常山县科学技术局2023年度部门决算公开报告
| 索引号: | 1133082200262407/2024-86836 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 成文日期: | 2024-08-26 | |
| 发布单位: | 县科技局 | 有效性: |
- 信息索引号：
1133082200262407/2024-86836
- 公开方式：
主动公开
- 文号：
- 成文日期：
2024-08-26
- 发布单位：
县科技局
- 有效性：
- 统一编号：
发布时间：2024-08-26 16:54
信息来源：常山县政府
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1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，推进大产业创新体系。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。
3.统筹管理科创平台的建设，负责科创平台项目决策咨询服务。
4.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施县级科技计划。组织实施创新调查和科技报告制度。
5.参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，推进科研条件保障建设和科技资源开放共享。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制县重大项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
7.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。
8.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。
9.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。
10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革。统筹科研诚信建设。
11.组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
12.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。
13.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订全县科学普及规划和政策。
14.指导协调县政府各部门与各乡镇（街道)的科技创新工作，推动全县科技进步。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。
（1）围绕贯彻实施创新驱动发展战略和科技创新工作服务“数字经济智慧产业美丽经济幸福产业”建设目标,指导和推动科技部门“最多跑一次”改革向纵深发展，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化科技部门政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。强化科技管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。
（2）从研发管理向产业创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。
（3）改进项目决策、机构评估和人才评价机制，开展科技创新项目决策咨询服务，加强科研机构的规划布局和绩效评价，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。
从预算单位构成看，常山县科学技术局（汇总）部门决算包括：常山县科学技术局本级决算。
纳入常山县科学技术局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：常山县科学技术局。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：常山县科学技术局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,538.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 21.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2,378.10 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 62.63 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 41.21 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 10,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,538.94 | 本年支出合计 | 58 | 12,538.94 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 12,538.94 | 总 计 | 62 | 12,538.94 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：常山县科学技术局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,538.94 | 12,538.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县科学技术局 | 12,538.94 | 12,538.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：常山县科学技术局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,538.94 | 12,538.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,378.10 | 2,378.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 406.41 | 406.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 345.28 | 345.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 46.13 | 46.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1,945.97 | 1,945.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,945.97 | 1,945.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 25.73 | 25.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 25.73 | 25.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.66 | 60.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：常山县科学技术局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,538.94 | 514.05 | 12,024.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县科学技术局 | 12,538.94 | 514.05 | 12,024.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：常山县科学技术局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,538.94 | 514.05 | 12,024.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,378.10 | 374.21 | 2,003.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 406.41 | 348.48 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 345.28 | 345.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 46.13 | 3.20 | 42.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1,945.97 | 0.00 | 1,945.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,945.97 | 0.00 | 1,945.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 25.73 | 25.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 25.73 | 25.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.66 | 60.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：常山县科学技术局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,538.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2,378.10 | 2,378.10 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,538.94 | 本年支出合计 | 59 | 12,538.94 | 2,538.94 | 10,000.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 12,538.94 | 总 计 | 64 | 12,538.94 | 2,538.94 | 10,000.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：常山县科学技术局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,538.94 | 514.05 | 2,024.89 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
20132 | 组织事务 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,378.10 | 374.21 | 2,003.89 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 406.41 | 348.48 | 57.93 | ||
2060101 | 行政运行 | 345.28 | 345.28 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 46.13 | 3.20 | 42.93 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1,945.97 | 0.00 | 1,945.97 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,945.97 | 0.00 | 1,945.97 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 25.73 | 25.73 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 25.73 | 25.73 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.66 | 60.66 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：常山县科学技术局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 422.07 | 302 | 商品和服务支出 | 52.71 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 61.32 | 30201 | 办公费 | 9.93 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 46.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 111.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 26.78 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.53 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.27 | 30207 | 邮电费 | 1.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 30211 | 差旅费 | 9.80 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 41.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 41.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 6.63 | 30216 | 培训费 | 1.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.93 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 25.63 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.52 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.06 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.71 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 461.33 | 公用经费合计 | 52.71 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：常山县科学技术局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：常山县科学技术局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：常山县科学技术局（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.93 | 0.93 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.93 | 0.93 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计12538.94万元，支出总计12538.94万元,与2022年度相比，各增加3204.42万元，增长34.33%,主要原因是：2023年政策兑现资金较2022年减少6800万元，2023年多支出一笔专项债资金1亿元，因此2023年收入与支出较2022年增长3204.42万元。
本年收入合计12538.94万元；包括财政拨款收入12538.94万元（其中，一般公共预算2538.94万元，政府性基金预算10000.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计12538.94万元，其中基本支出514.05万元，占4.10%；项目支出12024.89万元，占95.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计12538.94万元，支出总计12538.94万元，与2022年相比，各增加3204.42万元，增长34.33%。主要原因是2023年政策兑现资金较2022年减少6800万元，2023年多支出一笔专项债资金1亿元，因此2023年财政拨款收入与支出较2022年增长3204.42万元。财政拨款支出年初预算数989.56万元，完成年初预算的1267.12%，主要原因是企业科的工业和科技创新引导发展专项资金未纳入年初预算。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2538.94万元，占本年支出合计的20.25%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6795.58万元，下降72.80%。主要原因是：2023年政策兑现资金未在当年度进行兑现。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2538.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）21.00万元，占0.83%；科学技术支出（类）2378.10万元，占93.67%；社会保障和就业支出（类）62.63万元，占2.47%；卫生健康支出（类）36.00万元，占1.42%；住房保障支出（类）41.21万元，占1.62%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为989.56万元，支出决算为2538.94万元,完成年初预算的256.57%，主要原因是：企业科的工业和科技创新引导发展专项资金未纳入年初预算。其中：
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为344.45万元，支出决算数为345.28万元,完成年初预算的100.24%，决算数大于预算数的主要原因严格按照预算执行。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为15.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为76.00万元，支出决算数为46.13万元,完成年初预算的60.70%，决算数小于预算数的主要原因省级高新园区建设工作经费和震感台网运维费未使用完。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为390.00万元，支出决算数为1945.97万元,完成年初预算的498.97%，决算数大于预算数的主要原因企业科的工业和科技创新引导发展专项资金未纳入年初预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为23.95万元，支出决算数为6.73万元,完成年初预算的28.11%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部2月逝世，离退休干部专项资金未使用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为35.95万元，支出决算数为35.95万元,完成年初预算的100.01%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为17.97万元，支出决算数为17.98万元,完成年初预算的100.04%，决算数略大于预算数的主要原因严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为1.47万元，支出决算数为1.97万元,完成年初预算的133.78%，决算数大于预算数的主要原因工伤保险和失业保险年度调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为23.37万元，支出决算数为23.63万元,完成年初预算的101.10%，决算数略大于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为13.93万元，支出决算数为12.37万元,完成年初预算的88.83%，决算数小于预算数的主要原因是一名事业人员5月转公务员。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为47.47万元，支出决算数为41.21万元,完成年初预算的86.81%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金年度统一调整。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为21.00万元，决算数大于预算数的主要原因支付县委人才办引才费用。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.73万元，决算数大于预算数的主要原因发放离休干部逝世抚恤金。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出514.05万元，其中：
人员经费461.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费52.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出10000.00万元，占本年支出合计的79.75%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加10000.00万元，增长0.00%，主要原因是：支出常山县创新创业孵化园区项目1亿元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出10000.00万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出10000.00万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为10000.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是支出常山县创新创业孵化园区项目1亿元。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10000.00万元，决算数大于预算数的主要原因支出常山县创新创业孵化园区项目1亿元。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护预算安排，故没有相关数据 ；公务接待费支出决算为0.93万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.31万元，下降25.08%，主要原因是厉行节俭。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护预算安排，故没有相关数据。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护预算安排，故没有相关数据。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待12批次，累计80人次。主要用于接待省内外来访人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.93万元，主要用于省内外来访人员接待12批次，累计80人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因统计口径不同；比2022年度增加17.25万元，增长48.66%，主要原因是统计口径不同。
2023年度政府采购支出总额26.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.00万元。授予中小企业合同金额26.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.61万元，占授予中小企业合同金额的6.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，常山县科学技术局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，常山县科学技术局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金694万元，占一般公共预算项目支出总额的27.33%。
组织对2023年度常山县创新创业孵化园项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“科技专项和地震工作经费”“省科技发展专项资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出694万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，科技专项和地震工作经费结果为优，省科技发展专项资金结果为良。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是规上工业企业研发经费完成7.18亿元；二是全社会R&D占GDP比重达3.3%；三是高新技术产业投资占固定资产投资比重达18.45%；四是技术交易额完成5.18亿元。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
常山县科学技术局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科技专项和地震工作经费项目和省科技发展专项资金项目绩效自评具体情况如下：
科技专项和地震工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：规上工业企业研发经费完成7.18亿元；二是全社会R&D占GDP比重达3.3%。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
省科技发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为679万元，执行数为529万元，完成预算的77.91%。项目绩效目标完成情况：一是实施省“尖兵”“领雁”项目2项；二是完成省科技特派员12人。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于行政运行经费的项目支出。
18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于一般行政管理事务经费的项目支出。
19.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：指主要用于机关服务经费的项目支出。
20.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指主要用于指科技局本级用于开展科学技术管理事务的人才开发专项的项目支出。
21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指从事技术开发与研究的专项支出。
22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他各项用于科技方面支出，包括科技奖励支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位离退休人员经费的项目支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位住房公积金的项目支出。
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 常山县科学技术局 | 企业首席科技官 | 中 |
2 | 常山县科学技术局 | 震感台网运维费 | 良 |
3 | 常山县科学技术局 | 科技专项和地震工作经费 | 优 |
4 | 常山县科学技术局 | 科技赋能26县跨越式高质量发展工作经费 | 良 |
5 | 常山县科学技术局 | 省级高新园区建设工作经费 | 中 |
6 | 常山县科学技术局 | 地震台站管理运维经费 | 中 |
7 | 常山县科学技术局 | 省科技发展专项资金 | 良 |
附件2 | |||||
部门整体绩效评价自评表 | |||||
部门名称 | 常山县科学技术局 | ||||
指标名称 | 目标值 | 完成情况 | 备注 | ||
2023年指标值 | 权重 | 完成值 | 得分 | ||
规上工业企业研发经费 | 8亿元 | 10 | 7.18亿元 | 5 | |
全社会R&D占GDP比重 | 0.035 | 15 | 0.033 | 7 | |
省科技型中小企业 | 27家 | 10 | 80家 | 10 | |
“3”高地高新技术企业数 | 13家 | 10 | 22家 | 10 | |
“3”高地高新技术产业投资增速 | 0.15 | 15 | 0.141 | 7 | |
高新技术产业投资占固定资产投资比重 | 0.16 | 15 | 0.1845 | 15 | |
高新技术产业增加值占规上工业比重 | 0.5157 | 10 | 0.553 | 10 | |
技术交易额 | 4.9亿元 | 5 | 5.18亿元 | 10 | |
“3”高地重大创新平台投资额 | 0.8亿元 | 5 | 1.4亿元 | 5 | |
财政科技投入较上年增长率 | 15%以上 | 5 | 0.2121 | 5 | |
自评分合计 | 84 | ||||
评价结论 | 优□ 良□ 中□ 差□ | ||||
绩效目标偏离情况说明 | 规上工业企业研发经费、全社会R&D占GDP比重、“3”高地高新技术产业投资增速指标未达到年初目标 | ||||
注：评价结果分为优、良、中、差四档，根据得分确定对应的档次。其中：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。 | |||||
附件3 | ||||||||||||||
部门整体绩效评价指标体系与标准 | ||||||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 分值 | 得分 | 评分标准 | ||||||||
部门整体绩效指标 | 产出与效果——部门履职核心指标 （60分） | 一类指标（重点工作完成情况） （15分） | 根据常山县部门综合考核考评结果，对部门完成县委县政府重点工作进行评价。 | 15 | 7.5 | 按照常山县部门综合考核结果赋分。Ⅰ类、Ⅱ类部门考评结果为第一等次，排名1-3名得满分15分，4名以后得12.5分；第二等次排名1-3名得10分；4名以后得7.5分；考核结果为第三等次的得3分；考核结果为第四等次不得分；Ⅲ类部门考核结果为第一等次，排名1名得满分15分，2名得10分；考核结果为第二等次，排名1得7.5分，2名得5分，3-6名不得分。 | ||||||||
二类绩效指标1：研发投入 | 关键指标1：全社会R&D占GDP比重 | 反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标1完成情况：全社会R&D占GDP比重3.3% | 45 | 5 | 依据预先设定的关键指标及权重(按部门整体绩效目标的45分权重等比例折算)。 | |||||||||
关键指标2：规上工业企业研发经费 | 反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标2完成情况：规上工业企业研发经费7.18亿元 | 5 | ||||||||||||
二类绩效指标2：高新技术产业 | 关键指标1：省科技型中小企业 | 反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标1完成情况：完成省科技型中小企业80家 | 7.5 | |||||||||||
关键指标2：高新技术企业数 | 反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标1完成情况：完成高新技术企业数22家 | 7.5 | ||||||||||||
关键指标3：高新技术产业投资增速 | 反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标1完成情况：高新技术产业投资增速14.1% | 6 | ||||||||||||
二类绩效指标3：财政科技投入 | 关键指标1：财政科技投入较上年增长率 | 反映部门履职核心绩效指标3下设关键指标1完成情况：财政科技投入较上年增长率21.21% | 7.5 | |||||||||||
社会评价（6分） | 社会满意度 （4分） | 反映社会公众对部门履职的满意度。 | 4 | 4 | 得分＝满意度×分值。 | |||||||||
廉政建设 （2分） | 反映部门廉政建设情况，违纪违法行为发生情况，对违纪违法行为的处理等情况。 | 2 | 0 | 发生廉政问题的，此项不得分 | ||||||||||
评价辅助指标 | 政策和项目绩效（24分） | 重大政策绩效 （6分） | 抽评部分重大政策的绩效情况，包括中央及省级专项转移支付资金、纳入集中财力办大事政策体系的重要政策等。 | 6 | 5 | 政策执行的履职是否到位： 1.资金分配是否合理（2分）； 2.资金使用过程是否监管（2分）； 3.考核评价是否到位（2分）。 如不涉及重大政策绩效，可针对本部门财政资金使用相关政策进行评价。 | ||||||||
项目支出绩效 （18分） | 项目支出绩效自评和抽评 （6分） | 1.本部门评价年度的项目支出绩效财政抽评结果与自评结果的差异度； 2.本部门项目支出中财政抽评中是否有发现低效无效项目。 | 6 | 6 | 按以下标准扣分，扣完为止： 1.自评结果和抽评结果每出现一个差1档项目扣0.5分，每出现一个差2档项目扣1分，每出现一个差3档项目扣1.5分； 2.项目支出财政抽评中，每有一个项目结论为“中”扣1.5分，每有一个项目结论为“差”扣3分。 | |||||||||
实际绩效 （6分） | 抽查部门5个资金较大项目的实际绩效。 | 6 | 5 | 抽查的5个项目，按“优”1.2分、“良”0.9分、“中”0.6分、“差”0分标准逐个打分。（如不足5个项目，进行全部项目评价） | ||||||||||
巡察、审计发现绩效问题（6分） | 巡视、巡察、审计、财政监督等是否发现评价年度存在的资金绩效问题。 | 6 | 4 | 根据发现的绩效相关问题，酌情扣分，扣完为止。 | ||||||||||
预算绩效管理工作质量 （10分） | 制度健全性（2分） | 预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、建设项目管理等内部控制管理制度健全。 | 1 | 1 | 未合理制定制度、制度未健全酌情扣分，扣完为止。 | |||||||||
部门内部预算绩效管理制度健全。制度中明确包括绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、绩效管理成果应用等全过程预算绩效管理内容。 | 1 | 1 | 根据预算绩效管理制度制定及实施情况酌情赋分。 | |||||||||||
绩效主体责任落实 （2分） | 贯彻落实各级关于全面实施预算绩效管理相关要求，开展全过程预算绩效管理工作情况。 | 2 | 2 | 按照绩效目标、事前评估、绩效监控、绩效评价、结果应用、绩效问责等环节的工作落实情况进行评分，酌情扣分，扣完为止。 | ||||||||||
部门绩效目标管理 （2分） | 本部门绩效目标管理工作开展情况。 | 2 | 2 | 1.部门整体支出绩效目标管理情况（1分）； 2.项目支出预算绩效目标管理（1分）。 | ||||||||||
部门整体绩效目标设置质量（4） | 指标体系 | “产出与效果”指标体系是否涵盖本部门主要职责。 | 4 | 4 | 是否缺少主要职责，如有，酌情扣分。 | |||||||||
指标值 | 指标值设置是否科学。 | 指标值是否设置过低，如有，酌情扣分。 | ||||||||||||
指标权重 | 指标权重设置是否合理。 | 各条指标权重是否合理，酌情给分。 | ||||||||||||
部门整体绩效指标 | 50 | |||||||||||||
评价辅助指标 | 30 | |||||||||||||
总分合计 | 80 | |||||||||||||
评价结果 | 良 | |||||||||||||
注：评价结果分为优、良、中、差四档，根据得分，确定对应的档次。其中：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。 县部门综合考核如在4月下旬未出结果，一类指标（重点工作完成情况）（15分）得分暂时不填。 | ||||||||||||||
部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | ||||||||
部门决策（14分） | 职能设置科学合理性 | 职能设定明确性 | - | 2 | 考察部门对下属单位（科室）职能设定的明确性 | 部门三定方案；部门工作职责分解 | ||||||||
（4分） | 人员岗位职责明确性 | - | 2 | 考察部门对人员岗位职责设定的明确性 | 人员岗位职责情况 | |||||||||
部门中长期规划适应性（2分） | 中长期规划科学合理性 | - | 2 | 考察部门中长期规划的科学性，以及与本区及上级部门中长期规划的匹配性 | 部门规划报告，规划制定的相关论证或上级部门的认定 | |||||||||
年度工作计划 | 工作计划的合理明确性 | - | 2 | 考察年度工作计划的合理性、明确性，与本部门规划及上级部门的适应性 | 年度工作计划经集体决策，所形成的正式文件 | |||||||||
科学完整性 | ||||||||||||||
（2分） | ||||||||||||||
年度绩效目标明确性 | 部门绩效目标的合理性、明确性、量化度 | - | 2 | 考察评价年度部门绩效目标制定依据是否充分，符合客观实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量 | 部门绩效目标设定情况 | |||||||||
（2分） | ||||||||||||||
年度部门预算 | 年度部门预算计划完整合理性 | - | 2 | 考察预算安排和工作计划的匹配性；重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障 | 资金分配与工作计划内容的对应性； | |||||||||
计划科学性 | ||||||||||||||
（4分） | 年度部门预算计划规范性 | - | 2 | 考察年度预算决策程序是否规范 | 预算经自下而上的申报，经过二上二下的预算程序，并经预算主管部门集体决策 | |||||||||
部门管理（38分） | 部门预算执行管理 | 基本支出预算执行率 | - | 1 | 考察基本支出资金执行情况 | 资金执行率=决算数/调整后预算数； | ||||||||
（8分） | 项目支出预算执行率 | - | 3 | 考察项目资金执行情况和项目完成情况 | 资金执行率=决算数/调整后预算数； | |||||||||
项目数量完成率=项目实际完成数量/计划完成数量 | ||||||||||||||
三公经费控制情况 | - | 1 | 考察三公经费支出的控制情况 | 当年度支出数应小于等于当年度的控制数 | ||||||||||
预算调整率 | - | 3 | 年度预算的调整情况，考察预算编制准确性。 | (项目年初批复数-年度决算数)/年初批复数*100%,是否超10% | ||||||||||
部门预算执行管理 | 资金使用合规性 | - | 2 | 资金使用是否规范，符合财务管理相关规定。 | 以第三方机构抽查为依据；以纪检监察、审计、财政检查为依据（定义为重大违规、违纪事项的一票否决制） | |||||||||
（4分） | 存量资金控制情况 | - | 2 | 考察存量资金的使用和控制情况 | 结余结转资金执行情况；存量资金消化情况 | |||||||||
内部制度管理 | 项目管理制度 | 项目管理制度健全性 | 2 | 考察作为部门主要职能，为社会提供公共产品与服务的项目管理制度是否建立健全 | 列示具体制度名称、内容、文件 | |||||||||
（10分） | 项目管理制度执行有效性 | 2 | 考察部门是否按照项目管理制度有效执行 | 项目执行的相关资料 | ||||||||||
财务管理制度 | 财务制度健全性 | 2 | 考察部门是否建立健全财务管理制度。 | 列示具体制度名称、内容、文件 | ||||||||||
财务制度执行有效性 | 2 | 考察日常财务处理中财务制度执行有效性 | 日常财务资料 | |||||||||||
内部控制制度 | 内部控制制度健全性 | 1 | 考察内部控制制度的健全性 | 列示具体制度名称、内容、文件 | ||||||||||
内部控制制度执行有效性 | 1 | 考察部门是否按照内部控制制度有效执行 | 日常文档资料 | |||||||||||
内部制度管理 | 资产管理制度 | 资产管理制度健全性 | 1 | 考察部门资产管理制度是否建立健全 | 列示具体制度名称、内容、文件 | |||||||||
（16分） | 资产管理制度执行有效性 | 2 | 考察部门资产管理制度执行是否有效 | 日常文档资料 | ||||||||||
资产使用率 | 1 | 考察部门资产是否得到有效利用 | 资产实际使用时间/资产计划使用时间*100% | |||||||||||
人力资源管理 | 人事管理制度健全性 | 2 | 考察部门人员管理制度是否建立健全。 | 列示具体制度名称、内容、文件 | ||||||||||
在编人员控制率 | 1 | 考察部门编制投入使用情况 | 在职编制人数/核定编制人数×100%。 | |||||||||||
在职人员结构合理性 | 1 | 考察部门人员配置情况 | 年龄结构、知识结构 | |||||||||||
政府采购制度 | 政府采购制度执行有效性 | 2 | 考察部门政府采购制度执行是否有效 | 是否按照政府采购目录执行；采购程序是否规范；政府采购预算执行率 | ||||||||||
公务卡制度 | 公务卡制度执行有效性 | 2 | 考察部门公务卡制度执行是否有效 | 按照公务卡管理制度规定的内容是否有效执行 | ||||||||||
档案管理制度 | 档案管理制度执行有效性 | 1 | 考察部门档案管理制度执行是否有效 | 按照档案规定的内容是否有效执行 | ||||||||||
信息公开制度 | 信息公开制度执行有效性 | 3 | 考察部门信息公开制度执行是否有效 | 按照政府信息公开制度规定的内容是否公开 | ||||||||||
部门绩效（48分） | 部门履职情况 | 年度工作完成情况 | 年度重点工作完成率 | 2 | 考察部门年度重点工作完成情况 | 年度重点工作完成个数/年度重点工作计划个数×100% | ||||||||
（10分） | 年度计划完成率 | 2 | 考察部门年度计划工作完成情况 | 年度计划工作完成个数/年度计划工作个数×100% | ||||||||||
年度绩效管理 | 2 | 考察当年度绩效管理工作情况 | 部门年度绩效管理报告；评价等级 | |||||||||||
年度考核情况 | 行政效能考核等次 | 2 | 在本区横向比较的情况，获奖情况 | 区级行政效能考核情况 | ||||||||||
上级部门条线考核 | 2 | 在全市纵向比较的情况，获奖情况 | 上级主管部门考核情况 | |||||||||||
部门产出 | 根据主要专项使用情况，从产出数量、质量、时效进行列示 | 另行设置 | 15 | 考察主要公共产品与服务绩效产出类指标的完成情况 | 主要公共产品与服务的实际完成情况 | |||||||||
（15分） | ||||||||||||||
部门效果 | 根据主要专项使用情况，从项目效果类指标列示 | 另行设置 | 10 | 考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况 | 主要公共产品与服务的实际完成效果 | |||||||||
（20分） | 满意度情况 | 群众满意度 | 6 | 考察社会公众或服务对象对部门履职工作、服务结果的满意程度。 | 满意度测评 | |||||||||
（10分） | 内部人员满意度 | 2 | 考察内部工作人员对部门人事安排、组织管理、能力培养、发展激励等方面的综合满意度 | 满意度测评 | ||||||||||
部门投诉及有效处置情况 | 2 | 考察部门投诉及有效处置情况 | 投诉及有效处置率 | |||||||||||
可持续发展建设 | 管理机制创新 | - | 1 | 考察部门现有政策制度、管理措施，是否有管理和创新的内容和机制。 | 部门作证列示 | |||||||||
（3分） | 信息化技术应用 | - | 1 | 考察部门现有信息化技术，能否保障日常工作，满足发展需求。 | 信息化技术应用情况 | |||||||||
业务能力提升 | - | 1 | 考察部门是否建立了业务能力提升的机制 | 业务培训制度及年度培训计划 | ||||||||||