目录

一、概况  2

（一）部门职责  2

（二）机构设置  3

二、2023 年度部门决算公开表  4

2023 年度收入支出决算总表  4

2023 年度收入决算表（分单位）  6

2023 年度收入决算表（分科目）  7

2023 年度支出决算表（分单位）  9

2023 年度支出决算表（分科目）  10

2023 年度财政拨款收入支出决算总表 12

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表  21

三、2023 年度部门决算情况说明  22

（一）收入支出决算总体情况说明 22

（二）收入决算情况说明  22

（三）支出决算情况说明  22

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 22

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  26

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明  27

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  27

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  28

（十）机关运行经费支出说明 29

（十一）政府采购支出说明 30

（十二）国有资产占有使用情况说明 30

（十三）预算绩效情况说明 30

四、名词解释  36

五、附件  39

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关机关事务工作的方  针、 政策， 并结合县级机关具体情况， 研究制定全县机关事  务保障中心机关事务工作的具体政策和规章制度并组织实施。    2.负责核算单位的经费管理。 编制中心年度财务预  算计划和年终财务决算。 对中心下属单位实行财务管理和监  督。 制定有关财务管理制度并组织实施。     3.负责县级行  政事业单位房地产综合管理,制定并组织实施房地产管理规  章制度。 负责县级行政事业单位用房建设的财政预算内资金  的管理和基建工作。负责县级行政事业单位的办公用房规划、权属、 调剂、 使用、 维修、 处置等有关工作。 负责县机关大  院的环境绿化、 卫生保洁工作。 负责机关大院内办公大楼及  会议楼等附属用房的内部管理。 负责机关大院内有关设备的  管理。    4.承担四套班子召开有关重大活动和重要大型会  议的相关会务和保障工作， 县委、 县政府中小型会议的会务  工作， 做好县领导外出公务活动以及县领导带队外出考察的  后勤保障工作。负责做好外来各级领导、来宾的接待工作。 5.负责全县机关公务用车的保障。 负责对车辆报废的检验和  车辆更新的审核。 制定公务用车管理制度并组织实施。 负责县领导、来宾、重要会议、重要活动、县级党政机关及其他  公务用车的保障。 负责有关驾驶员的调配、 培训等。 负责公务用车智能化服务管理平台的运行。     6.负责县机关大院的安全保卫、消防等内保工作,制定有关规章制度并组织实 施。 协助做好上访人员劝访工作。 对机关大院内各单位的安全防范和消防设施管理进行督促检查。 负责做好外来人员及车辆的安全管理， 维护机关正常秩序。     7.负责县机关大院有关后勤服务保障和机关食堂管理工作。    8.完成县委、县政府交办的其他任务。

三、 2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5549.82 万元， 支出总计 5549.82 万 元,与 2022 年度相比，各减少 4268.84 万元，下降 43.48%,

主要原因是： 疫情防控相关经费大幅减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5549.82 万元；包括财政拨款收入 5549.82 万元（其中， 一般公共预算 5455.66 万元， 政府性基金预算 94.16 万元, 国有资本经营预算 0.00 万元） ， 占收入合计  100.00%；上级补助收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；事 业收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5549.82 万元，其中基本支出 3662.85 万 元， 占 66.00%；项目支出 1886.97 万元， 占 34.00%；上缴 上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5549.82 万元，支出总计 5549.82 万元， 与 2022 年相比， 各减少 4268.84 万元， 下降 43.48%。主要原因是疫情防控相关经费大幅减少。 财政拨款支出年初预算数 5891.70 万元， 完成年初预算的 94.20%，主要原因是坚持厉行节约坚持过紧日子，严控行政运行成本。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5455.66 万元， 占 本年支出合计的 98.30%。与 2022 年相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 4362.99 万元，下降 44.44%。主要原因是：疫情防控相关经费大幅减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5455.66 万元， 主 要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3856.29 万元， 占 70.68%；社会保障和就业支出（类）140.79 万元，占 2.58%； 卫生健康支出（类） 1357.75 万元，占 24.89%；住房保障支出（类） 100.83 万元，占 1.85%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度 一般 公 共 预算 财政拨款支 出 年初 预算 为 5891.70 万元，支出决算为 5455.66 万元,完成年初预算的 92.60%，主要原因是： 厉行节约坚持过紧日子，严控行政运行成本。其中：一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室） 及相关机构 事务（款）行政运行（项）年初预算数为 820.00 万元，支 出决算数为 825.03 万元,完成年初预算的 100.61%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室） 及相关机构事务（款） 机关服务（项） 年初预算数为 1034.00 万元， 支 出决算数为 911.21 万元,完成年初预算的 88.12%，决算数小 于预算数的主要原因厉行节约坚持过紧日子， 严控行政运行成本。

一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室） 及相关机构 事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算数为 580.00 万元，支出决算数为 521.89 万元,完成年初预算的 89.98%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约坚持过紧日子，严控行政运行成本。

一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室） 及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出（项）年初预算数为 1650.00 万元，支出决算数为 1491.40 万元, 完成年初预算的 90.39%，决算数小于预算数主要原因厉行节约坚持过紧日子，严控行政运行成本。

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为  72.90 万元 ，支出决算数为 69.65 万元 ,完成年初预算的  95.55%，决算数小于预算数的主要原因每年养老缴费基数调整造成养老保险支出减少。

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算数为 36.40  万元，支出决算数为 34.83 万元,完成年初预算的 95.68%，决算数小于预算数的主要原因每年职业年金缴费基数调整造成养老保险支出减少。

卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 重大公共卫生服务 （项） 年初预算数为 1500.00 万元，支出决算数为 1186.54 万元,完成年初预算的 79.10%，决算数小于预算数的主要原因疫情相关经费支出减少。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位 医疗（项） 年初预算数为 37.00 万元，支出决算数为 35.03 万元,完成年初预算的 94.68%，决算数小于预算数的主要原因每年医保缴费基数调整造成医保支出减少。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位 医疗（项） 年初预算数为 51.30 万元，支出决算数为 51.87 万元,完成年初预算的 101.12%，决算数大于预算数的主要原因新进事业人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 年初预算数为 110.10 万元， 支出决算数为 100.83 万 元,完成年初预算的 91.58%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调低。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设 （项）年初预算数为 0.00 万元， 支出决算数为 106.40 万元，决算数大于预算数的主要原因一楼大会议室改造费用。

一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 其他组织事务 支出（项） 年初预算数为 0.00 万元， 支出决算数为 0.36 万元， 决算数大于预算数的主要原因离退休党支部书记补贴调拨。

社会保障和就业支出（类） 退役安置（款） 其他退役安 置支出（项） 年初预算数为 0.00 万元， 支出决算数为 36.31万元，决算数大于预算数的主要原因退役士官经费调拨。

卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 突发公共卫生事件 应急处理（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 84.31 万元，决算数大于预算数的主要原因疫情防控相关经费调拨。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出3662.85万元，其中：

人员经费 1366.51 万元，主要包括： 基本工资、津贴补 贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业部门基本养老 保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出 、离休费 、退休费 、抚恤金 、 生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2296.34 万元，主要包括： 办公费、印刷费、 咨询费、 手续费、 水费、 电费、 邮电费、 取暖费、 物业管理 费、 差旅费、 维修（护） 费、 租赁费、 会议费、 培训费、 公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 94.16 万元， 占 本年支出合计的 1.70%。与 2022 年相比， 政府性基金预算财 政拨款支出 增加 94.16 万元，增长 0.00%，主要原因是： 滨江行政楼食堂改造费用调拨。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 94.16 万元， 主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 94.16 万元，占 100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0.00 万元， 支出决算为 94.16 万元,完成年初预算的 0.00%，主要原因是滨江行政楼食堂改造费用调拨。其中：

城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支 出决算数为 94.16 万元， 决算数大于预算数的主要原因滨江行政楼食堂改造费用调拨。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公 ”经费财政拨款支出全年预算为 718.05 万 元，支出决算为 718.05 万元，完成全年预算的 100.00%,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国 （境）费用支出决算为 0.00 万元， 占 0.00%，与 2022 年度 相比， 增加 0.00 万元，主要原因是本年度无因公出国（境） 人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 541.17 万元， 占 75.37% ， 与 2022 年 度 相 比 ， 减 少 6.32 万 元 ， 下 降  1.15%，主要原因是严控公务用车运行费用 ；公务接待费支 出决算为 176.88 万元， 占 24.63%，与 2022 年度相比， 减少 41.92 万元， 下降 19.16%，主要原因是实行公务仓制度以来

公务接待费用下降明显。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支 出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本 年度无因公出国（境） 人员。 全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 541.17 万元，支出决算为 541.17 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。公务用车购置全年预算数为 149.61 万元，支出决算为 149.61 万元（含购置税等附加费用） ，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。主要用于经批准购置的 8 辆公务用车；公务用车运行维护费全年预算数为 391.56 万元，支出决 算为 391.56 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全 年预算数的主要原因是严格按照预算数执行，主要用于公务 用车运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 93 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 176.88 万元， 支出决算 为 176.88 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 777 批次， 累计 12432 人次。 主要用于接待上级有关单位来常公 务活动及县委、 县政府招商活动等支出。 决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。 其中：外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。其他国内公务接待支出 176.88 万元，主要用于上级有 关单位来常公务活动及县委、 县政府招商活动等支出。 接待777 批次，累计 12432 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 2655.00 万元， 支 出决算为 2296.34 万元， 完成年初预算的 86.49%，决算数小 于预算数的主要原因厉行节约坚持过紧日子， 严控行政运行成本。； 比2022 年度增长215.03万元，增长 10.33%，主要原因是县政府一楼会议室改造及江滨行政楼改造费用等。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 793.10 万元，其中：政府 采购货物支出 341.06 万元、政府采购工程支出 106.40 万元、 政府采购服务支出 345.64 万元。授予中小企业合同金额  793.10 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%。其中， 授予 小微企业合同金额 686.70 万元， 占授予中小企业合同金额 的 86.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，常山县机关事务保障中心共有 车辆 93 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 93 辆、 执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单价 100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求， 常山县机关事务保障中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其 中，一级项目 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 4171.35万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（部门本级及下属部门所有一级预算项目绩效自评结果以 附件表单形式公开， 表单格式附后， 表单内容可从一体化系 统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中 导出；正文中选取至少 2 个一级预算项目公开具体自评情况， 绩效自评表直接附正文中，如本部门只有 1 个一级预算项目， 则只公开 1 个项目自评结果，并备注“本部门 2023 年度只 有 1 个一级预算项目”）。 常山县机关事务保障中心随决算 公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。 其中， 全县办公用房管理专项项目和两会经费项目绩效自评具体情况如下：

全县办公用房管理专项项目绩效自评综述： 根据年初设定的 绩效目标， 项目自评得分 92.42 分， 自评结论为“良”。 项 目全年预算数为 50 万元，执行数为 27.82 万元，完成预算的 55.65%。项目绩效目标完成情况： 一是公务仓开展隔间改造和零星维修项目，更有利于公务仓日常管理；二是 2023  年完成 16 万平方米办公用房测绘入库。发现的问题及原因： 因系统建设要求， 无法全部完成测绘数据系统录入。 下一步改进措施：及时联系系统开发商， 改善系统更新速度慢问题。

两会经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分 95 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 123 万元， 执行数为 65.22 万元， 完成预算的 53.02%。项目绩效 目标完成情况： 按时圆满完成常山县第十七届人民代表大会 第二会议。发现的问题及原因： 2023 年绩效目标仅经费使用 情况未达到预期，主要原因： 一是应县委县政府相关文件要 求，精简会议各项支出； 二是疫情防控措施调整导致住宿保 障经费较去年有较多减少。下一步改进措施： 提高预算编制 水平， 科学制定预算绩效指标， 根据实际情况设置合理的指 标， 充分考虑到资源利用效率和成本， 以确保预算编制的准 确性。 加强领导管理， 建立有效的沟通机制， 把预算变更管 理有机地纳入日常管理， 及时进行沟通和协调， 确保预算执

行的有效性。

（一）2023 年项目支出绩效自评结果