | 8,795.54 | 977.33 | 7,818.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县人才和就业管理中心 | 2,522.59 | 442.26 | 2,080.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,580.09 | 2,682.88 | 18,897.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,550.87 | 0.00 | 5,550.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 4,995.28 | 0.00 | 4,995.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 4,995.28 | 0.00 | 4,995.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 555.59 | 0.00 | 555.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 555.59 | 0.00 | 555.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 93.54 | 0.00 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 93.54 | 0.00 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 92.94 | 0.00 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,302.71 | 2,185.33 | 13,117.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,361.53 | 1,897.12 | 3,464.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 1,604.79 | 1,604.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 27.70 | 5.20 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,729.03 | 287.13 | 3,441.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.21 | 288.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.46 | 188.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.23 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,881.03 | 0.00 | 1,881.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,881.03 | 0.00 | 1,881.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,771.95 | 0.00 | 7,771.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7,771.95 | 0.00 | 7,771.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 134.33 | 134.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 46.82 | 0.00 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.82 | 0.00 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 46.82 | 0.00 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 186.32 | 129.98 | 56.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 56.34 | 0.00 | 56.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56.34 | 0.00 | 56.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 129.98 | 129.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 129.98 | 129.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 22.26 | 0.00 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21799 | 其他金融支出 | 22.26 | 0.00 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2179999 | 其他金融支出 | 22.26 | 0.00 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 194.64 | 194.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 194.64 | 194.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 194.64 | 194.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,533.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,550.87 | 5,550.87 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 46.82 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 93.54 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15,302.71 | 15,302.71 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 46.82 | 0.00 | 46.82 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 186.32 | 186.32 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 194.64 | 194.64 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 21,580.09 | 本年支出合计 | 59 | 21,580.09 | 21,533.27 | 46.82 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 21,580.09 | 总 计 | 64 | 21,580.09 | 21,533.27 | 46.82 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 21,533.27 | 2,682.88 | 18,850.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,550.87 | 0.00 | 5,550.87 | ||
20113 | 商贸事务 | 4,995.28 | 0.00 | 4,995.28 | ||
2011308 | 招商引资 | 4,995.28 | 0.00 | 4,995.28 | ||
20132 | 组织事务 | 555.59 | 0.00 | 555.59 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 555.59 | 0.00 | 555.59 | ||
205 | 教育支出 | 93.54 | 0.00 | 93.54 | ||
20503 | 职业教育 | 93.54 | 0.00 | 93.54 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
2050303 | 技校教育 | 92.94 | 0.00 | 92.94 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,302.71 | 2,185.33 | 13,117.38 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,361.53 | 1,897.12 | 3,464.40 | ||
2080101 | 行政运行 | 1,604.79 | 1,604.79 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 27.70 | 5.20 | 22.50 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,729.03 | 287.13 | 3,441.90 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.21 | 288.21 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.46 | 188.46 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.23 | 94.23 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,881.03 | 0.00 | 1,881.03 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,881.03 | 0.00 | 1,881.03 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,771.95 | 0.00 | 7,771.95 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7,771.95 | 0.00 | 7,771.95 | ||
210 | 卫生健康支出 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 134.33 | 134.33 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 186.32 | 129.98 | 56.34 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 56.34 | 0.00 | 56.34 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56.34 | 0.00 | 56.34 | ||
21307 | 农村综合改革 | 129.98 | 129.98 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 129.98 | 129.98 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 22.26 | 0.00 | 22.26 | ||
21799 | 其他金融支出 | 22.26 | 0.00 | 22.26 | ||
2179999 | 其他金融支出 | 22.26 | 0.00 | 22.26 | ||
221 | 住房保障支出 | 194.64 | 194.64 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 194.64 | 194.64 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 194.64 | 194.64 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,171.03 | 302 | 商品和服务支出 | 485.38 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 279.09 | 30201 | 办公费 | 26.67 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 262.01 | 30202 | 印刷费 | 5.50 | 310 | 资本性支出 | 16.66 |
30103 | 奖金 | 572.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.95 |
30107 | 绩效工资 | 86.54 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.84 | 30206 | 电费 | 6.47 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 96.41 | 30207 | 邮电费 | 15.57 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 176.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 13.71 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.93 | 30211 | 差旅费 | 22.23 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 194.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 301.17 | 30214 | 租赁费 | 5.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.80 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.52 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 9.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 61.12 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 100.87 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.57 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.13 | 30229 | 福利费 | 115.66 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 39.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 54.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,180.83 | 公用经费合计 | 502.04 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 46.82 | 46.82 | 0.00 | 46.82 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 46.82 | 46.82 | 0.00 | 46.82 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 46.82 | 46.82 | 0.00 | 46.82 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 46.82 | 46.82 | 0.00 | 46.82 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：常山县人力资源和社会保障局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 4.11 | 0.52 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 4.11 | 0.52 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计21584.34万元，支出总计21584.34万元,与2022年度相比，各增加15077.57万元，增长231.72%,主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加7717.1万元，其中：工资支出增34.87万元，高质量发展专项增40.19万元，人事考试保密库房建设增24万元，培训费、差旅费、办公费等增加38.25万元，工作餐调标、退休人员福利费提高增18.18万元， 云创产教融合园项目增4458.58万元，国家免学费助学金、地方政府租金奖励和补助增2005.27万元，人才资源开发专项资金增850万元，职业技能培训补贴增212.36万元，工伤保险业务经办服务项目因2022年度经济科目做在对社会保险基金的补助支出，单位汇总不了，由财政统一汇总，本年度汇总在单位决算中，增35.4万元，其他收入减少24.54万元，主要是单位招考费用编入年初预算，政府性基金收入增加46.82万元，主要是增加房屋维修基金。由于本年统计口径国有资本经营预算收入计提社保风险准备金、企业退休人员社区综合补助、退职村主职干部养老保障金三个项目，总计支出7044万，同时改制事业单位代发非统筹项目补贴增加、社保中心精简退职人员生活困难补助增加、社保中心离休二费增加、企业退休职工一次性生活补助增加四个项目支出总计约增加295万，合计增加约7339万。浙派工匠”培训经费减少560.57万元，金融服务业发展引导资金减少20.32万元，就业专项资金增加381.38万元，人才资源开发专项经费增加27.66万元，“三支一扶”经费和其他经费（三支一扶单位社保）共曾加34.40万元，从农业农村局调剂衔接推进乡村振兴补助资金56.34万元，人员转正及公积金社保基数调整使得工资福利支出增加47.19万元，差旅费、培训费、公务接待费等增加1.51万元，合计减少32.41万元。
本年收入合计21580.09万元；包括财政拨款收入21580.09万元（其中，一般公共预算21533.27万元，政府性基金预算46.82万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计21580.09万元，其中基本支出2682.88万元，占12.43%；项目支出18897.21万元，占87.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计21580.09万元，支出总计21580.09万元，与2022年相比，各增加15102.11万元，增长233.13%。主要原因是 国家免学费助学金、地方政府租金奖励和补助增加2005.37万元，人才资源开发专项资金增869.12元，职业技能培训补贴增212.36万元，招商引资项目增加4458.58万元，由于本年统计口径国有资本经营预算收入计提社保风险准备金、企业退休人员社区综合补助、退职村主职干部养老保障金三个项目，总计支出7044万元，同时改制事业单位代发非统筹项目补贴增加、社保中心精简退职人员生活困难补助增加、社保中心离休二费增加、企业退休职工一次性生活补助增加四个项目支出总计约增加295万元，就业专项资金增加381.38万元。财政拨款支出年初预算数14042.59万元，完成年初预算的153.68%，主要原因是工资支出增34.87万元，高质量发展专项增40.19万元，人事考试保密库房建设增24万元，培训费、差旅费、办公费等增加38.25万元，工作餐调标、退休人员福利费提高增18.18万元。 云创产教融合园项目增4448.58万元，工业和科技创新发展引导专项资金增10万元，国家免学费助学金、地方政府租金奖励和补助增2005.27万元，人才资源开发专项资金增850万元，职业技能培训补贴增212.36万元，工伤保险业务经办服务项目因2022年度经济科目做在对社会保险基金的补助支出，单位汇总不了，由财政统一汇总，本年度汇总在单位决算中，增35.4万元。2023年度在职人员养老基数上调，本单位基本养老保险及职业年金支出较年初预算增加3.83万元；同时新增人员相关经费预留经费9.33万元用于退休人员提标补发及调剂养老、职业年金缴费；对国有企业退休人员社会化管理补助资金使用范围不是很明确，7.49万元尚未使用，接下来本单位会对该笔专项资金进行分析，尽早落实。就业专项资金增加873.60万元、创业贷款贴息增加22.26万元、从组织部年初预算调剂人才资源开发专项经费增加78.36万元、从农业农村局年初预算调剂衔接推进乡村振兴补助资金56.34万元、“三支一扶”经费和其他经费（三支一扶单位社保）共增加34.40万元、因人员变动，医保养老公积金和行政运行费用减少18.51万元，决算比预算共计增加1046.45万元。
2023年度一般公共预算财政拨款支出21533.27万元，占本年支出合计的99.78%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15055.29万元，增长232.41%。主要原因是：工资支出增34.87万元，高质量发展专项增40.19万元，人事考试保密库房建设增24万元，培训费、差旅费、办公费等增加38.25万元，工作餐调标、退休人员福利费提高增18.18万元。 云创产教融合园项目增4448.58万元，工业和科技创新发展引导专项资金增10万元，国家免学费助学金、地方政府租金奖励和补助增2005.27万元，人才资源开发专项资金增850万元，职业技能培训补贴增212.36万元，工伤保险业务经办服务项目因2022年度经济科目做在对社会保险基金的补助支出，单位汇总不了，由财政统一汇总，本年度汇总在单位决算中，增35.4万元。由于本年统计口径国有资本经营预算收入计提社保风险准备金、企业退休人员社区综合补助、退职村主职干部养老保障金三个项目，总计支出7044万，同时改制事业单位代发非统筹项目补贴增加、社保中心精简退职人员生活困难补助增加、社保中心离休二费增加、企业退休职工一次性生活补助增加四个项目支出总计约增加295万，合计增加约7339万。“浙派工匠”培训经费减少560.57万元、金融服务业发展引导资金减少20.32万元。就业专项资金增加381.38万元、人才资源开发专项经费增加27.66万元、“三支一扶”经费和其他经费（三支一扶单位社保）共增加34.40万元，从农业农村局调剂衔接推进乡村振兴补助资金56.34万元、档案一体化减少12.89万元、人员转至及公积金社保基数调整使得工资福利支出增加47.19万元、差旅费、培训费、公务接待费等增加14.4万元，合计减少32.41万元。
2023年度一般公共预算财政拨款支出21533.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5550.87万元，占25.78%；教育支出（类）93.54万元，占0.43%；科学技术支出（类）10.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）15302.71万元，占71.07%；卫生健康支出（类）172.93万元，占0.80%；农林水支出（类）186.32万元，占0.87%；金融支出（类）22.26万元，占0.10%；住房保障支出（类）194.64万元，占0.90%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14035.10万元，支出决算为21533.27万元,完成年初预算的153.42%，主要原因是：重大招商项目产业引导资金增4995.28万元，从组织部人才专项调剂1678.44万元，行财科调剂职业教育高质量发展专项40.19万元，从国家免学费助学金、地方政府租金奖励和补助中调剂用于事业人员招考费用36.57万元，工业和科技创新发展引导专项资金增10万元，向上对接工作经费增15万元，欠薪应急周转金200万元未使用，职业技能培训补贴预算402万元，因支付第二批培训从就业资金列支，决算202.36万元，结余指标189.64万元。2023年度在职人员养老基数上调，本单位基本养老保险及职业年金支出较年初预算增加3.83万元；同时新增人员相关经费预留经费9.33万元用于退休人员提标补发及调剂养老、职业年金缴费。“就业专项资金增加873.60万元、创业贷款贴息增加22.26万元、从组织部年初预算调剂人才资源开发专项经费增加78.36万元、从农业农村局年初预算调剂衔接推进乡村振兴补助资金56.34万元、“三支一扶”经费和其他经费（三支一扶单位社保）共增加34.40万元、因人员变动，医保养老公积金和行政运行费用减少18.51万元，决算比预算共计增加1046.45万元。其中：
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1622.17万元，支出决算数为1604.79万元,完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因是工资正常晋升及人员调整，其中：局机关7月新录用1人、8月退休1人同时调入1人、10底人才服务站新进9人，就业中心7月调出1人，社保中心退休 1 人，调出 2 人， 调入 1 人，人员净流出，人员相关经费支出较年初预算减少 17.38万元。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数为25.00万元，支出决算数为27.70万元,完成年初预算的110.80%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员相关经费预留经费9.33万元，其中5.2万元用于退休人员提标补发，同时社保业务费年初预算25万元，实际使用22.50万元。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为2857.99万元，支出决算数为3729.03万元,完成年初预算的130.48%，决算数大于预算数的主要原因是行财科调剂职业教育高质量发展专项40.19万元，局本级从组织部调剂人才资源开发专项资金1122.85万元，新增向上对接工作经费15万元，信息化建设项目17.21万元，人员相关经费预留经费13.9万元，欠薪应急周转金200万元未使用，职业技能培训补贴预算402万元，因支付第二批培训从就业资金列支，决算202.36万元，结余189.64万元。2023年全市被征地项目系统未开发完成，信息建设费支出较年初预算减少21.33万元；2023年实际领取花圈费人数比预计减少，企业退休托管人员活动费支出较年初预算减少2.32万元。就业中心从组织部年初预算调剂人才资源开发专项经费增加78.36万元、“三支一扶”经费和其他经费（三支一扶单位社保）共增加34.40万元、人员相关经费预留经费增加2.93万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为5.51万元，支出决算数为5.51万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为187.70万元，支出决算数为188.46万元,完成年初预算的100.41%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为93.85万元，支出决算数为94.23万元,完成年初预算的100.41%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为1007.43万元，支出决算数为1881.03万元,完成年初预算的186.72%，决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金增加873.60万元。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为7693.00万元，支出决算数为7771.95万元,完成年初预算的101.03%，决算数大于预算数的主要原因是2022年企养实际退休人数比预算时人数增加1067人，企业退休人员社区综合补助较年初预算增加192.06万元；国有资本经营预算收入计提社保风险准备金专项、社保中心离休二费、企业退休职工一次性生活补助根据2023年实际情况支出，较年初预算减少113.11万元。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为137.27万元，支出决算数为134.33万元,完成年初预算的97.86%，决算数小于预算数的主要原因是局机关8月退休1人，就业中心7月调出1人，社保中心退休 1 人，调出 1 人， 调入 1 人，人员净流出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为46.37万元，支出决算数为38.59万元,完成年初预算的83.23%，决算数小于预算数的主要原因是人才服务站调出5人，7月新进5人，10月底新进9人，增加人员基数较减少人员低，社保中心调出事业1人。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为133.72万元，支出决算数为129.98万元,完成年初预算的97.20%，决算数小于预算数的主要原因是退职村主职干部养老保障金为待遇代发项目，支出金额与组织部每月提供的发放汇总表保持一致，2023年实际应发数为129.98万元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为225.09万元，支出决算数为194.64万元,完成年初预算的86.47%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4995.28万元，决算数大于预算数的主要原因是云创（常山）产教融入园招商引资项目政策奖励未列入年初预算。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为555.59万元，决算数大于预算数的主要原因是从组织部调剂人才资源开发专项资金。
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是支付技工学校学生奖学金。
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为92.94万元，决算数大于预算数的主要原因是从浙财科教的文件中调剂用于支付技工学校的免学费项目。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2家稳岗就业之星（县长特别奖）项目。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为56.34万元，决算数大于预算数的主要原因是从农业农村局年初预算调剂衔接推进乡村振兴补助资金增加56.34万元。
金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为22.26万元，决算数大于预算数的主要原因是创业贷款贴息支出22.26万元。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2682.88万元，其中：
人员经费2180.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费502.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出46.82万元，占本年支出合计的0.22%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加46.82万元，增长0.00%，主要原因是：增加房屋维修基金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出46.82万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出46.82万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为46.82万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是增加房屋维修基金。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为46.82万元，决算数大于预算数的主要原因是增加房屋维修基金。
国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）年初预算数为7.49万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是对国有企业退休人员社会化管理补助资金使用范围不是很明确，7.49万元尚未使用，接下来本单位会对该笔专项资金进行分析，尽早落实。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.11万元，支出决算为0.52万元，完成全年预算的12.65%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及公务餐制度，本地人员一律不安排就餐；严格控制陪客人数及餐费的标准。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据 ；公务接待费支出决算为0.52万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.49万元，下降48.18%，主要原因是严格执行中央八项规定及公务餐制度，本地人员一律不安排就餐；严格控制陪客人数及餐费的标准。。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为4.11万元，支出决算为0.52万元，完成全年预算的12.65%。国内公务接待5批次，累计41人次。主要用于接待省人力社保厅、兄弟县（市、区）人力社保局、招商引资客商等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及公务餐制度，本地人员一律不安排就餐；严格控制陪客人数及餐费的标准。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.52万元，主要用于省人力社保厅、兄弟县（市、区）人力社保局、招商引资客商接待5批次，累计41人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为253.39万元，支出决算为502.04万元，完成年初预算的198.13%，决算数大于预算数的主要原因办公费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新增加。；比2022年度减少1240.01万元，下降71.18%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等增加。2023年就业专项资金从基本支出调剂到项目支出，金额为1030.52万元。“浙派工匠”培训经费支出减少331.14万元。
2023年度政府采购支出总额62.55万元，其中：政府采购货物支出7.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.15万元。授予中小企业合同金额62.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额62.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，常山县人力资源和社会保障局本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，常山县人力资源和社会保障局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目27个，共涉及资金59553.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100.18%。本部门2023年度实际收到的一般公共预算项目财政拨款收入18842.65万元（社保业务费有2.5万元用于2080101-行政运行-福利费支出，工伤保险业务经办服务35.4万元、劳动能力鉴定和社保业务第三方审计11.1万元、事业人员招考费用36.77万元、其他人员招考费用（编外、国企、社区）37.53万元、人事考试保密库房建设23.91万元、信息化建设21.21万元、职业教育高质量发展40.19万元、人力社保专项资金10万元、计218.61万元统计为基本支出），局机关差额 10万元，产生差额原因为：工业和科技创新发展引导专项资金项目10万元是年中追加的项目，预算绩效管理绩效自评里无此项目，所以该项目未做绩效评价。社保中心差额 40669.15万元，产生差额原因为：财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助16264万元、城乡居民基本养老保险基金的补助24405.15万元科目有误。就业中心差额174.07万元，产生差额原因为：从组织部调剂人才资源开发专项经费83.36万元，新增其他经费（三支一扶单位社保）9.17万元，从农业农村局调剂衔接推进乡村振兴补助资金56.34万元，金融服务业发展引导资金项目22.26万元、人员相关经费预留经费2.93万元（遗属人员生活补助调标增加）是年中追加的项目，预算绩效管理绩效自评里无此项目，所以该项目未做绩效评价。
组织对2023年度乡镇部门维修经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金46.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度“国企退休人员社会化管理服务费”1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.49万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
常山县人力资源和社会保障局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，工伤保险业务经办服务项目、国家免学费助学金、地方政府租金奖励和补助项目、社保业务费项目、企业退休职工一次性生活补助项目、三支一扶经费项目、就业专项资金项目绩效自评具体情况如下：
1、工伤保险业务经办服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35.4万元，执行数为35.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行社保基金监管制度，确保基金运行安全。二是开展工伤认定现场查勘、工伤事故调查、劳动能力鉴定等工作，完成率百分之百。三是工伤认定和劳动能力鉴定及时录入系统，业务经办信息系统的正常运行。四是加强工伤预防的宣传，按计划对用工单位进行工伤预防培训，减少工伤事故的发生。发现的问题及原因：人员的业务能力还需进一步提高，工伤认定等业务专业性强，新进人员业务能力需培训加强，确保工伤认定工作等工作顺利开展。下一步改进措施：一是继续开展工伤认定、劳动能力鉴定等日常性工作，特别是针对已申报工伤申请中因事故导致死亡、重伤等重大案件进行重点调查。二是探索工伤预防多部门联动机制，特别针对建筑工地工伤多发情况，在及时上门调查的同时，联合住建、安监等部门开展工伤预防宣传、联合执法及安全知识培训等，尽可能降低我县工伤发生率。三是配合市人社部门制定建筑工伤新政策，从政策层面考虑对工伤事故高发企业的工伤缴费比例的提高，从而提高企业工伤防范意识。2、国家免学费助学金、地方政府租金奖励和补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2092万元，执行数为2055.42万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：一是资助资金发放完成率100%，专项资金支出100%。二是帮助家庭经济困难学生解决学习、生活问题。三是对困难家庭学生给予资助，保障他们顺利完成学业。四是杜绝因学致贫、因学返贫现象的发生，从根本上改变贫困学生及其家庭的命运，为脱贫攻坚奠定良好基础。五是提高社教育整体满意度。通过生均补助和租金奖励政策，常山技工学校积极开展招生工作，连续两年招生人数超过800人，截至目前在校生1739，其中引进市外户籍学生881人。发现的问题及原因：中职学生容易出现退学，转学情况，在校生人数的经常出现变动，免学费和助学金的人数统计经常出现变动。下一步改进措施：中职国家助学金和免学费专项资金的发放，解决了学生读书难的困境，避免了贫困少年过早走入社会而无一技之长的现象。免学费和助学金的发放出现面广、资金少的情况，建议各级财政部门提高免学费和助学金的额度，为更多的学生提供帮助。3、社保业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展我县全民参保扩面专项行动，鼓励、引导各类符合条件的人员参加养老保险。落实养老保险和工伤保险待遇计发、调整等工作，确保应享尽享；二是完成我县公务员职务与职级并行后数名退休公务员重新核定退休待遇及年度待遇调整。发现的问题及原因：还是不够缩紧裤腰带，在保障工作顺利开展的同时应还需减少不必要的开支，真正做到不浪费一分钱。下一步改进措施：2024年继续保持，切实加强组织领导，缩紧裤腰带过日子，做到不浪费一分钱，为社保日常工作做好保障。4、企业退休职工一次性生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为220万元，执行数为203.10万元，完成预算的92.32%。项目绩效目标完成情况：完成符合条件人员待遇的正常发放工作。发现的问题及原因：违规领取待遇追缴难度大，追缴力量不足，现实中追缴工作费时费力，社保基金追缴工作涉及法律法规等专业知识，在追缴中容易因法律程序等问题造成被动，存在信访、诉讼风险。下一步改进措施：建议上级部门建立待遇追缴机制，分类型采取不同的追缴方式，明确追缴流程。5、就业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2022.46万元，执行数为1881.03万元，完成预算的93.01%。项目绩效目标完成情况：一是资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、职业技能鉴定补贴、高技能人才培养补助等支出，以及经省级人民政府批准的其他支出项目；二是确保年度城镇新增就业人数持续增长。发现的问题及原因：享受公益性岗位补贴群众满意度仍有上升空间。下一步改进措施：一是继续保证各项就业补助待遇及时足额发放；二是定期进行满意度回访，做好群众解释工作。
6、三支一扶经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25.25万元，执行数为25.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成9名大学生志愿者的工资及社保发放；二是完成9名录取上岗人数；三是促进大学生服务基层。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：是反映云创（常山）产教融入园招商引资项目的支出。
18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：是反映从组织部调剂人才资源开发专项资金项目，用于兑现人才政策资金、常山县柔性引才中的周末工程师和银龄工程师、重点人才平台等补助奖励、英才荟”人才引进等支出。
19、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：是反映国家免学费、助学金项目中的奖学金支出。
20.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：是反映国家免学费、助学金项目生均补助支出。
21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发技校教育（项）：是反映支付2家稳岗就业之星（县长特别奖）。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：是反映人力资源和社会保障管理事务支出中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：是反映社会保险经办机构的社保业务费支出及其他日常办公运行支出。
24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：是反映国家免学费、助学金项目、事业单位公开招考、工伤和劳动能力鉴定专家劳务费、编外人员经费、人力社保专项工作经费项目、新增的“三支一扶”经费、其他经费（三支一扶单位社保）、人员相关经费预留经费、企业托管退休人员活动费等支出。
25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映退休人员福利慰问等支出。
26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映财政部门集中安排的行政单位职业年金缴费经费。
28、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指财政部门集中安排的就业补助两直资金和非两直资金。
29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是反映国有资本经营预算收入计提社保风险准备金专项、社保中心精简退职人员生活困难补助、社保中心离休二费、改制事业单位代发非统筹项目补贴、企业退休职工一次性生活补助、企业退休人员社区综合补助项目支出
30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的行政人员医疗保险缴费经费。
31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的事业人员医疗保险缴费经费。
32、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：是反映房屋维修基金支出。
33、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：为从农业农村局年初预算调剂衔接推进乡村振兴补助资金。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映退职村主职干部养老保障金项目支出。。
35、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指财政部门集中安排的创业贷款贴息。
36、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：是反映财政部门集中安排的行政事业人员住房公积金和住房补贴支出。