目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年常山县招商投资促进中心单位预算安排情况说明

（一）关于常山县招商投资促进中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县招商投资促进中心2024年收入预算情况说明

（三）关于常山县招商投资促进中心2024年支出预算情况说明
（四）关于常山县招商投资促进中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县招商投资促进中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县招商投资促进中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县招商投资促进中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县招商投资促进中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县招商投资促进中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年常山县招商投资促进中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

     一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市及我县招商引资的法律、法规和政策；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出政策措施和建议。

2.拟订全县招商引资发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；做好年度招商引资目标任务的分解和考核工作。

3.管理、指导和综合协调全县招商引资工作，并协调处理有关事宜。

4.承担全县重大对外招商活动的组织、协调和实施；指导并协调重大招商引资项目的对接、洽谈工作；跟踪、推进和汇总全县招商引资项目。

5.负责全县招商引资信息的收集、整理、分析、发布和招商引资业务统计。

6.负责全县招商人员的培训、业务指导工作。

7.指导、协调全县投资环境建设。

8.承担县招商引资领导小组办公室的日常工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县招商投资促进中心预算包括：本级预算。

常山县招商投资促进中心设5个内设机构：办公室、招商服务科、信息研判科、督查考评科、综合业务科。

二、2024年常山县招商投资促进中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县招商投资促进中心2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县招商投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。常山县招商投资促进中心2024年收支总预算903.3万元。

（二）关于常山县招商投资促进中心2024年收入预算情况说明

常山县招商投资促进中心2024年收入预算903.3万元，比上年执行数减少403.6万元，下降30.9%，主要是山海协作工作职能划转，无新农村建设补助项目资金。

其中：一般公共预算拨款收入903.3万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于常山县招商投资促进中心2024年支出预算情况说明
　　常山县招商投资促进中心2024年支出预算903.3万元，比上年执行数减少403.6万元，下降30.9%，主要是山海协作工作职能划转，无新农村建设补助项目资金。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出750.7万元、社会保障和就业支出56.3万元、卫生健康支出45万元、住房保障支出51.3万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出497.3万元，占55.1%；日常公用支出78万元，占8.6%；项目支出328.00万元，占36.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县招商投资促进中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县招商投资促进中心2024年财政拨款收支总预算903.3万元。收入包括：一般公共预算903.3万元；支出包括：一般公共服务支出750.7万元、社会保障和就业支出56.3万元、卫生健康支出45万元、住房保障支出51.3万元。

（五）关于常山县招商投资促进中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县招商投资促进中心2024年一般公共预算拨款903.3万元，比上年执行数增加21.9万元，增长2.5%，主要是安排的工作经费增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出750.7万元，占83.1%；社会保障和就业支出56.3万元，占6.2%；卫生健康支出45万元，占5.0%；住房保障支出51.3万元，占5.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）348.5万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）328万元，主要用于招商引资、山海协作工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）74.2万元，主要用于事业人员支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.5万元，主要用于退休人员生活补助。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.9万元，主要用于单位基本养老保险。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18万元，主要用于单位职业年金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.1万元，主要用于行政人员医疗保险。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.9万元，主要用于事业人员医疗保险。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.3万元，主要用于单位公积金。

    （六）关于常山县招商投资促进中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

常山县招商投资促进中心2024年一般公共预算基本支出575.3万元，其中：

人员经费497.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费78万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

（七）关于常山县招商投资促进中心2024年政府性基金预算支出情况说明

常山县招商投资促进中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于常山县招商投资促进中心国有资本经营预算支出情况说明

常山县招商投资促进中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于常山县招商投资促进中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县招商投资促进中心2024年“三公”经费预算数为16.00万元，比上年执行数减少0.5万元，下降3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算16.00万元，比上年执行数减少0.5万元，下降3%。主要用于接待客商支出。减少的主要原因是上年度公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年常山县招商投资促进中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算78万元，比上年预算增加10.8万元，增长16.1%，主要是福利费和培训费增加。

2.政府采购情况。

2024年常山县招商投资促进中心各单位政府采购预算总额84.1万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算80.4万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年常山县招商投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金328.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项））：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。