常山县天马街道办事处2024年预算

目   录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2024年浙江省常山县天马街道办事处预算安排情况说明

（一）关于常山县天马街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县天马街道办事处2024年收入预算情况说明

（三）关于常山县天马街道办事处2024年支出预算情况说明
（四）关于常山县天马街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县天马街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于常山县天马街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县天马街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县天马街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县天马街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年常山县天马街道办事处预算表

（一）2024年常山县天马街道办事处收支预算总表

（二）2024年常山县天马街道办事处收入预算总表

（三）2024年常山县天马街道办事处支出预算总表

（四）2024年常山县天马街道办事处财政拨款收支预算总表

（五）2024年常山县天马街道办事处一般公共预算支出表

（六）2024年常山县天马街道办事处一般公共预算基本支出表

（七）2024年常山县天马街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年常山县天马街道办事处政府性基金预算支出表

（九）2024年常山县天马街道办事处国有资本经营预算支出表

（十）2024年常山县天马街道办事处项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和各项法律、法规。

2.编制街道经济发展规划；维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强社区经济建设管理；因地制宜组织发展特色经济促进社区经济繁荣；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设。

3.制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善社区服务功能。拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务。

4.负责做好党的建设工作和街道机关、社区（村）干部队伍建设，完善对居（村）民委员会的指导，加强基层民主建设，推进居（村）民委员会自治，加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开。

5.负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务；负责辖区市容市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。

6.开展社区、农村健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办社区各项公益事业。

7.协助做好社会救济救助、扶残助残、拥军优属和征兵工作，做好劳动力管理、就业培训、外来人口管理等工作。

8.负责本行政区域村镇建设等各项规划，加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设。

9.协助搞好税征管理，做好经济社会统计工作，指导、协调、监督社区、农村合作经济组织的财务、会计、审计工作，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

10.负责办理人民群众的来信来访事项，调解民间纠纷，加强社会管理综合治理，维护社会稳定。

11.承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，常山县天马街道办事处预算包括：常山县天马街道办事处本级预算。

   二、2024年常山县天马街道办事处预算安排情况说明
　　（一）关于常山县天马街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县天马街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。常山县天马街道办事处2024年收支总预算9875.07万元。

（二）关于常山县天马街道办事处2024年收入预算情况说明

常山县天马街道办事处2024年收入预算9875.07万元，比上年预算增加35.7%。，主要是增加原因是创文项目全部完工验收，根据项目进度拨付工程款;村改居工作的开展，新增4个社区。

其中：一般公共预算拨款收入8595.07万元，占87.0%；政府性基金收入800万元，占8.1%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入480万元，占4.9%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于常山县天马街道办事处2024年支出预算情况说明
　　常山县天马街道办事处2024年支出预算9875.07万元，比上年预算增加35.7%。主要是增加原因是创文项目全部完工验收，根据项目进度拨付工程款;村改居工作的开展，新增4个社区。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2792.59 万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出297.69万元、卫生健康支出211.37万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4890万元、农林水支出616.32万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出37.94万元、住房保障支出229.16万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出800万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2404.07万元，占24.3%；日常公用支出201万元，占2.0%；项目支出7270万元，占73.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于常山县天马街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县天马街道办事处2024年财政拨款收支总预算9875.07万元。收入包括：一般公共预算9075.07万元、政府性基金800万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出2792.59 万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出297.69万元、卫生健康支出211.37万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4890万元、农林水支出616.32万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出37.94万元、住房保障支出229.16万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出800万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于常山县天马街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

常山县天马街道办事处2024年一般公共预算当年拨款9075.07万元，比上年预算数增加2549.50万元，增加39.1%，主要是增加原因是创文项目全部完工验收，根据项目进度拨付工程款;村改居工作的开展，新增4个社区。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2792.59万元，占30.8%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出297.69万元，占3.3%；卫生健康（类）支出211.37万元，占2.3%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出4890万元，占53.9%；农林水（类）支出616.32万元，占6.8%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出37.94万元，占0.4%；住房保障（类）支出229.16万元，占2.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）201（类)20101（款)2010101（项）106.13万元，主要用于人大事务行政运行支出。

（2）201（类)20101（款)2010150（项）23.70万元，主要用于人大事务事业运行支出。

（3）201（类)20103（款)2010301（项）704.60万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。

（4）201（类)20103（款)2010350（项）287.22万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。

（5）201（类)20103（款)2010399（项）1163.76万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务运行支出。

（6）201（类)20104（款)2010401（项）50.92万元，主要用于发展与改革事务行政运行支出。

（7）201（类)20104（款)2010450（项）72万元，主要用于发展与改革事务事业运行支出。

（8）201（类)20105（款)2010550（项）19.51万元，主要用于统计信息事务事业运行支出。

（9）201（类)20106（款)2010601（项）41.21万元，主要用于财政事务行政运行支出。

（10）201（类)20106（款)2010650（项）89.07万元，主要用于财政事务事业运行支出。

（11）201（类)20129（款)2012901（项）69.56万元，主要用于群众团体事务行政运行支出。

（12）201（类)20129（款)2012950（项）63.31万元，主要用于群众团体事务事业运行支出。

（13）201（类)20132（款)2013201（项）53.47万元，主要用于组织事务行政运行支出。

（14）201（类)20132（款)2013250（项）21.29万元，主要用于组织事务事业运行支出。

（15）201（类)20134（款)2013401项）26.84万元，主要用于统战事务行政运行支出。

（16）208（类)20805（款)2080505（项）164.59万元，主要用于社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（17）208（类)20805（款)2080506（项）82.30万元，主要用于社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出。

（18）208（类)20805（款2080501（项）50.80万元，主要用于社会保障和就业行政单位离退休费支出。

（19）210（类)21011（款)2101101（项）130万元，主要用于卫生健康行政单位医疗支出。

（20）210（类)21011（款)2101102（项）81.37万元，主要用于卫生健康事业单位医疗支出。

（21）212（类)21201（款)2129999（项）1250万元，主要用于城乡社区管理事务其他城乡社区支出。

（22）212（类)21201（款)2120199（项）3640万元，主要用于城乡社区管理事务其他城乡社区事务支出。

（23）213（类)21301（款)2130101（项）24.14万元，主要用于农林水行政运行支出。

（24）213（类)21301（款)2130199（项）480万元，主要用于其他农业农村支出。

（25）213（类)21303（款)2130304（项）112.18万元，主要用于水利事业运行支出。

（26）220（类)22001（款)2200101（项）37.94万元，主要用于自然资源事务行政运行支出。

（27）221（类)22102（款)2210201（项）201.16万元，主要用于住房公积金支出。

（28）221（类)22102（款)2210203（项）28万元，主要用于购房补贴支出。

    （六）关于常山县天马街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

常山县天马街道办事处2024年一般公共预算基本支出2605.07万元，其中：

人员经费2404.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费201万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于常山县天马街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

常山县天马街道办事处2024年政府性基金预算当年拨款800万元，比2023年预算数增加50万元，增长6.7%，主要是土地综合整治及其它土地、矿山、地质灾害等项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    229（类）支出800万元，占100%；其他（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

229（类）22904（款）800万元，主要用于土地综合整治及其它土地、矿山、地质灾害等项目。

（八）国有资本经营预算

   常山县天马街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于常山县天马街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县天马街道办事处2024年“三公”经费预算数为9.10万元，比上年预算数减少0.2万元，下降 2.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.3万元，比上年预算数减少0.2万元，下降4.4%。主要用于接待招商引资接待等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约,同时严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算4.8万元，与上年预算数无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……；公务用车运行维护费支出4.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年常山县天马街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算201万元，比上年预算增加26.46万元，下降15.2%，主要原因是村改居工作的开展，新增4个社区。

2.政府采购情况。

2024年常山县天马街道办事处政府采购预算总额273.88万元，其中：政府采购货物预算25.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算248.40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，常山县天马街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年常山县天马街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7270万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 天马街道2024预算公开表（新）.xls

天马街道2024年预算公开说明（新）.docx