目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年常山县自然资源和规划局单位预算安排情况说明

（一）关于常山县自然资源和规划局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县自然资源和规划局2024年收入预算情况说明

（三）关于常山县自然资源和规划局2024年支出预算情况说明
（四）关于常山县自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县自然资源和规划局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县自然资源和规划局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年常山县自然资源和规划局单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市和县有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性政策文件。

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责县政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。会同有关部门调处全县自然资源权属和不动产权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立健全全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进全县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。指导乡镇开展乡镇国土空间规划和村庄规划编制。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订开展城乡规划管理政策并监督实施。负责县域内各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、储备管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。组织实施重大地质矿产勘查专项。管理县级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。按规定权限负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘和地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

13.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14.开展自然资源对外交流合作。参与履行有关国际公约、条约和协定。配合开展维护国家自然资源权益工作，参与相关谈判与磋商。

15.负责自然资源执法监察工作。积极配合国家、省、市自然资源督察工作，依法查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16.完成上级自然资源部门及县委、县政府交办的其他任务

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县自然资源和规划局预算包括：本级预算。

二、2024年常山县自然资源和规划局单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县自然资源和规划局2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。常山县自然资源和规划局2024年收支总预算133086.50万元。

（二）关于常山县自然资源和规划局2024年收入预算情况说明

常山县自然资源和规划局2024年收入预算133086.50万元，比上年执行数增加40441.36万元，增长43.7%，主要是土地储备项目的支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入23786.97万元（上年结转1112.58万元），占17.9%；政府性基金收入109299.53万元（上年结转0.00万元），占82.1%；
　　（三）关于常山县自然资源和规划局2024年支出预算情况说明
　　常山县自然资源和规划局2024年支出预算133086.50万元，比上年执行数增加40441.36万元，增长43.7%，主要是土地储备项目的支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3200.00万元、社会保障和就业支出162.85万元、卫生健康支出177.31万元、城乡社区支出70184.53万元、自然资源海洋气象等支出17922.40万元、住房保障支出192.94万元、灾害防治及应急管理支出1246.47万元、其他支出40000.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1970.44万元，占1.5%；日常公用支出267.33万元，占0.2%；项目支出130848.73万元，占98.3%。

（四）关于常山县自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县自然资源和规划局2024年财政拨款收支总预算133086.50万元。收入包括：一般公共预算23786.97万元、政府性基金109299.53万元；支出包括：一般公共服务支出3200.00万元、社会保障和就业支出162.85万元、卫生健康支出177.31万元、城乡社区支出70184.53万元、自然资源海洋气象等支出17922.40万元、住房保障支出192.94万元、灾害防治及应急管理支出1246.47万元、其他支出40000.00万元。

（五）关于常山县自然资源和规划局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县自然资源和规划局2024年一般公共预算拨款23786.97万元，比上年执行数增加14001.36万元，增长143.1%，主要是项目增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3200.00万元，占13.5%；社会保障和就业支出162.85万元，占0.7%；卫生健康支出177.31万元，占0.7%；城乡社区支出885.00万元，占3.7%；自然资源海洋气象等支出17922.40万元，占75.3%；住房保障支出192.94万元，占0.8%；灾害防治及应急管理支出1246.47万元，占5.2%。

3.  一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）3200万元，主要用于重大招商合作项目的“一企一策”政策兑现和县产业引导基金投资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.57万元，主要用于养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.28万元，主要用于职业年金。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.8万元，主要用于医疗保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）146.51万元，主要用于医疗保险。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）10万元，主要用于交通影响评价编制费。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）875万元，主要用于农房测绘等项目。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）608.58万元，主要用于工资奖金等。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）　　自然资源利用与保护（项）1322万元，主要用于新增费和基层资规所经费等。

（10）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1096.09万元，主要用于人员经费。

（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）　其他自然资源事务支出（项）13960.15万元，主要用于山水林田湖草试点项目等。

（12）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）935.58万元，主要用于耕地保护等。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）192.94万元，主要用于住房公积金。

（14）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）　其他应急管理支出（项）1069.47万元，主要用于整改审计报告中非税收入帐套中历年支出挂账中暂存款一代扣乡镇耕占税支出缺口等。

（15）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）177万元，主要用于中央灾害防治体系建设补助资金。

    （六）关于常山县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出情况说明

常山县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出2237.76万元，其中：

人员经费1970.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费267.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于常山县自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

常山县自然资源和规划局2024年政府性基金预算拨款109299.53万元，比2023年执行数增加26440万元，增长31.9%，主要是新增土地储备项目等。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出69299.53万元，占63.4%；其他支出40000.00万元，占36.6%。

  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2518万元，主要用于土地储备项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）39002万元，主要用于土地储备项目支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）100万元，主要用于弥补工作经费不足。

（4）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）27630万元，主要用于土地储备项目支出。

（5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）49.53万元，主要用于弥补工作经费不足。

（6）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）40000万元，主要用于土地整治项目支出。

（八）关于常山县自然资源和规划局国有资本经营预算支出情况说明

常山县自然资源和规划局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于常山县自然资源和规划局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县自然资源和规划局2024年“三公”经费预算数为25.00万元，比上年执行数减少0.5万元，下降2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算9.00万元，比上年执行数减少0.5万元，下降5.3%。主要用于接待业务对接等支出。减少的主要原因是缩减开支、开源节流。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算16.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是……；公务用车运行维护费支出16.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年常山县自然资源和规划局本级、XX……等1家行政单位以及0……等0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算267.33万元，比上年预算减少120.14万元，下降31%，主要是经费缩减。

2.政府采购情况。

2024年常山县自然资源和规划局各单位政府采购预算总额2798.74万元，其中：政府采购货物预算41.00万元、政府采购工程预算2331.94万元、政府采购服务预算425.80万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年常山县自然资源和规划局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金130848.73万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于重大招商合作项目的“一企一策”政策兑现和县产业引导基金投资。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于养老保险。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职业年金。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于医疗保险。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于医疗保险。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于交通影响评价编制费。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于农房测绘等项目。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于工资奖金等。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）　　自然资源利用与保护（项），主要用于新增费和基层资规所经费等。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于人员经费。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）　其他自然资源事务支出（项），主要用于山水林田湖草试点项目等。

23.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），主要用于耕地保护等。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）　其他应急管理支出（项），主要用于整改审计报告中非税收入帐套中历年支出挂账中暂存款一代扣乡镇耕占税支出缺口等。

26.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项），主要用于中央灾害防治体系建设补助资金。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于土地储备项目支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于土地储备项目支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要用于弥补工作经费不足。

30.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于土地储备项目支出。

31.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于弥补工作经费不足。

32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），主要用于土地整治项目支出。

四、2024年常山县自然资源和规划局部门（单位）部门预算表

2024年常山县自然资源和规划局部门预算公开(报表).xls