一、概况

（一）部门职责

1.组织拟订全县卫生健康政策，拟订并组织实施卫生健康事业发展政策、规划，制定地方标准和规范。统筹规划卫生健康资源配置。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
    2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出本县深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
    3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。指导和开展食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测、评估。做好本行业安全生产工作。
    4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
    5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。
    6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。
    7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
    8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
    9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
    10.组织制定本县中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
    11.负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    12.完成县委、县政府交办的其他任务。
    13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江、健康衢州和健康常山战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

14.有关职责分工。

（1）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（2）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向县市场监督管理局等部门通报，县市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查处置。县卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督。县市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报县卫生健康局，由县卫生健康局依法处理。县市场监督管理局、县卫生健康局建立药品医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。县市场监督管理局会同县卫生健康局健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，完善相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康局会同县市场监督管理局等部门，加强对药品、医疗器械临床试验机构伦理审查工作的监督管理。

（3）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

常山县卫生健康局汇总从预算单位构成看，常山县卫生健康局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入常山县卫生健康局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.常山县卫生健康局

2.常山县人民医院

3.常山县妇幼保健院

4.常山县疾控中心

5.常山县卫生监督所

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计130,976.39万元，支出总计130,976.39万元,与2021年度相比，各增加44344.53万元，增长51.19%。主要原因是：其中主要是卫健局本级2022年存在地方债券；决算填报单位新增中医医院。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计130,976.39万元；包括财政拨款收入73,980.39万元（其中，一般公共预算36,010.33万元，政府性基金预算37,970.07万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计56.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入56,951.3万元，占收入合计43.48%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入44.7万元，占收入合计0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计119,954.62万元，其中基本支出79,980.74万元，占66.68%；项目支出39,973.89万元，占33.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计73,980.39万元，支出总计73,980.39万元，与2021年相比，各增加46499.08万元，增长169.2%。主要原因是其中主要是卫健局本级2022年存在地方债券；决算填报单位新增中医医院；财政拨款支出年初预算数31675.25万元，完成年初预算的233.56%，主要原因是包含了专项债券以及疫情防控支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出36,010.33万元，占本年支出合计的30.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9712.34万元，增长36.93%。主要原因是：2022年存在地方债券，疫情防控支出大幅增加，用于购置防控物资，核酸检测等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出36,010.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.36万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出464.1万元,占1.29%；卫生健康（类）支出35,150.78万元,占97.61%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出389.09万元,占1.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31554.41万元，支出决算为36,010.33万元,完成年初预算的114.12%，主要原因是疫情防控等项目经费按实列支。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因与上年持平。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，比年初预算增加4.36万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为31.65万元，支出决算为49.78万元，完成年初预算的157.28%，决算数大于预算数的主要原因离休费增加，按实列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为192.27万元，支出决算为192万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因养老基数调整、人员新进退休按实列支。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为96.13万元，支出决算为95.86万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因人员新进退休，按实列支。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为109万元，支出决算为105.38万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于预算数的主要原因按实列支。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.55万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于预算数的主要原因人员新进退休，按实列支。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为898.64万元，支出决算为838.97万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于预算数的主要原因人员新进退休，按实列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算272.79万元，支出决算为389.09万元，完成年初预算的142.60%，决算数大于预算数的主要原因是按实列支。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算160.4万元，支出决算为151.04万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于预算数的主要原因是各类支出略微减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算505.75万元，支出决算为225.51万元，完成年初预算的44.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目由于结算周期原因未支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他专科医院支出（项）。年初预算505万元，支出决算为503.84万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是按实列支。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算5467.08万元，支出决算为4977.88万元，完成年初预算的91.05%，决算数小于预算数的主要原因是疾控中心乡镇卫生院借用人员工资由编制所在单位支付。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算2427万元，支出决算为2067.72万元，完成年初预算的85.20%，决算数小于预算数的主要原因是2022年基本公卫做账时科目编码可能有出入，导致决算数偏小，实际支出为2427万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算3318万元，支出决算为12048.26万元，完成年初预算的363.11%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费支出的增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算600万元，支出决算为487.16万元，完成年初预算的81.19%，决算数大于预算数的主要原因是部分为疫情防控支出，项目资金年初预算统一安排在局本级，实际拨付时调剂给下属各单位。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算1446.87万元，支出决算为561.80万元，完成年初预算的4.66%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要，按预算管理要求压减其他公卫支出，造成支出比预算数有所压缩。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算676.03万元，支出决算为969.72万元，完成年初预算的143.44%，决算数大于预算数的主要原因计生家庭奖扶特扶金按照实际追加预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算499.25万元，支出决算为310.97万元，完成年初预算的62.29%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要，部分项目资金年初预算统一安排在局本级，实际拨付时调剂给下属各单位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.25万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的270.21%，决算数大于预算数的主要原因卫健局本级年初预算未安排。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算215.39万元，支出决算为270.08万元，完成年初预算的125.39%，决算数大于预算数的主要原因卫健局本级年初预算未安排。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算3314.24万元，支出决算为4600.73万元，完成年初预算的138.82%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要，妇保院追加了妇幼能力建设经费，疾控中心疫情期间，采购疫情防控设备、试剂等经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1976.83万元，支出决算为1963.2万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因基层卫生人才培养资金未使用完毕。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因2022年预算数计算比较准确，等于全年支出数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为280.56万元，支出决算为358.81万元，完成年初预算的127.89%，决算数大于预算数的主要原因新招录2人和基本工资普调。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为1648万元，比年初预算增加1648万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年非税收入归为财政拨款收入用以支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1059.3万元，支出决算为2262.44万元，比年初预算增加1203.14万元，决算数大于预算数的主要原因2022年非税收入归为财政拨款收入用以支出和援疆人员补贴经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为566.89万元，支出决算为747.33万元，完成年初预算的131.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费上升，疫情防控经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出31,555万元，其中：

人员经费18,472.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费13,082.1万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出35,518.56万元，占本年支出合计的29.61%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加34335.24万元，增长290.16%。主要原因是：2022年卫健局存在地方债券，人民医院二期工程项目支出1800万元；整体改造提升项目支出5548.49万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出35,518.56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出120.56万元,占0.34%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出35,398万元,占99.66%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为120.84万元，支出决算为35,518.56万元,完成年初预算的293.93%，主要原因是卫健局专项2.8亿债券以及老年人综合保险按实列支，人民医院二期工程项目支出1800万元；整体改造提升项目支出5548.49万元。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为51万元，支出决算49.51万元，完成年初预算的97.08%,决算数小于预算数的主要原因项目按实列支。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为69.84万元，支出决算为120.56万元，完成年初预算的172.62%，决算数大于预算数的主要原因项目按时列支。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33548.49万元，比年初预算多33548.49万元，决算数大于预算数的主要原因对应专项债务收入安排的支出，预算公开后新增人民医院整体改造提升专项债项目资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1800万元，比年初预算增加1800万元，决算数大于预算数的主要原因预算公开后新增项目资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为33.6万元，支出决算为13.3万元，完成全年预算的39.58%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.68万元，占57.77%，与2021年度相比，减少8.79万元，下降53.37%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算为5.62万元，占42.23%，与2021年度相比，减少1.15万元，下降16.99%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.6万元，支出决算为7.68万元，完成全年预算的72.45%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为10.6万元，支出决算为7.68万元，完成全年预算的72.45%。决算数小于全年预算数的主要原因是绿色出行，节俭办公，减少城区内公务用车出行。主要用于工作交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为22.99万元，支出决算为5.62万元，完成全年预算的24.45%。国内公务接待131批次，累计769人次。主要用于接待上级领导工作指导以及各地兄弟单位相互学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.62万元，主要用于上级领导工作指导以及各地兄弟单位相互学习等接待131批次，累计769人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为88.76万元，支出决算为193.75万元，完成年初预算的218.29%，决算数大于预算数的主要原因按照县编办三定方案本单位是公益一类事业单位，后来又保留了参公性质，故年初预算没有体现；比2021年度减少1900.77万元，下降90.75%，主要原因是卫健局本级乡镇卫生院村卫生室运行经费调剂给医共体总院拨付。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额11,489.03万元，其中：政府采购货物支出9,270.58万元、政府采购工程支出560万元、政府采购服务支出1,658.45万元。授予中小企业合同金额3,249.1万元，占政府采购支出总额的28.28%。其中，授予小微企业合同金额1,037.67万元，占授予中小企业合同金额的31.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，常山县卫生健康局本级及所属各单位共有车辆38辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，常山县卫生健康局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金4440.21万元，占一般公共预算项目支出总额的65.56%。组织对2022年度老年人综合保险等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金49.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.08%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“母婴健康工作经费”“出生缺陷防治”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4440.21万元，政府性基金预算支出49.51万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本符合项目资金预期绩效目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

常山县卫生健康局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，母婴健康工作经费项目和出生缺陷防治项目绩效自评具体情况如下：

母婴健康工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是降低孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率，促进妇幼卫生事业健康发展；二是建成一家五星级标准母婴室；三是提升婴幼儿照护服务能力。发现的问题及原因：近年来通过对基层妇幼保健人员加强理论、临床培训，妇幼人员业务素质明显提高，但妇幼保健人员队伍不稳定、业务水平参差不齐，妇幼保健队伍能力有待提高。下一步改进措施：为保障母婴安全，进一步稳定乡镇保健人员队伍，加大人才培养力度，提升全县妇幼保健服务水平。

                        常山县项目支出绩效自评表

出生缺陷防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为24.99998万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是提升出生缺陷综合防治能力，二是提高出生人口素质和儿童健康水平。发现的问题及原因：分县外分娩符合条件新生儿报销未达100%。下一步改进措施：加强宣教，提高新生儿疾病免费筛查知晓率，使符合条件对象都能享受国家免费政策。

                       常山县项目支出绩效自评表

常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，家庭医师签约服务项目和疾病应急救助资金项目绩效自评具体情况如下：

家庭医师签约服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为48.06万元，执行数为48.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范签约覆盖率≥45%；二是规范签约覆盖率≥45%；三是重点人群签约覆盖率≥80%；四是家庭医生签约经费发放合理规范，无违规发放；五是家庭医生签约按时完成；六是高血压和糖尿病的基层就诊率≥65%；七是签约对象满意度（满意）≥90%。发现的问题及原因：县内全科医生技术不能满足群众对家庭医生签约服务的需求。下一步改进措施：家庭医生签约保障经费，提升家庭医生签约服务技术及工作积极性。

疾病应急救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是救助3名病患；二是申报材料多部门核实；三是资金到位率100%；四是经办机构审核的及时性；五是受资助对象满意度达到满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指老龄工作相关经费支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其纪检监察事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映单位离退休人员支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出.

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映由单位实际缴纳的住房公积金支出。

23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务各方面的支出。

26.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：反映其他公共卫生服务。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：反映计划生育服务支出。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

33．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生部门所属妇幼保健机构的基本支出。

五、附件