目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年常山县芳村镇人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于常山县芳村镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县芳村镇人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于常山县芳村镇人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于常山县芳村镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县芳村镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县芳村镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县芳村镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县芳村镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县芳村镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年常山县芳村镇人民政府单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县芳村镇人民政府预算包括：常山县芳村镇人民政府。（公开内部机构设置情况）

二、2024年常山县芳村镇人民政府单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县芳村镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县芳村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。常山县芳村镇人民政府2024年收支总预算5628.98万元。

（二）关于常山县芳村镇人民政府2024年收入预算情况说明

常山县芳村镇人民政府2024年收入预算5629.00万元，比上年执行数增加979万元，增长21.05%，主要是主要是美丽乡村建设、水利项目、国土整治、未来乡村建设项目等项目增加。

其中：一般公共预算拨款收入5629.00万元，占100.0%。
　　（三）关于常山县芳村镇人民政府2024年支出预算情况说明
　　常山县芳村镇人民政府2024年支出预算5628.98万元，比上年执行数增加978.98万元，增长21.05%，主要是主要是美丽乡村建设、水利项目、国土整治、未来乡村建设项目等项目增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2964.49万元、文化旅游体育与传媒支出435.82万元、社会保障和就业支出198.61万元、卫生健康支出171.17万元、城乡社区支出129.61万元、农林水支出1491.15万元、交通运输支出41.50万元、住房保障支出178.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1732.38万元，占30.77%；日常公用支出187.29万元，占3.33%；项目支出3709.30万元，占65.9%。

（四）关于常山县芳村镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县芳村镇人民政府2024年财政拨款收支总预算5629.00万元。收入包括：一般公共预算5629.00万元；支出包括：一般公共服务支出2964.49万元、文化旅游体育与传媒支出435.82万元、社会保障和就业支出198.61万元、卫生健康支出171.17万元、城乡社区支出129.61万元、农林水支出1491.15万元、交通运输支出41.50万元、自然资源海洋气象等支出18.09万元、住房保障支出178.54万元。

（五）关于常山县芳村镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县芳村镇人民政府2024年一般公共预算拨款5629.00万元，比上年执行数增加979万元，增长21.05%，主要是美丽乡村建设、水利项目、国土整治、未来乡村建设项目等项目增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2964.49万元，占52.66%；文化旅游体育与传媒支出435.82万元，占7.74%；社会保障和就业支出198.61万元，占3.53%；卫生健康支出171.17万元，占3.04%；城乡社区支出129.61万元，占2.3%；农林水支出1491.15万元，占26.49%；交通运输支出41.5万元，占0.74%；自然资源海洋气象等支出18.09万元，占0.32%；住房保障支出178.54万元，占3.17%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）事务9.65万元，主要用于人大部门事业运行的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务30.00万元，主要用于人大部门事业运行的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务837.34万元，主要用于政府行政运行的人员支出及政府日常费用支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）事务793.60万元， 主要用于其他一般公共服务支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）事务235.75万元，主要用于政府事业运行的人员支出及政府日常费用支出。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构（项）事务361.72万元，主要用于政府采购支出及其他一般公共服务支出。

（7）一般公共服务支出（类）发展与改革（款）行政运行（项）事务10.78万元，主要用于发展与改革部门行政运行的基本支出。

（8）一般公共服务支出（类）发展与改革（款）事业运行（项）事务10.24万元，主要用于发展与改革部门事业运行的基本支出。

（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）事务9.18万元，主要用于乡镇统计事务事业运行的基本支出。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）事务11.53万元，主要用于财政部门行政运行的基本支出。

（11）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）事务9.14万元，主要用于财政部门事业运行的基本支出。

（12）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务10.28万元，主要用于群团工作行政运行的基本支出。

（13）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务9.9万元，主要用于群团工作事业运行的基本支出。

（14）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）事务20.53万元，主要用于组织部门行政运行的基本支出。

（15）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）事务18.91万元，主要用于组织部门事业运行的基本支出。

（16）一般公共服务支出（类）其他组织事务（款）其他共产党事务支出（项）事务535万元，主要用于组织部门的村级组织运行经费等支出。

（17）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）事务11.54万元，主要用于宣传事务行政运行的基本支出。

（17）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）事务12.17万元，主要用于统战事务行政运行的基本支出。

（18）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业政运行（项）事务8.8万元，主要用于统战事务事业运行的基本支出。

（19）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）事务18.41万元，主要用于市场监督管理事务行政运行的基本支出。

（20）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务417.91万元，主要用于文化体育与传媒工作的事务支出。

（21）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）事务7.59万元，主要用于乡镇社会保障就业的事务支出。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务127.34万元，主要用于乡镇社会保障就业的养老保险支出。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务127.34万元，主要用于乡镇社会保障就业的职业年金支出。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务94.17万元，主要用于乡镇行政人员医疗事务支出。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务77万元，主要用于乡镇事业人员医疗事务支出。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务77万元，主要用于乡镇事业人员医疗事务支出。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务9.61万元，主要用于乡镇规划员行政事务支出。

（28）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）事务120万元，主要用于乡镇规划的事务支出。

（29）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）事务11.4万元，主要用于农业行政运行的基本支出。

（30）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）事务19.36万元，主要用于农业事业运行的基本支出。

（31）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）事务10.04万元，主要用于林业和草原事业运行的基本支出。

（32）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）事务10.35万元，主要用于乡镇水利的事务性支出。

（33）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）事务1440万元，主要用于其他农林水项目事务支出。

（34）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务41.5万元，主要用于乡镇道路交通事务的基本支出。

（35）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务18.09万元，主要用于自然资源海洋气象行政运行的基本支出。

（36）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务178.54万元，主要用于乡镇人员住房公积金的缴纳。

    （六）关于常山县芳村镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

常山县芳村镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1919.68万元，其中：

人员经费1732.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费187.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于常山县芳村镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

常山县芳村镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于常山县芳村镇人民政府国有资本经营预算支出情况说明

常山县芳村镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于常山县芳村镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县芳村镇人民政府2024年“三公”经费预算数为6.85万元，比上年预算数减少XX万元，增长(下降) XX%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算6.85万元，比上年预算数减少4.86万元，下降67.5%。主要用于接待公务活动、招商引资等支出。减少的主要原因是控制公务接待标准、节约支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算11万元，与上年预算数增一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出11万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024年常山县芳村镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1919.68万元，比上年预算增加153.07万元，增长8.67%，主要是人员增加、公用经费增加。

2.政府采购情况。

2024年常山县芳村镇人民政府各单位政府采购预算总额79.60万元，其中：政府采购货物预算29.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算50.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年常山县芳村镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金763.69万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

14.……