衢州市生态环境局常山分局（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门）
| 索引号: | 02165835-014/2024-86790 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 成文日期: | 2024-08-26 | |
| 发布单位: | 衢州市生态环境局常山分局 | 有效性: |
- 信息索引号：
02165835-014/2024-86790
- 公开方式：
主动公开
- 文号：
- 成文日期：
2024-08-26
- 发布单位：
衢州市生态环境局常山分局
- 有效性：
- 统一编号：
发布时间：2024-08-26 10:57
信息来源：常山县政府
访问次数：
字体大小：大 中 小
衢州市生态环境局常山分局（汇总）2023年度部门决算
目录
1. 负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全县生态环境政策、规划。负责起草有关的地方规范性文件草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境地方标准和生态环境技术规范。
2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大及以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全县较大及以上突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域生态环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。
3.负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划、指标及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督核查各责任单位污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。配合税务机关开展生态环境保护税征收管理工作。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。
4.负责环境污染防治的监督管理。制定全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。承担区域大气污染联防联控的组织协调工作。
5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。
6.负责辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担核事故场外应急和辐射环境事故应急工作。
7.负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。
8.负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县环境状况公报和重大生态环境信息。负责全县生态环境信息化工作，承担国家生态监测网等相关工作。
9.配合开展生态环境保护督察。协调县级有关部门、乡镇（街道）配合上级开展生态环境保护督察工作，建立健全生态环境保护督察整改落实相关制度，抓好生态环境保护督察日常整改工作。
10.统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
11.开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。
12.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，并配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，深化拓展“区域环评+环境标准”改革，优化生态环境部门政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程，加强事中事后监管，深化生态环境领域综合行政执法体制改革。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽常山建设，全面落实大气、水、土壤、固废污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。
从预算单位构成看，衢州市生态环境局常山分局（汇总）部门决算包括：衢州市生态环境局常山分局本级决算。
纳入衢州市生态环境局常山分局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.衢州市生态环境局常山分局
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市生态环境局常山分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,958.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 41.25 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 106.55 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 82.99 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,676.93 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 42.77 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 90.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,999.45 | 本年支出合计 | 58 | 1,999.45 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,630.87 | 年末结转和结余 | 60 | 1,630.87 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,630.32 | 总 计 | 62 | 3,630.32 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市生态环境局常山分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,999.45 | 1,999.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市生态环境局常山分局 | 1,999.45 | 1,999.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市生态环境局常山分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,999.45 | 1,999.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.55 | 106.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.55 | 106.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.03 | 71.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 82.99 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 82.63 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,676.93 | 1,676.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 827.69 | 827.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 808.84 | 808.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 849.24 | 849.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 849.24 | 849.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.25 | 41.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 41.25 | 41.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 90.22 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 90.22 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 90.22 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市生态环境局常山分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,999.45 | 1,095.36 | 904.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市生态环境局常山分局 | 1,999.45 | 1,095.36 | 904.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市生态环境局常山分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,999.45 | 1,095.36 | 904.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.55 | 106.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.55 | 106.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.03 | 71.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 82.99 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 82.63 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,676.93 | 814.09 | 862.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 827.69 | 814.09 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 808.84 | 808.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 18.85 | 5.25 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 849.24 | 0.00 | 849.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 849.24 | 0.00 | 849.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 42.77 | 1.52 | 41.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.25 | 0.00 | 41.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 41.25 | 0.00 | 41.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 90.22 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 90.22 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 90.22 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市生态环境局常山分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,958.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 41.25 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 106.55 | 106.55 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 82.99 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,676.93 | 1,676.93 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 42.77 | 1.52 | 41.25 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 90.22 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,999.45 | 本年支出合计 | 59 | 1,999.45 | 1,958.20 | 41.25 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,999.45 | 总 计 | 64 | 1,999.45 | 1,958.20 | 41.25 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市生态环境局常山分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,958.20 | 1,095.36 | 862.84 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.55 | 106.55 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.55 | 106.55 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.03 | 71.03 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.52 | 35.52 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 82.99 | 82.99 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 82.63 | 82.63 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,676.93 | 814.09 | 862.84 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 827.69 | 814.09 | 13.60 | ||
2110101 | 行政运行 | 808.84 | 808.84 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 18.85 | 5.25 | 13.60 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 849.24 | 0.00 | 849.24 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 849.24 | 0.00 | 849.24 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 90.22 | 90.22 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 90.22 | 90.22 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 90.22 | 90.22 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市生态环境局常山分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 980.42 | 302 | 商品和服务支出 | 108.88 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 137.90 | 30201 | 办公费 | 8.09 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 95.78 | 30202 | 印刷费 | 0.51 | 310 | 资本性支出 | 2.01 |
30103 | 奖金 | 259.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.01 |
30107 | 绩效工资 | 76.36 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.03 | 30206 | 电费 | 4.98 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 35.52 | 30207 | 邮电费 | 4.77 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 7.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.80 | 30211 | 差旅费 | 6.94 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 90.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 126.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.93 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.39 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.05 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.92 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 33.60 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.44 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 984.47 | 公用经费合计 | 110.89 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市生态环境局常山分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 41.25 | 41.25 | 0.00 | 41.25 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 41.25 | 41.25 | 0.00 | 41.25 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 41.25 | 41.25 | 0.00 | 41.25 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 41.25 | 41.25 | 0.00 | 41.25 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市生态环境局常山分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市生态环境局常山分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 28.65 | 28.65 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 27.26 | 27.26 |
（1）公务用车购置费 | 17.82 | 17.82 |
（2）公务用车运行维护费 | 9.44 | 9.44 |
3．公务接待费 | 1.39 | 1.39 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计3630.32万元，支出总计3630.32万元,与2022年度相比，各减少1379.00万元，下降27.53%,主要原因是：项目资金以及上级转移支付资金减少。
本年收入合计1999.45万元；包括财政拨款收入1999.45万元（其中，一般公共预算1958.20万元，政府性基金预算41.25万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计1999.45万元，其中基本支出1095.36万元，占54.78%；项目支出904.09万元，占45.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计1999.45万元，支出总计1999.45万元，与2022年相比，各减少1193.40万元，下降37.38%。主要原因是项目资金以及上级转移支付资金减少。财政拨款支出年初预算数4270.32万元，完成年初预算的46.82%，主要原因是部分项目未能于2023年完成，致使资金未能于2023年支出，例如饮用水源地南方水泥砂岩矿清退项目以及工业和科技创新发展引导资金。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1958.20万元，占本年支出合计的97.94%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1202.77万元，下降38.05%。主要原因是：项目资金及上级转移支付资金减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1958.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）106.55万元，占5.44%；卫生健康支出（类）82.99万元，占4.24%；节能环保支出（类）1676.93万元，占85.64%；城乡社区支出（类）1.52万元，占0.08%；住房保障支出（类）90.22万元，占4.61%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4270.32万元，支出决算为1958.20万元,完成年初预算的45.86%，主要原因是：部分项目未能于2023年完成，致使资金未能于2023年支出，例如饮用水源地南方水泥砂岩矿清退项目以及工业和科技创新发展引导资金。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为75.41万元，支出决算数为71.03万元,完成年初预算的94.20%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整以及2023年单位有新退休人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为37.71万元，支出决算数为35.52万元,完成年初预算的94.18%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整以及2023年单位有新退休人员。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为43.72万元，支出决算数为42.46万元,完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整以及2023年单位有新退休人员。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为41.04万元，支出决算数为40.18万元,完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整以及2023年单位有新退休人员。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为814.40万元，支出决算数为808.84万元,完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因为2023年单位有新退休人员。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算数为63.00万元，支出决算数为18.85万元,完成年初预算的29.92%，决算数小于预算数的主要原因年初预算63万元原为编外人员经费补助，后由于财政调整，编外人员长聘支出科目改为节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），因此实际上该功能分类预算为0。存在支出决算数的原因为财政后续下达退休人员福利费差额为该功能分类，以及预算调剂导致的功能分类变化。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为3091.35万元，支出决算数为849.24万元,完成年初预算的27.47%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未能于2023年完成，致使资金未能于2023年支出，例如饮用水源地南方水泥砂岩矿清退项目以及工业和科技创新发展引导资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为103.69万元，支出决算数为90.22万元,完成年初预算的87.01%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整以及2023年单位有新退休人员。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因预算调剂的导致的功能分类变化。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.52万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加及预算调剂导致的功能分类变化。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1095.36万元，其中：
人员经费984.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费110.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出41.25万元，占本年支出合计的2.06%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加9.37万元，增长29.39%，主要原因是：项目资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出41.25万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出41.25万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为41.25万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是资金为年中预算下达，年初未做安排。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为41.25万元，决算数大于预算数的主要原因资金为年中预算下达，年初未做安排。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为28.65万元，支出决算为28.65万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是三公经费预算精准，经费使用率达100%。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.26万元，占95.16%，与2022年度相比，增加15.73万元，增长136.39%，主要原因是2023年预计新购置一辆公务用车，预算增加 ；公务接待费支出决算为1.39万元，占4.84%，与2022年度相比，减少1.04万元，下降42.84%，主要原因是根据财政过紧日子的要求，压减预算支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为27.26万元，支出决算为27.26万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公务用车购置全年预算数为17.82万元，支出决算为17.82万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，主要用于单位公务用车日常维修、加油、过路费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待13批次，累计111人次。主要用于接待上级及兄弟市（区）来县进行政策调研、交叉执法、公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.39万元，主要用于上级及兄弟市（区）来县进行政策调研、交叉执法、公务活动等，接待13批次，累计111人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为121.40万元，支出决算为110.89万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于预算数的主要原因部分经费未使用；比2022年度增加22.58万元，增长25.57%，主要原因是单位人员增加，预算测算金额增加。
2023年度政府采购支出总额396.51万元，其中：政府采购货物支出84.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出312.31万元。授予中小企业合同金额314.56万元，占政府采购支出总额的79.33%。其中，授予小微企业合同金额127.38万元，占授予中小企业合同金额的40.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.66%。
截至2023年12月31日，衢州市生态环境局常山分局本级及所属各部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是环境监测用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市生态环境局常山分局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金3206.35万元，占一般公共预算项目支出总额的371.6%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是完成了生态环境保护重点工作，2023年县域地表水达到或优于Ⅱ类水质达100%，县级以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%，跨行政区域交接断面（航埠断面）水质稳定达到Ⅱ类以上，其中І类水占比44%。空气优良率为98.6%，PM2.5平均浓度25微克/立方米，是全市唯一硬核完成的区块；二是完成高质量发展工作，我县获美丽浙江建设考核省级优秀提名，并经市委市政府同意上报省生态环境厅，是该项表彰9年以来的首次。2023年超额完成22个“无废细胞”创建,创建资料已基本收集到位。2023年，共受理环境信访举报141件，比2022年同期（160件）下降12%，处理率和满意率均达100%。按要求开展“重大事故隐患专项排查整治2023行动”，无上级督办问题；及时落实县安委办部署的各项重点工作；生态环境领域内未发生较大及以上环境污染事件。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市生态环境局常山分局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，排污权交易有偿使用费项目和省级环保专项资金项目绩效自评具体情况如下：
排污权交易有偿使用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为315万元，执行数为304.43万元，完成预算的96.64%。项目绩效目标完成情况：一是资金高质量使用，资金执行率达96.64%；二是确保资金使用生态环保效益，2023年县域PM2.5年均浓度25微克/立方米，县域出境水达标率100%。饮用水源地水质达标率100%。
省级环保专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72.87分，自评结论为“良”。项目全年预算数为691.55万元，执行数为503.96万元，完成预算的72.87%。项目绩效目标完成情况：一是确保资金使用质量，资金执行率达到72.87%，结余资金将结转至2024年继续使用；二是确保资金使用带来的生态环保效益，噪声地图项目建成后覆盖城区10平方公里范围，建成7个噪声自动监测站点+1个移动式点位；加强饮用水源地物理隔离防控，建设水源地隔离网不少于6公里；加强饮用水源地保护宣传，联通、移动、电信运行商每日对饮用水源保护区内过往车辆及人员发送1次提醒短信。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于本级及下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于本级及下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于本级及下属参公单位按照国家政策为行政人员缴纳的医疗保险及医疗补助方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于下属事业单位按照国家政策为事业人员缴纳的医疗保险及医疗补助方面的支出。
21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于本级及下属事业单位环保事务及单位运行方面的支出。
22.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指主要用于本级及下属事业单位其他环境保护管理事务方面的支出。
23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指主要用于本级及下属事业单位其他节能环保方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于本级及下属事业单位日常行政运行方面的支出。
26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指主要用于其他城乡社区方面的支出。
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢州市生态环境局常山分局 | 省级环保专项资金 | 良 |
2 | 衢州市生态环境局常山分局 | 饮用水源保护区南方水泥源口砂岩矿清退项目 | 中 |
3 | 衢州市生态环境局常山分局 | 中央环保专项资金 | 中 |
4 | 衢州市生态环境局常山分局 | 排污权交易有偿使用费 | 优 |
5 | 衢州市生态环境局常山分局 | 工业和科技创新发展引导资金 | 中 |
附件3 | ||||||||||||||
部门整体绩效评价指标体系与标准 | ||||||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 分值 | 得分 | 评分标准 | ||||||||
部门整体绩效指标 | 产出与效果——部门履职核心指标 （60分） | 一类指标（重点工作完成情况） （15分） | 根据常山县部门综合考核考评结果，对部门完成县委县政府重点工作进行评价。 | 15 | 12.5 | 按照常山县部门综合考核结果赋分。Ⅰ类、Ⅱ类部门考评结果为第一等次，排名1-3名得满分15分，4名以后得12.5分；第二等次排名1-3名得10分；4名以后得7.5分；考核结果为第三等次的得3分；考核结果为第四等次不得分；Ⅲ类部门考核结果为第一等次，排名1名得满分15分，2名得10分；考核结果为第二等次，排名1得7.5分，2名得5分，3-6名不得分。 | ||||||||
生态环境保护重点工作（27分） | 县域地表水质 | 县域地表水达到或优于Ⅱ类水质 | 45 | 45 | 依据预先设定的关键指标及权重(按部门整体绩效目标的45分权重等比例折算)。 | |||||||||
县级以上集中式饮用水水源地水质达标率（%） | 2023年县级以上集中式饮用水水源地水质达标率达到100% | |||||||||||||
跨行政区域交接断面水质考核 | 2023年跨行政区域交接断面（航埠断面）水质稳定达到Ⅱ类以上 | |||||||||||||
空气质量（AQI）优良率（%） | 2023年空气优良率达到95%以上 | |||||||||||||
细颗粒物（PM2.5）平均浓度（微克/立方米） | PM2.5年均浓度≤25微克/立方米 | |||||||||||||
高质量发展工作（18分） | 美丽衢州考核 | 完成美丽浙江建设 | ||||||||||||
省级无废城市创建 | 2023完成18个“无废细胞”建设 | |||||||||||||
信访工作 | 减少信访件数量，信访处理率和满意度达到100% | |||||||||||||
安全生产 | 全年无上级督办问题，县域内未发生重大生态环境领域生产问题 | |||||||||||||
社会评价（6分） | 社会满意度 （4分） | 反映社会公众对部门履职的满意度。 | 4 | 3.54 | 得分＝满意度×分值。 | |||||||||
廉政建设 （2分） | 反映部门廉政建设情况，违纪违法行为发生情况，对违纪违法行为的处理等情况。 | 2 | 2 | 发生廉政问题的，此项不得分 | ||||||||||
评价辅助指标 | 政策和项目绩效（24分） | 重大政策绩效 （6分） | 抽评部分重大政策的绩效情况，包括中央及省级专项转移支付资金、纳入集中财力办大事政策体系的重要政策等。 | 6 | 6 | 政策执行的履职是否到位： 1.资金分配是否合理（2分）； 2.资金使用过程是否监管（2分）； 3.考核评价是否到位（2分）。 如不涉及重大政策绩效，可针对本部门财政资金使用相关政策进行评价。 | ||||||||
项目支出绩效 （18分） | 项目支出绩效自评和抽评 （6分） | 1.本部门评价年度的项目支出绩效财政抽评结果与自评结果的差异度； 2.本部门项目支出中财政抽评中是否有发现低效无效项目。 | 6 | 6 | 按以下标准扣分，扣完为止： 1.自评结果和抽评结果每出现一个差1档项目扣0.5分，每出现一个差2档项目扣1分，每出现一个差3档项目扣1.5分； 2.项目支出财政抽评中，每有一个项目结论为“中”扣1.5分，每有一个项目结论为“差”扣3分。 | |||||||||
实际绩效 （6分） | 抽查部门5个资金较大项目的实际绩效。 | 6 | 3.9 | 抽查的5个项目，按“优”1.2分、“良”0.9分、“中”0.6分、“差”0分标准逐个打分。（如不足5个项目，进行全部项目评价） | ||||||||||
巡察、审计发现绩效问题（6分） | 巡视、巡察、审计、财政监督等是否发现评价年度存在的资金绩效问题。 | 6 | 6 | 根据发现的绩效相关问题，酌情扣分，扣完为止。 | ||||||||||
预算绩效管理工作质量 （10分） | 制度健全性（2分） | 预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、建设项目管理等内部控制管理制度健全。 | 1 | 1 | 未合理制定制度、制度未健全酌情扣分，扣完为止。 | |||||||||
部门内部预算绩效管理制度健全。制度中明确包括绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、绩效管理成果应用等全过程预算绩效管理内容。 | 1 | 1 | 根据预算绩效管理制度制定及实施情况酌情赋分。 | |||||||||||
绩效主体责任落实 （2分） | 贯彻落实各级关于全面实施预算绩效管理相关要求，开展全过程预算绩效管理工作情况。 | 2 | 2 | 按照绩效目标、事前评估、绩效监控、绩效评价、结果应用、绩效问责等环节的工作落实情况进行评分，酌情扣分，扣完为止。 | ||||||||||
部门绩效目标管理 （2分） | 本部门绩效目标管理工作开展情况。 | 2 | 2 | 1.部门整体支出绩效目标管理情况（1分）； 2.项目支出预算绩效目标管理共（1分）。 | ||||||||||
部门整体绩效目标设置质量（4） | 指标体系 | “产出与效果”指标体系是否涵盖本部门主要职责。 | 4 | 4 | 是否缺少主要职责，如有，酌情扣分。 | |||||||||
指标值 | 指标值设置是否科学。 | 指标值是否设置过低，如有，酌情扣分。 | ||||||||||||
指标权重 | 指标权重设置是否合理。 | 各条指标权重是否合理，酌情给分。 | ||||||||||||
部门整体绩效指标 | 63.04 | |||||||||||||
评价辅助指标 | 31.9 | |||||||||||||
总分合计 | 94.94 | |||||||||||||
评价结果 | 优 | |||||||||||||
注：评价结果分为优、良、中、差四档，根据得分，确定对应的档次。其中：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。 县部门综合考核如在4月下旬未出结果，一类指标（重点工作完成情况）（15分）得分暂时不填。 | ||||||||||||||
部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价依据 | ||||||||
部门决策（14分） | 职能设置科学合理性 | 职能设定明确性 | - | 2 | 考察部门对下属单位（科室）职能设定的明确性 | 部门三定方案；部门工作职责分解 | ||||||||
（4分） | 人员岗位职责明确性 | - | 2 | 考察部门对人员岗位职责设定的明确性 | 人员岗位职责情况 | |||||||||
部门中长期规划适应性（2分） | 中长期规划科学合理性 | - | 2 | 考察部门中长期规划的科学性，以及与本区及上级部门中长期规划的匹配性 | 部门规划报告，规划制定的相关论证或上级部门的认定 | |||||||||
年度工作计划 | 工作计划的合理明确性 | - | 2 | 考察年度工作计划的合理性、明确性，与本部门规划及上级部门的适应性 | 年度工作计划经集体决策，所形成的正式文件 | |||||||||
科学完整性 | ||||||||||||||
（2分） | ||||||||||||||
年度绩效目标明确性 | 部门绩效目标的合理性、明确性、量化度 | - | 2 | 考察评价年度部门绩效目标制定依据是否充分，符合客观实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量 | 部门绩效目标设定情况 | |||||||||
（2分） | ||||||||||||||
年度部门预算 | 年度部门预算计划完整合理性 | - | 2 | 考察预算安排和工作计划的匹配性；重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障 | 资金分配与工作计划内容的对应性； | |||||||||
计划科学性 | ||||||||||||||
（4分） | 年度部门预算计划规范性 | - | 2 | 考察年度预算决策程序是否规范 | 预算经自下而上的申报，经过二上二下的预算程序，并经预算主管部门集体决策 | |||||||||
部门管理（38分） | 部门预算执行管理 | 基本支出预算执行率 | - | 1 | 考察基本支出资金执行情况 | 资金执行率=决算数/调整后预算数； | ||||||||
（8分） | 项目支出预算执行率 | - | 3 | 考察项目资金执行情况和项目完成情况 | 资金执行率=决算数/调整后预算数； | |||||||||
项目数量完成率=项目实际完成数量/计划完成数量 | ||||||||||||||
三公经费控制情况 | - | 1 | 考察三公经费支出的控制情况 | 当年度支出数应小于等于当年度的控制数 | ||||||||||
预算调整率 | - | 3 | 年度预算的调整情况，考察预算编制准确性。 | (项目年初批复数-年度决算数)/年初批复数*100%,是否超10% | ||||||||||
部门预算执行管理 | 资金使用合规性 | - | 2 | 资金使用是否规范，符合财务管理相关规定。 | 以第三方机构抽查为依据；以纪检监察、审计、财政检查为依据（定义为重大违规、违纪事项的一票否决制） | |||||||||
（4分） | 存量资金控制情况 | - | 2 | 考察存量资金的使用和控制情况 | 结余结转资金执行情况；存量资金消化情况 | |||||||||
内部制度管理 | 项目管理制度 | 项目管理制度健全性 | 2 | 考察作为部门主要职能，为社会提供公共产品与服务的项目管理制度是否建立健全 | 列示具体制度名称、内容、文件 | |||||||||
（10分） | 项目管理制度执行有效性 | 2 | 考察部门是否按照项目管理制度有效执行 | 项目执行的相关资料 | ||||||||||
财务管理制度 | 财务制度健全性 | 2 | 考察部门是否建立健全财务管理制度。 | 列示具体制度名称、内容、文件 | ||||||||||
财务制度执行有效性 | 2 | 考察日常财务处理中财务制度执行有效性 | 日常财务资料 | |||||||||||
内部控制制度 | 内部控制制度健全性 | 1 | 考察内部控制制度的健全性 | 列示具体制度名称、内容、文件 | ||||||||||
内部控制制度执行有效性 | 1 | 考察部门是否按照内部控制制度有效执行 | 日常文档资料 | |||||||||||
内部制度管理 | 资产管理制度 | 资产管理制度健全性 | 1 | 考察部门资产管理制度是否建立健全 | 列示具体制度名称、内容、文件 | |||||||||
（16分） | 资产管理制度执行有效性 | 2 | 考察部门资产管理制度执行是否有效 | 日常文档资料 | ||||||||||
资产使用率 | 1 | 考察部门资产是否得到有效利用 | 资产实际使用时间/资产计划使用时间*100% | |||||||||||
人力资源管理 | 人事管理制度健全性 | 2 | 考察部门人员管理制度是否建立健全。 | 列示具体制度名称、内容、文件 | ||||||||||
在编人员控制率 | 1 | 考察部门编制投入使用情况 | 在职编制人数/核定编制人数×100%。 | |||||||||||
在职人员结构合理性 | 1 | 考察部门人员配置情况 | 年龄结构、知识结构 | |||||||||||
政府采购制度 | 政府采购制度执行有效性 | 2 | 考察部门政府采购制度执行是否有效 | 是否按照政府采购目录执行；采购程序是否规范；政府采购预算执行率 | ||||||||||
公务卡制度 | 公务卡制度执行有效性 | 2 | 考察部门公务卡制度执行是否有效 | 按照公务卡管理制度规定的内容是否有效执行 | ||||||||||
档案管理制度 | 档案管理制度执行有效性 | 1 | 考察部门档案管理制度执行是否有效 | 按照档案规定的内容是否有效执行 | ||||||||||
信息公开制度 | 信息公开制度执行有效性 | 3 | 考察部门信息公开制度执行是否有效 | 按照政府信息公开制度规定的内容是否公开 | ||||||||||
部门绩效（48分） | 部门履职情况 | 年度工作完成情况 | 年度重点工作完成率 | 2 | 考察部门年度重点工作完成情况 | 年度重点工作完成个数/年度重点工作计划个数×100% | ||||||||
（10分） | 年度计划完成率 | 2 | 考察部门年度计划工作完成情况 | 年度计划工作完成个数/年度计划工作个数×100% | ||||||||||
年度绩效管理 | 2 | 考察当年度绩效管理工作情况 | 部门年度绩效管理报告；评价等级 | |||||||||||
年度考核情况 | 行政效能考核等次 | 2 | 在本区横向比较的情况，获奖情况 | 区级行政效能考核情况 | ||||||||||
上级部门条线考核 | 2 | 在全市纵向比较的情况，获奖情况 | 上级主管部门考核情况 | |||||||||||
部门产出 | 根据主要专项使用情况，从产出数量、质量、时效进行列示 | 另行设置 | 15 | 考察主要公共产品与服务绩效产出类指标的完成情况 | 主要公共产品与服务的实际完成情况 | |||||||||
（15分） | ||||||||||||||
部门效果 | 根据主要专项使用情况，从项目效果类指标列示 | 另行设置 | 10 | 考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况 | 主要公共产品与服务的实际完成效果 | |||||||||
（20分） | 满意度情况 | 群众满意度 | 6 | 考察社会公众或服务对象对部门履职工作、服务结果的满意程度。 | 满意度测评 | |||||||||
（10分） | 内部人员满意度 | 2 | 考察内部工作人员对部门人事安排、组织管理、能力培养、发展激励等方面的综合满意度 | 满意度测评 | ||||||||||
部门投诉及有效处置情况 | 2 | 考察部门投诉及有效处置情况 | 投诉及有效处置率 | |||||||||||
可持续发展建设 | 管理机制创新 | - | 1 | 考察部门现有政策制度、管理措施，是否有管理和创新的内容和机制。 | 部门作证列示 | |||||||||
（3分） | 信息化技术应用 | - | 1 | 考察部门现有信息化技术，能否保障日常工作，满足发展需求。 | 信息化技术应用情况 | |||||||||
业务能力提升 | - | 1 | 考察部门是否建立了业务能力提升的机制 | 业务培训制度及年度培训计划 | ||||||||||