目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年常山县球川镇人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于常山县球川镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县球川镇人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于常山县球川镇人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于常山县球川镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县球川镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县球川镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县球川镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县球川镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县球川镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年常山县球川镇人民政府单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

2.为经济发展提供服务。负责编制经济发展规划;积极营造发展环境,为经济主体提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.为群众提供公共服务。负责编制区域内各项社会事业发展规划;完善社会化服务体系,提供政策、科技、信息、就业培训等服务,引导农村劳动力有序转移;完善村社会保障体系,做好最低生活保障、五保老人集中供养、残疾人事业、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、新农村合作医疗和劳动保障等工作;完善卫生服务体系,加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设;完善基础设施服务体系,加强新农村建设抓好教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设。

4.加强社会管理。负责区域内经济、教育、科学文化、卫生、体育、财政、税征、物价、民政、公安、司法、人武、计划生育等行政工作;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

5.加强社会治安和公共安全管理。加强法制宣传教育,推进治安网络化管理,开展民主法治村(居)和平安乡镇等创建活动;构建公共安全防控体系,做好公共安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作构建权益保障体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导,健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制,推进村务、财务公开,扩大农村基层民主,推进农村民主政治建设。

7.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

8.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县球川镇人民政府预算包括：常山县球川镇人民政府。

二、2024年常山县球川镇人民政府单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县球川镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，常山县球川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。常山县球川镇人民政府2024年收支总预算2383.62万元。

（二）关于常山县球川镇人民政府2024年收入预算情况说明

常山县球川镇人民政府2024年收入预算2383.62万元，比上年执行数减少591.87万元，下降19.9%，主要是一般公共预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入2383.62万元（上年结转210.00万元），占100.0%。
　　（三）关于常山县球川镇人民政府2024年支出预算情况说明
　　常山县球川镇人民政府2024年支出预算2383.62万元，比上年执行数减少591.87万元，下降19.9%，主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1340.21万元、社会保障和就业支出226.55万元、卫生健康支出186.81万元、城乡社区支出119.17万元、农林水支出282.82万元、交通运输支出8.72万元、自然资源海洋气象等支出19.54万元、住房保障支出199.80万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1654.51万元，占69.4%；日常公用支出195.11万元，占8.2%；项目支出534.00万元，占22.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县球川镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县球川镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2383.62万元。收入包括：一般公共预算2383.62万元；支出包括：一般公共服务支出1340.21万元、社会保障和就业支出226.55万元、卫生健康支出186.81万元、城乡社区支出119.17万元、农林水支出282.82万元、交通运输支出8.72万元、自然资源海洋气象等支出19.54万元、住房保障支出199.80万元、。

（五）关于常山县球川镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县球川镇人民政府2024年一般公共预算拨款2383.62万元，比上年执行数减少591.87万元，下降19.9%，主要是年初预算减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1340.21万元，占56.2%；社会保障和就业支出226.55万元，占9.5%；卫生健康支出186.81万元，占7.8%；城乡社区支出119.17万元，占5.0%；农林水支出282.82万元，占11.9%；交通运输支出8.72万元，占0.4%；自然资源海洋气象等支出19.54万元，占0.8%；住房保障支出199.80万元，占8.4%；。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）23.80万元，主要用于人大事务方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）9.42万元，主要用于人大事务方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）687.98万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）324.00万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）177.82万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）18.28万元，主要用于财政方面的支出。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）13.26万元，主要用于群众团体方面的支出。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）10.45万元，主要用于组织方面的支出。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）10.22万元，主要用于组织方面的支出。

（10）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）13.23万元，主要用于宣传方面的支出。

（11）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）11.04万元，主要用于统战方面的支出。

（12）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）11.27万元，主要用于统战方面的支出。

（13）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）29.46万元，主要用于市场监督管理方面的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）9.94万元，主要用于民政管理事务方面的支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）144.41万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.20万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）116.19万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.62万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）65.10万元，主要用于城乡社区方面的支出。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）54.07万元，主要用于城乡社区方面的支出。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）46.04万元，主要用于农业农村方面的支出。

（22）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）9.79万元，主要用于林业和草原方面的支出。

（23）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）16.99万元，主要用于水利方面的支出。

（24）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）210.00万元，主要用于农村综合改革方面的支出。

（25）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）8.72万元，主要用于公路水路运输方面的支出。

（26）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）19.54万元，主要用于自然资源海洋气象方面的支出。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）199.80万元，主要用于住房改革方面的支出。

    （六）关于常山县球川镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

常山县球川镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1849.62万元，其中：

人员经费1654.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助；

公用经费195.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他资本性支出。

（七）关于常山县球川镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

常山县球川镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于常山县球川镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

常山县球川镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于常山县球川镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县球川镇人民政府2024年“三公”经费预算数为8.60万元，比上年预算数减少10.4万元，下降 54.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算8.60万元，比上年预算数减少0.4万元，下降4.4%。主要用于上级及兄弟市（县）有关单位来镇进行政策调研等接待支出，及招商引资各项目推进等接待用餐支出等。减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数减少10万元，下降100.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），和上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少10万元，减少100.0%，主要原因是严格控制支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年常山县球川镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算195.11万元，比上年预算减少136.39万元，减少41.1%，主要是厉行节约，严格控制支出。

2.政府采购情况。

2024年常山县球川镇人民政府各单位政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年常山县球川镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金534.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大事务方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指人大事务方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指群众团体方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指组织方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指宣传方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指统战方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指统战方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指市场监督管理方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政管理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位养老方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位养老方面的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指城乡社区方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业农村方面的支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业和草原方面的支出。

34.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利方面的支出。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指农村综合改革方面的支出。

36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）8.72万元，主要用于公路水路运输方面的支出。

37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源海洋气象方面的支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房改革方面的支出。

常山县球川镇人民政府2024年单位预算说明.docx2024年常山县球川镇人民政府预算公开.xls