常山县油茶产业发展中心2024年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年常山县油茶产业发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于常山县油茶产业发展中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县油茶产业发展中心2024年收入预算情况说明

（三）关于常山县油茶产业发展中心2024年支出预算情况说明
（四）关于常山县油茶产业发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县油茶产业发展中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县油茶产业发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县油茶产业发展中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县油茶产业发展中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县油茶产业发展中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年常山县油茶产业发展中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 研究制定全县油茶产业发展目标、规划的实施 

2. 负责中心长远和年度计划的编制申报

3. 负责指导资源保护、生产经营、科技研发、观光休闲等项目规划和投资建设

4. 负责中心招商引资

5、负责日常管理和对外交流等工作

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县油茶产业发展中心预算包括：单位本级预算。

二、2024年常山县油茶产业发展中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县油茶产业发展中心2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县油茶产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。常山县油茶产业发展中心2024年收支总预算3038.56万元。

（二）关于常山县油茶产业发展中心2024年收入预算情况说明

常山县油茶产业发展中心2024年收入预算3038.56万元，比上年执行数减少373.98万元，下降11.0%，主要是由于2023年执行数中，项目支出多余2024年预算项目数。

其中：一般公共预算拨款收入3038.56万元（上年结转1211.11万元），占100.0%。
　　（三）关于常山县油茶产业发展中心2024年支出预算情况说明
　　常山县油茶产业发展中心2024年支出预算3038.56万元，比上年执行数减少373.98万元，下降11.0%，主要是由于2023年执行数中，项目支出多余2024年支出预算项目数。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出74.01万元、卫生健康支出43.22万元、农林水支出2876.96万元、住房保障支出44.37万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出482.60万元，占15.9%；日常公用支出74.85万元，占2.5%；项目支出2481.11万元，占81.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县油茶产业发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县油茶产业发展中心2024年财政拨款收支总预算3038.56万元。收入包括：一般公共预算3038.56万元；支出包括：社会保障和就业支出74.01万元、卫生健康支出43.22万元、农林水支出2876.96万元、住房保障支出44.37万元。

（五）关于常山县油茶产业发展中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县油茶产业发展中心2024年一般公共预算拨款3038.56万元，比上年执行数增加753.9万元，增加33.0%，主要是项目支出增多。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出74.01万元，占2.4%；卫生健康支出43.22万元，占1.4%；农林水支出2876.96万元，占94.7%；住房保障支出44.37万元，占1.5%；。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）38.67万元，主要用于离休退休人员离休费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.56万元，主要用于单位职工养老保险缴纳支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.78万元，主要用于职工职业年金缴纳支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.22万元，主要用于职工医疗保险缴纳支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.37万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）325.17万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金年休假的发放等支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2551.79万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、工会费、福利费、邮电费、其他交通费、公务接待费、其他商品服务支出等公用经费类支出，油茶产业管理、油茶更新改造、十五里基地等项目支出。

    （六）关于常山县油茶产业发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

常山县油茶产业发展中心2024年一般公共预算基本支出557.45万元，其中：

人员经费482.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；

公用经费74.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于常山县油茶产业发展中心2024年政府性基金预算支出情况说明

常山县油茶产业发展中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于常山县油茶产业发展中心国有资本经营预算支出情况说明

常山县油茶产业发展中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于常山县油茶产业发展中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县油茶产业发展中心2024年“三公”经费预算数为2.10万元，比上年预算数减少0.1万元，下降4.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的计划和实际工作需要支出等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平的主要原因是单位没有外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.10万元，比上年预算数减少0.1万元，下降4.8%。主要用于接待基地建设及项目对接、考察招待等支出。减少的主要原因是单位严格控制公务接待支出费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是单位无公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年常山县油茶产业发展中心各单位政府采购预算总额590万元，其中：政府采购货物预算22.27万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算567.73万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    3.预算绩效情况说明。

2024年常山县油茶产业发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金2481.11万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.208（类）05（款）02（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），事业单位离退休，主要用于离休退休人员离休费、福利费支出。

13..208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位职工养老保险缴纳。

14.208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），事业单位职业年金缴费支出，主要用于职工职业年金缴纳。

15.210（类）11（款）02（项）：指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），事业单位医疗保险，主要用于职工医疗保险缴纳。

16.221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），住房公积金，主要用于职工住房公积金缴纳。

17.213（类）02（款）04（项）：指农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），事业机构，主要用于在职人员工资、津贴、奖金年休假的发放等支出。

18.213（类）02（款）99（项）：指农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），其他林业和草原支出，主要用于办公费、差旅费、委托业务费、电费、水费、邮电费、公务接待费、租赁费等公用经费类支出，油茶产业管理、油茶更新改造、十五里基地等项目支出。

 常山县油茶产业发展中心单位预算公开(报表(市县))_.xls