目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1、根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和省委、省政府批准的《常山县机构改革方案》，制定本规定。

2 、常山县人力资源和社会保障局（以下简称县人力资源和社会保障局）是县政府工作部门，为正科级。

3、县人力资源和社会保障局贯彻落实中央、省委和市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。根据常委办〔2019〕43号文件精神，常山县人力资源和社会保障局主要职责是：

（1）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

（2）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全县中等专业学校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度，保持就业形势稳定。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（3）承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全县人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全县专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

（4）负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。贯彻执行基本养老保险、工伤保险、失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。

（5）会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员聘用、考核、培训、奖惩、公开招聘、岗位设置管理及机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

（6）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（8）职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。指导和推动人力社保部门“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化人力社保部门政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化人力社保部门综合行政执法体制改革。强化人力社保管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。

（9）有关职责分工。

统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核全县纳入统发工资范围的各单位的性质、编制、职数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定各单位的人员编制数、职数，审核全县纳入统发工资范围的人员和工资总额。财政部门按照机构编制部门提供的人员入（出）编和在编人数以及核定职数情况，组织、人力社保部门提供的人员名单、应发工资总额进行预算安排。各单位按照组织和人力社保部门核准的工资信息发放工资。

机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位提出的编制和科（股）级职数使用进行审核；根据组织、人力社保部门录（聘）用、调动通知办理人员入编手续；建立健全机构编制实名制数据库，实行动态管理，并与相关部门数据库互联共享。组织部门在核准的编制使用范围内，办理公务员调动、招录手续；在机构编制部门核准的科（股）级职数使用范围内，审核用人单位提交的科（股）级职数配备方案。人力社保部门在核准的编制使用范围内，办理事业单位人员调动、招录（聘）手续。

4、 县人力资源和社会保障局设下列内设机构：

（1）办公室。负责机关日常运转，承担文秘、信息、宣传、政务公开、会务、机要、保密、档案、安全、后勤等工作。负责机关和直属单位干部人事管理、机构编制、离退休干部服务管理工作。组织起草综合性材料、重要文件。负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。牵头对局系统业务工作的督查考核工作。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。负责信息化工作。承担局财务和国有资产管理工作。承担局系统内部审计和财务监督工作，对局系统各项资金的运行使用情况进行审核和监督管理。承担局系统部门财务预决算汇总审核、部门预算调整等工作。牵头拟订省、市、县财政下达的各项专项资金分配方案。综合管理相关统计工作。

（2）法规与审批服务科。承担规范性文件的合法性审核、合同管理等工作。负责系统普法、执法指导和平安建设工作。承办行政应诉等相关工作。牵头调查研究工作。负责统筹体制机制改革和业务标准制定工作。负责局行政审批工作。承担推进局“最多跑一次”改革工作。

（3）人才开发与专业技术人员管理科（挂县职改办牌子）。牵头推进职称制度改革并监督检查，组织实施专业技术人员职业资格制度、专业技术人员资格评价工作。组织实施全县专业技术人员的继续教育工作。承担拟订全县人才工作宏观政策和人力资源发展规划，参与人才开发目录相关工作。组织协调国内外人才交流活动，组织实施全县高层次、紧缺急需人才和学术技术带头人的选拔、培养、引进工作，负责县有突出贡献中青年专家的选拔管理。综合管理全县博士后工作站、专家工作站。会同推进留学回国人员来常工作、创业和各类专家开展科技服务活动。参与企业创新团队选拔管理工作。参与全县人事人才统计工作。

（4）事业单位人事管理科。承担全县事业单位人事制度改革指导相关工作。拟订事业单位和机关工勤人员人事管理政策并指导实施。负责推行事业单位人员聘用和岗位设置管理制度。拟订事业单位公开招聘和人员交流政策并指导实施。承担事业单位岗位设置和人员交流、公开招聘、年度考核、离岗创业、政策性安置对象的管理工作。承担全县事业单位人员和机关工勤人员统计工作。

（5）工资福利和奖励科（挂工改办牌子）。拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员工资、福利和离休退休政策并组织实施。拟订事业单位绩效工资政策，推进事业单位收入分配制度改革。负责县属事业单位工资审核管理。负责事业单位工作人员视同缴费年限的核准。负责全县事业单位工资统计工作。拟订国有企业工资总额和国有企业负责人薪酬制度改革政策并组织实施。负责拟订政府奖励表彰制度，审核以县政府名义奖励表彰的集体和个人。承担县工资改革领导小组办公室的工作。

（6）就业促进与职业能力建设科。贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动、家庭服务业发展政策，指导和管理人力资源中介机构。拟订就业工作发展规划。牵头完善公共就业创业服务体系。贯彻执行失业保险和就业相关政策。建立就业失业统计监测和预警制度。贯彻执行城乡劳动者职业培训规划和政策，负责管理企业在职职工、社会失业人员、农村劳动力的技能培训工作。实施全县职业技能资格制度，健全技能人才评价体系。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。综合管理全县职业技能大赛。负责人力社保类办学、培训机构安全生产监督管理，指导技工学校、职业培训机构的安全生产管理工作。

(7)劳动关系与仲裁信访科（挂劳动人事争议仲裁委员会牌子）。贯彻执行劳动关系协调政策。制定劳动合同和集体合同制度实施规范。指导劳动标准制定工作。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁政策。负责指导全县调解仲裁工作，指导开展争议预防工作。组织协调处理跨地区、有影响的重大争议。负责指导信访工作。负责处理来信来访和政务咨询投诉举报平台投诉举报事项。负责开展局系统的社会治安综合治理及维护社会稳定工作。承担县构建和谐劳动关系、协调劳动关系三方等领导小组或联席会议办公室的日常工作。

（8）社会保险与基金监督科。贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位工作人员养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民社会养老保险、工伤保险、被征地农民社会保障发展规划、改革方案、基本政策并组织实施。综合管理企业职工退休（职）工作。承办全县企业职工的视同缴费年限核准。承办全县企业职工特殊工种核准。承办全县工伤认定工作。负责调整企业职工退休（职）人员、精简退职人员、计划外长期临时工、供养遗属生活待遇给付标准。贯彻落实国家、省、市有关养老保险、工伤保险、失业保险基金监督相关政策并组织实施。会同有关部门编制社保基金预决算草案。负责全县企业年金方案备案工作，并对企业年金、职业年金管理和投资运营情况实施监督。提出征地方案中有关被征地农民社会保障措施落实情况的审核建议。承担县劳动能力鉴定委员会办公室、县社会保险监督委员会办公室的日常工作。

5、县人力资源和社会保障局行政编制13名。县人力资源和社会保障局设局长1名，副局长3名；科（股）级职数9名。

6、县人力资源和社会保障局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法规与审批服务科、人才开发与专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利和奖励科、就业促进与职业能力建设科、劳动关系与仲裁信访科、劳务保障管理中心、社会保险与基金监督科、开发区人社分局。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,522.58万元，支出总计2,522.58万元,与2021年度相比，各增加956.37万元，增长61.06%。主要原因是：1、付重大招商引资项目产业引导资金，云创（常 山）数字经济产业园有限公司土地款返还及产教融合园基础配套奖励费546.7万元； 2、人才专项资金支出增加543.15万元，（包括博士后工作站科研经费、第三批本土专家工作站科研经费补助、第八批专家工作站科研经费补助、周末程师补助、博士后生活补助、博士后工作建站补助、智汇常山工程人才管理系统升级项目、2021年度浙江青年工匠补助；鑫民人力资源公司赴南京大学招聘费、第七批专家工作站科研经费、常山名匠奖励、大学生来常见习补贴、付优秀人才津贴、人才租房补贴、人才继续教育、工业企业人才培养补助、人才能力素质提升等）；3、人员经费减少123.82万元，主要原因是人员减少；4、其他收入比上年减少9.66万元，主要原因是单位招考费用减少。根据增减项目合计后增加956.37万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,522.58万元；包括财政拨款收入2,498.04万元（其中，一般公共预算2,498.04万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.03%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入24.54万元，占收入合计0.97%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,522.58万元，其中基本支出1,093.65万元，占43.35%；项目支出1,428.93万元，占56.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,498.04万元，支出总计2,498.04万元，与2021年相比，各增加966.03万元，增长63.06%。主要原因是1、付重大招商引资项目产业引导资金，云创（常 山）数字经济产业园有限公司土地款返还及产教融合园基础配套奖励费546.7万元； 2、人才专项资金支出增加543.15万元，（包括博士后工作站科研经费、第三批本土专家工作站科研经费补助、第八批专家工作站科研经费补助、周末程师补助、博士后生活补助、博士后工作建站补助、智汇常山工程人才管理系统升级项目、2021年度浙江青年工匠补助；鑫民人力资源公司赴南京大学招聘费、第七批专家工作站科研经费、常山名匠奖励、大学生来常见习补贴、付优秀人才津贴、人才租房补贴、人才继续教育、工业企业人才培养补助、人才能力素质提升等）；3、人员经费减少123.82万元，（包括人员减少及预发考核奖因素、公积金调整、工资正常晋升、养老金、职业年金、医保金等基数调整）；根据增减项目合计后增加966.03万元。财政拨款支出年初预算数2256.04万元，完成年初预算的110.73%，主要原因是预发政府考核奖及年休假、公积金调整、工资正常晋升、医保、养老金、职业年金基数调整增加217.89万元；劳动仲裁和监察工作人员服装费项目、省补资金项目、事业单位招考项目、国家免学费助学金、地方政府租金奖励和补助项目共结余1155.03万元（国家免学费、助学金项目年初预算1182.5万元，实际支付50.15万元，于2022年5月调剂给就业中心用于支付浙派工匠培训费562万元）；组织部调剂人才专项资金832.43万元；重大招商引资项目产业引导资金，云创（常 山）数字经济产业园有限公司土地款返还及产教融合园基础配套奖励费546.7万元为年中追加项目；欠薪应急周转金200万元未使用。根据增减项目合计后支出完成年初预算的110.73%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,498.04万元，占本年支出合计的99.03%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加966.03万元，增长63.06%。主要原因是：1、付重大招商引资项目产业引导资金，云创（常 山）数字经济产业园有限公司土地款返还及产教融合园基础配套奖励费546.7万元； 2、人才专项资金支出增加543.15万元，（包括博士后工作站科研经费、第三批本土专家工作站科研经费补助、第八批专家工作站科研经费补助、周末程师补助、博士后生活补助、博士后工作建站补助、智汇常山工程人才管理系统升级项目、2021年度浙江青年工匠补助；鑫民人力资源公司赴南京大学招聘费、第七批专家工作站科研经费、常山名匠奖励、大学生来常见习补贴、付优秀人才津贴、人才租房补贴、人才继续教育、工业企业人才培养补助、人才能力素质提升等）；3、人员经费减少123.82万元，（包括人员减少及预发考核奖因素、公积金调整、工资正常晋升、养老金、职业年金、医保金等基数调整）。根据增减项目合计后比上年增加966.03万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,498.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,379.14万元，占55.21%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出973.62万元,占38.98%；卫生健康（类）支出65.14万元,占2.61%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出80.14万元,占3.21%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2056.04万元，支出决算为2,498.04万元,完成年初预算的121.50%，主要原因是预发政府考核奖及年休假、公积金调整、工资正常晋升、医保、养老金、职业年金基数调整增加217.89万元；劳动仲裁和监察工作人员服装费项目、省补资金项目、事业单位招考项目、国家免学费助学金、地方政府租金奖励和补助项目共结余1155.03万元（国家免学费、助学金项目年初预算1182.5万元，实际支付50.15万元，于2022年5月调剂给就业中心用于支付浙派工匠培训费562万元）；组织部调剂人才专项资金832.43万元；重大招商引资项目产业引导资金，云创（常 山）数字经济产业园有限公司土地款返还及产教融合园基础配套奖励费546.7万元为年中追加项目。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为546.7万元，比年初预算数增加546.7万元，决算数大于预算数的主要原因是云创（常山）产教融入园招商引资项目政策奖励未列入年初预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）年初预算为0万元，支出决算为832.44万元，比年初预算数增加832.44万元，决算数大于预算数的主要原因是从组织部调剂人才资源开发专项资金及退休党支部书记生活未列入年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为507.53万元，支出决算为733.53万元，完成年初预算的144.53%，决算数大于预算数的主要原因预发政府考核奖及年休假、公积金调整、工资正常晋升及人员调整。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）年初预算为1333.09万元，支出决算为178.06万元，完成年初预算的13.36%，决算数小于预算数的主要原因是劳动仲裁和监察工作人员服装费项目、省补资金项目、事业单位招考项目、国家免学费助学金、地方政府租金奖励和补助项目共结余1155.03万元（国家免学费、助学金项目年初预算1182.5万元，实际支付50.15万元，于2022年5月调剂给就业中心用于支付浙派工匠培训费562万元）。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，比年初预算数增加1.32万元，决算数大于预算数的主要原因是离休干部凌孟壁于2021年9月21日去世，根据衢财行（2022）8号文件精神，补贴标准为乡科级副职4399元/月，从2021年7月起执行，补发3个月，计1.32万元。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为39.41万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的102.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为19.7万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及基数调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为50.15万元，支出决算为 51.71万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及基数调整。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）年初预算为13.46万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为92.7万，支出决算为 80.14万元，完成年初预算的86.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,069.11万元，其中：

人员经费878.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费190.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是欠薪应急周转金200万元未使用。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是欠薪应急周转金200万元未使用。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是欠薪应急周转金200万元未使用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4万元，支出决算为0.91万元，完成全年预算的22.75%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是是严格执行中央八项规定，本地人员一律不安排就餐；严格控制陪客人数及餐费的标准。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据；公务接待费支出决算为0.91万元，占100%，与2021年度相比，增加0.13万元，增长16.67%，主要原因是接待省人力社保厅、市人力社保局、兄弟县（市、区）人力社保局、招商引资客商人次增加，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。主要用于保障核定保留等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为4万元，支出决算为0.91万元，完成全年预算的22.75%。国内公务接待9批次，累计112人次。主要用于接待省人力社保厅、市人力社保局、兄弟县（市、区）人力社保局、招商引资客商等人员公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是对公务接待费严格按照中央八项规定，本地人员一律不安排就餐、严格控制陪客人数及餐费的标准。其中：

外事接待支出0万元，主要用于因公务活动外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.91万元，主要用于接待省人力社保厅、市人力社保局、兄弟县（市、区）人力社保局、招商引资客商等人员公务接待9批次，累计112人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为80.92万元，支出决算为190.82万元，完成年初预算的235.81%，决算数大于预算数的主要原因是办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、福利费、办公设备购置费、其他商品服务支出增加；比2021年度减少227.77万元，下降54.41%，主要原因是差旅费、 维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品服务支出中技工学校国家免费、困难学生补助、技工学校开办费、山海协作经费、职业技能培训补贴、高技能人才培训基地示范点补助、技能大师工作室补助、干部档案规范化整理、保安员职业技能竞赛等费用减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额84.29万元，其中：政府采购货物支出11.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.87万元。授予中小企业合同金额84.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额84.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，常山县人力资源和社会保障局及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，常山县人力资源和社会保障局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金1506.4万元，占一般公共预算项目支出总额的93.17%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

常山县人力资源和社会保障局随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，工伤保险业务经办服务采购项目和人才资源开发专项资金项目绩效自评具体情况如下：

工伤保险业务经办服务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“98”。项目全年预算数为35.4万元，执行数为35.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行社保基金监管制度，确保基金运行安全。二是开展工伤认定现场查勘、工伤事故调查、劳动能力鉴定等工作，完成率百分之百。三是工伤认定和劳动能力鉴定及时录入系统，业务经办信息系统的正常运行。四是加强工伤预防的宣传，按计划对用工单位进行工伤预防培训，减少工伤事故的发生。发现的问题及原因：是人员的业务能力还需进一步提高，工伤认定等业务专业性强，新进人员业务能力需培训加强，确保工伤认定工作等工作顺利开展。下一步改进措施：一是继续开展工伤认定、劳动能力鉴定等日常性工作，特别是针对已申报工伤申请中因事故导致死亡、重伤等重大案件进行重点调查。二是探索工伤预防多部门联动机制，特别针对建筑工地工伤多发情况，在及时上门调查的同时，联合住建、安监等部门开展工伤预防宣传、联合执法及安全知识培训等，尽可能降低我县工伤发生率。三是配合市人社部门制定建筑工伤新政策，从政策层面考虑对工伤事故高发企业的工伤缴费比例的提高，从而提高企业工伤防范意识。

    常山县项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：县人社局                           填报时间：2023年  4月  5日

人才资源开发专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100分”。项目全年预算数为838.58万元，执行数为832.08万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：一是根据《关于进一步深化“智汇常山工程”的若干意见》文件精神，坚持“不求所有，但求所用”的引才原则，通过招聘招录、柔性引才、企业高校行等方式不断扩大人才储备总量。建立事业单位紧缺急需人才市场化引进通道，开展三期“英才荟”人才引进计划，成功引进12名本科生、16名研究生，组织用人单位通过外出引才的方式引进教师13名，卫生专业技术人才9名。；二是兑现人才政策资金、常山县柔性引才中的周末工程师和银龄工程师、重点人才平台等补助奖励、英才荟”人才引进等支出832.08 万元。进一步为我县集聚各方面优秀人才，优化人才队伍结构。

发现的问题及原因：一是人才引进后由于缺乏有效科研平台、缺乏有关科研条件，同时受编制、薪酬、环境等方面限制，极易流失；二是主动招才、精准引才力度不够，导致人才储备不足，供需矛盾突出。下一步改进措施：一是通过第三方评测、回访式评测等方式，加强对各项人才政策兑现情况、绩效发挥等情况进行评估，不断提高人才工作科学化水平。

附件：

                          常山县项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 人社局                        填报时间：2023年 4月 5 日

3、财政评价项目绩效评价结果。

无。

4、部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：是反映云创（常山）产教融入园招商引资项目的支出。

18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：是反映从组织部调剂人才资源开发专项资金项目，用于兑现人才政策资金、常山县柔性引才中的周末工程师和银龄工程师、重点人才平台等补助奖励、英才荟”人才引进等支出支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：是反映人力资源和社会保障管理事务支出中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：是反映国家免学费、助学金项目、事业单位公开招考、工伤和劳动能力鉴定专家劳务费、编外人员经费、人力社保专项工作经费项目等支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）：是反映离休干部调标生活补贴。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。
   23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映财政部门集中安排的行政单位职业年金缴费经费。

24.卫生健支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的行政人员医疗保险缴费经费。 

25.卫生健支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的事业人员医疗保险缴费经费。 

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：是反映财政部门集中安排的行政事业人员住房公积金和住房补贴支出。

五、附件