常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）单位预算安排情况说明

（一）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年收入预算情况说明

（三）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年支出预算情况说明
（四）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

 全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）（以下简称“常山县人民医院医共体”）预算包括：本级预算。

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下科室：

临床科室:康复医学病区、中医病区、肾内科病区、风湿免疫科病区、血液透析室、肿瘤内科病区、血液科病区、神经内科病区、消化内科病区、内分泌病区、全科医学科病区、老年医学科病区、呼吸与危重症医学科病区、心血管内科病区、儿科病区、妇科病区、外科一病区、外科二病区、骨科一病区、骨科二病区、重症医学科、神经外科病区、大五官病区、手术室（麻醉科）、感染科、精神卫生科病区、急诊医学科（驾驶班）、急诊重症监护室（EICU）、中医科、康复科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、体检中心兼干部保健中心、医疗美容科等。

门诊医技科室：门诊部、药剂科（药品耗材中心、西药库房、临床药学室）、放射科、检验科、输血科、超声科、心电图室、病理科、西药房、中药房、营养科、消毒供应室、内镜中心。

行政后勤科室：院部、党政综合办（综合档案室）、组织人事科、宣传统战科、纪检监察室、内审中心、医务科、质控办（病案室）、护理部、院感科科教科（健教科、图书室）、医调办、公共卫生科、医保办、财务科（门诊、住院收费）、后勤服务管理中心（总务科、卫事服务科、保卫科）、信息科、设备科。

下属10家分院：招贤分院、青石分院、东案分院、大桥头分院、芳村分院、新昌分院、新桥分院、白石分院、球川分院、同弓分院。

二、2024年常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年收支总预算7976.79万元。

（二）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年收入预算情况说明

常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年收入预算7976.79万元，比上年执行数减少35973.40万元，下降81.9%，主要是一般公共预算收入减少1971.97万元，主要是疫情结束，疫情防控经费预算减少；事业收入减少34001.43万元。

其中：一般公共预算拨款收入7976.79万元（上年结转0.70万元），占100.0%。
　　（三）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年支出预算情况说明
　　常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年支出预算7976.79万元，比上年执行数减少35973.40万元，下降81.9%，主要是单位自有资金的事业支出减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出11.92万元、卫生健康支出7964.87万元。

2.按支出用途分类，项目支出7976.79万元，占100.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年财政拨款收支总预算7976.79万元。收入包括：一般公共预算7976.79万元；支出包括：社会保障和就业支出11.92万元、卫生健康支出7964.87万元。

（五）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年一般公共预算拨款7976.79万元，比上年执行数减少1971.97万元，下降19.8%，主要是疫情结束，疫情防控经费预算减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出11.92万元，占0.1%；卫生健康支出7964.87万元，占99.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.92万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）119.13万元，主要用于反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2520万元，主要用于卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1607万元，主要用于反映用于乡镇卫生院的支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1627.64万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）350.5万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）101.64万元，主要用于反映其他用于公共卫生方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1638.96万元，主要用于反映其他用于卫生健康方面的支出。

    （六）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年一般公共预算基本支出情况说明

常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年一般公共预算基本支出0.00万元。

（七）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年政府性基金预算支出情况说明

常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）国有资本经营预算支出情况说明

常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）2024年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年执行数减少9.3万元，下降100.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数减少9.3万元，下降100.0%。减少的主要原因是财政未拨付公务接待费预算额度，我院根据卫健局下达的公务接待费控制数，使用单位自有资金列支。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年未安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆23辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备38台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.预算绩效情况说明。

2024年常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金7976.79万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指主要用于反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指主要用于反映反映用于乡镇卫生院的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于反映基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指主要用于反映其他用于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于反映其他用于卫生健康方面的支出。