一、概况

（一）部门职责

1. 统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织、指导农业（渔业）综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织协调农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业以及农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械和农药使用等安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织开展无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志认定认证和监督管理。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7. 负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法组织处置并扑灭疫情。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、县投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体 系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14. 拟订乡村振兴工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级乡村振兴机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，常山县农业农村局部门决算包括：局本级决算。

纳入常山县农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、xx处、xx处……。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计22,140.31万元，支出总计22,140.31万元,与2020年度相比，各减少3924.15万元，下降15.06%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款和其他资金的项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22,140.31万元；包括财政拨款收入19,593.8万元（其中，一般公共预算19,510.64万元，政府性基金预算83.16万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计88.5%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,546.51万元，占收入合计11.5%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22,140.31万元，其中基本支出4,449.53万元，占20.1%；项目支出17,690.78万元，占79.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计19,593.8万元，支出总计19,593.8万元，与2020年相比，各增加4026.62万元，增长25.87%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算数15,836.68万元，完成年初预算的123.72%，主要原因是新增上级转移支付资金，于年中下达，未纳入预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出19,510.64万元，占本年支出合计的88.12%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,167.14万元，增长36.02%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出19,510.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.76万元，占0.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出363.34万元,占1.86%；卫生健康（类）支出256.73万元,占1.32%；节能环保（类）支出1,664.73万元,占8.53%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出17,216.07万元,占88.24%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,321.68万元，支出决算为19,510.64万元,完成年初预算的127.34%，主要原因是新增上级转移支付资金，于年中下达，未纳入预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是派驻纪检组专项经费，按实列支。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是退休党支部书记补贴纳入组织部年初预算，由组织部根据实际核定后划入我单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为202.48万元，支出决算为195.56万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，按实列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为101.24万元，支出决算为93.76万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，按实列支。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.39万元，完成年初预算数的**%，决算数大于预算数的主要原因是退伍士兵人员经费支出预算安排在崇军服务公司，由该公司根据实际核定后划给我单位。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算数的**%，决算数大于预算数的主要原因是精简退职人员困难补助、改制企事业单位遗属生活补助纳入社会保障局年初预算，由社保局根据实际核定后划入我单位。 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为251.58万元，支出决算为256.73万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于预算数的主要原因是下半年本单位有新进人员，支出增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1664.73万元，完成年初预算数的**%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级转移支付资金，于年中下达，未纳入预算。

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算数的**%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级转移支付资金，于年中下达，未纳入预算。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2889.43万元，支出决算为3589.19万元，完成年初预算的124.22%，决算数大于预算数的主要原因是下半年本单位有新进人员，人员支出增加，且年中公积金调整、补缴追加预算。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为56万元，支出决算为55.96万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，按实列支。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，按实列支。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为80.36万元，支出决算为65.57万元，完成年初预算的81.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分上级资金为三年滚动预算，将在项目建设完成后拨付。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为7000万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为债券资金，于年中下达，未纳入预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为5014.97万元，支出决算为58.32万元，完成年初预算的1.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金通过财政直拨，未纳入部门决算，且部分上级资金为三年滚动预算，将在项目建设完成后拨付。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为46.24万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的88.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分上级资金为三年滚动预算，将在项目建设完成后拨付。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为20983.27万元，支出决算为5833.48万元，完成年初预算的27.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金通过财政直拨，未纳入部门决算，且部分上级资金为三年滚动预算，将在项目建设完成后拨付。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算数的**%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金，未纳入预算。

农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算数的**%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金，未纳入年初预算。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为340.31万元，完成年初预算数的**%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金在县级2021年乡村振兴专项资金中，而2021年乡村振兴专项资金未纳入部门预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为134万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的5.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金通过财政直拨，未纳入部门决算，且部分上级资金为三年滚动预算，将在项目建设完成后拨付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,442.74万元，其中：

人员经费3,980.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费461.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出83.16万元，占本年支出合计的0.38%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1140.52万元，下降93.2%。主要原因是：2020年新增抗疫特别国债资金1200万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出83.16万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出26.25万元,占31.56%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出56.91万元,占68.44%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为515万元，支出决算为83.16万元,完成年初预算的16.15%，主要原因是乡镇进度缓慢，一是项目建设程序如发改立项、批复程序繁杂，耗时长；二是项目政策处理推进慢，整个项目推进慢，工程不能按时完工，造成资金不能拨付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算26.25为万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金，未纳入年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为515万元，支出决算为56.91万元，完成年初预算的11.05%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇进度缓慢，一是项目建设程序如发改立项、批复程序繁杂，耗时长；二是项目政策处理推进慢，整个项目推进慢，工程不能按时完工，造成资金不能拨付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 （如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%，主要原因是……其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为76.95万元，支出决算为56.1万元，完成预算的72.9%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，按实列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降**%；，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.34万元，占61.21%，与2020年度相比，增加14.67万元，增长74.58%，主要原因是2021年单位更新并购置1辆公务用车，导致支出增加；公务接待费支出决算为21.76万元，占38.79%，与2020年度相比，增加8.94万元，增长69.73%，主要原因是疫情有所好转，公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的**%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为54.35万元，支出决算为34.34万元，完成预算的63.18%。决算数小于预算数的主要原因是严格把握公务用车购置及运行维护费用列支，在预算数内合理安排支出。

公务用车购置预算数为14.35万元，支出决算为14.35万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为40万元，支出19.99万元，完成预算的49.98%。决算数小于预算数的主要原因是严格把握公务用车运行维护费用列支，在预算数内合理安排支出。主要用于单位公务用车所需的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为22.6万元，支出决算为21.76万元，完成预算的96.28%。国内公务接待204批次，累计2,244人次。主要用于接待上级单位考察指导、外来单位业务交流、招商引资企业等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格把握公务接待费用列支，在预算数内合理安排支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出21.76万元，主要用于上级单位考察指导、外来单位业务交流、招商引资企业，接待204批次，累计2,244人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为406.8万元，支出决算为461.78万元，完成年初预算的120.63%，决算数大于预算数的主要原因是下半年新进人员，年中追加预算；比2020年度增加123.5万元，增长36.51%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,782.32万元，其中：政府采购货物支出1,610.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.41万元。授予中小企业合同金额1,782.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1,782.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，县农业农村局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是业务活动用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县农业农村局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金11161.11万元，占一般公共预算项目支出总额的41.73%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

县农业农村局在2021年度部门（单位）决算中反映农业生产发展资金及乡村振兴绩效提升奖补资金项目绩效自评结果。

农业生产发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4566.55万元，执行数为3020.17万元，完成预算的66.14%。项目绩效目标完成情况：一是耕地地力保护补贴发放补贴金额1248.21万元，发放率100%；二是粮食补贴发放工作经费暂未发放；三是完成农机购置补贴发放，农机购置补贴数209台，按照“依法、公开、公平、公正”的补贴原则，经规范实施农机购置补贴操作程序，全年分批下达农机购置补贴资金；四是基层农技推广体系建设，两家农业科技示范基地已完成建设，通过验收，达到预期示范效果；五是基层农技人员知识更新培训实际培训98人，分批次选派基层农技人员到浙江大学等13个国家、省级农业技术培训基地开展5天以上的集中培训；六是高素质农民培育150人。高素质农民培育任务数150人，实际培育高素质农民166人。参加常山县职业中专开展县级高素质农民培育班3期，培育高素质农民166人次；七是基层政策性农业信贷担保服务创新试点建设完成；八是“三农”新型基础设施试点，鲜活农产品产地冷藏保鲜设施建设项目还在建设中；九是地理标志农产品保护与发展，符合条件的生产主体地理标志授权率达到100%；开展农产品地理标志、绿色生产技术培训260人次；规模以上主体绿色食品认证率达到85%；浙江常山自然食品有限公司完成胡柚果茶生产线改造升级；与华润江中集团合作开发胡柚果糖、胡柚膏正在研发中；2021年农村居民人均年收入增长11.5%；核心示范基地正在建设中；十是水果绿色高质高效创建，项目还在建设中，资金还未拨付；十一是实际种粮农民一次性补贴发放金额158.28万元，发放率100%。发现的问题及原因：一是耕地地力保护补贴发放过程中，因户主常年外出打工或户口迁至外地，村会计联系不上本人，导致相关信息无法及时修改，补贴发放不能及时到位。部分户主提供的银行卡账户名与身份证名字信息不一致，导致补贴无法支付，目前乡镇还在核实修改阶段；二是根据年初安排，原计划参加基层农技人员知识更新培训128人。由于受疫情等因素影响，培训人员调整，加之基层农技人员基数偏少，农民下半年胡柚销售忙等原因，不能如期参加知识更新培训，综上原因造成执行率未达到预期目标。下一步改进措施：一是后续将会监督催促各乡镇（街道）认真核实农户身份信息，对已经去世或户口迁出的农户统一汇总整理上报，尽快将部分农户的错误信息修改正确上传后予以支付，加快完成剩下耕地地力保护补贴资金的发放工作；二是下一步要继续加大力度，提前做好准备工作，实施基层农技人员知识更新培训，完善农技人员分级分类培训，切实提升基层农技推广人员专业技能和实操水平，培育一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。

乡村振兴绩效提升奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1764万元，执行数为1719.14万元，完成预算的97.46%。项目绩效目标完成情况：完成第七批历史文化古村落一般村及重点村建设，全县第七批重点村新昌乡西源村以及何家乡钱塘村、招贤镇泉目山村、芳村镇芙蓉湖村、白石镇草坪村、同弓乡同心村、辉埠镇辉埠村、东案乡万安村7个一般村已全部完成项目建设，并通过建设单位、监理单位及审计单位的竣工验收和县级部门现场核查。发现的问题及原因：绩效目标顺利完成，但部分项目主体因参与村干部换届选举，项目材料完善上存在滞后，导致项目完成后资金拨付进度推迟。下一步改进措施：今后将进一步加强项目管理，结合农村实际情况，尽早谋划实施项目，确保及时拨付项目资金。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指成品油价格改革对渔业的补贴。

35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他农业农村方面的支出。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

37.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

38.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

39.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：农业农村局2021年决算11张表.xls