常山县卫生健康局汇总2021年度部门决算目录

一、概况.......................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责........................................................................................(  )

（二）机构设置....................................................................................................(  )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................(  )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明...........................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(  )

（二）收入决算情况说明....................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明......................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................(  )

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................(  )

四、名词解释.................................................................................(  )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订我县卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，统筹规划全县卫生和计划生育事业发展规划和战略目标并组织实施。

2.负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病和重大公共卫生问题的防控和干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关检测，调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责组织开展食品安全风险监测、评估和预警工作。

4.负责组织拟订全县基层卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，实施采供血以及院前急救机构管理规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。    

6.负责推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织、实施、监督全县基本药物政策的落实。

8.贯彻落实国家生育政策和管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.建立并实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。统筹协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强急需紧缺专业人才培养，健全完善住院医师和专科医师规范化培训制度，加强县域卫生和计划生育人才培训基地建设，组织实施基层卫生和计划生育专业技术人员培训，提高卫生和计划生育队伍整体素质。

12.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划， 组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导规范卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作， 协助实施有关援助项目。

15.负责编制卫生和计划生育事业经费预算、决算。负责政府举办的医疗卫生和计划生育机构国有资产的监督管理。协同有关部门指导全县医疗卫生和计划生育收费管理并监督检查。

16.承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县精神卫生工作领导小组、县献血工作领导小组、县保健委员会确定的具体工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17.维护和支持县计划生育协会依照法律法规和《章程》规定开展工作。

18.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

19承担县政府交办的其他事项。

20.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推进实施健康中国、健康浙江、健康衢州和健康常山战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

21.有关职责分工。

（1）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照顾、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（2）与市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向县市场监督管理局等部门通报，县市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查处置。县卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督。县市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报县卫生健康局，由县卫生健康局依法处理。县市场监督管理局、县卫生健康局建立药品、医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。县市场监督管理局会同县卫生健康局健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，完善相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康局会同县市场监督管理局等部门，加强对药品、医疗器械临床试验机构伦理审查工作的监督管理。

（3）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，常山县卫生健康局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入常山县卫生健康局汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.常山县卫生健康局

2.常山县人民医院

3.常山县妇幼保健院

4.常山县疾控中心

5.常山县卫生监督所

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、xx处、xx处……。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计86,631.86万元，支出总计86,631.86万元,与2020年度相比，各减少25774.46万元，下降22.93%。主要原因是：2020年存在地方债券。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计85,433.18万元；包括财政拨款收入27,481.31万元（其中，一般公共预算26,297.99万元，政府性基金预算1,183.32万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计32.17%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入57,951.87万元，占收入合计67.83%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计86,234.73万元，其中基本支出77,384.9万元，占89.74%；项目支出8,849.82万元，占10.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计27,481.31万元，支出总计27,481.31万元，与2020年相比，各减少31656.48万元，下降53.53%。主要原因是2020年存在地方债券；财政拨款支出年初预算数19211.01万元，完成年初预算的143.05%，主要原因是人民医院2021年财政拨款支出较上一年增加统计了人民医院下属10家分院及中医院总院及下属5家分院的支出金额，以及新冠疫情防控经费不确定性，未列入年初预算中。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出26,297.99万元，占本年支出合计的30.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少874.49万元，下降3.22%。主要原因是：2020年存在地方债券。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出26,297.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.72万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出372.15万元,占1.42%；卫生健康（类）支出25,880.62万元,占98.41%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出42.5万元,占0.16%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19160.01万元，支出决算为26,297.99万元,完成年初预算的137.25%，主要原因是人民医院2021年一般公共预算财政拨款支出较上一年增加统计了人民医院下属10家分院及中医院总院及下属5家分院的支出金额。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因与决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为141.79万元，支出决算为161.34万元，完成年初预算的113.79%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为70.86万元，支出决算为80.35万元，完成年初预算的113.39%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为100万元，支出决算为99.97万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因按实列支。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为443.27万元，支出决算为930.85万元，完成年初预算的209.99%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算172万元，支出决算为148.49万元，完成年初预算的86.33%，决算数小于预算数的主要原因是各类支出减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算502.4万元，支出决算为107.57万元，完成年初预算的21.41%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款通过金库和专户进入其他收入。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算2349万元，支出决算为3183.71万元，完成年初预算的135.53%，决算数大于预算数的主要原因是人民医院2021年增加统计了人民医院下属10家分院及中医院总院及下属5家分院的支出金额。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算0万元，支出决算为333.38万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算0万元，支出决算为3713.36万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算为225万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算6239.28万元，支出决算为2615.53万元，完成年初预算的41.92%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款通过金库和专户进入其他收入。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算578.03万元，支出决算为1689.01万元，完成年初预算的292.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费上升，疫情防控经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算297.32万元，支出决算为429.17万元，完成年初预算的144.35%，决算数大于预算数的主要原因是预发政府考核奖,财政追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算967.66万元，支出决算为967.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算2525.2万元，支出决算为1437.22万元，完成年初预算的56.92%，决算数小于预算数的主要原因是人民医院2021年增加统计了人民医院下属10家分院及中医院总院及下属5家分院的支出金额。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算650.54万元，支出决算为1972.41万元，完成年初预算的303.20%，决算数大于预算数的主要原因是下属各单位年初预算未安排，疫情防控经费支出的增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算为128.9万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算1008.14万元，支出决算为2520.95万元，完成年初预算的250.06%，决算数大于预算数的主要原因是部分单位未设置年初预算安排，疫情防控经费支出的增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算856万元，支出决算为216.47万元，完成年初预算的25.29%，决算数小于预算数的主要原因财政拨款通过金库和专户进入其他收入。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算811.5万元，支出决算为730.69万元，完成年初预算的90.04%，决算数小于预算数的主要原因是按实列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算69.56万元，支出决算为90.99万元，完成年初预算的130.81%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算109.84万元，支出决算为109.27万元，完成年初预算的99.48%，决算数大于预算数的主要原因疾控中心一名退休人员去世。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算0万元，支出决算为54万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算1009万元，支出决算为4275.99万元，完成年初预算的423.78%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位年初预算未安排。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算为42.5万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18,585.02万元，其中：

人员经费8,875.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助。

公用经费9,709.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,183.32万元，占本年支出合计的1.37%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少28681.99万元，下降96.04%。主要原因是：2020年存在地方债券。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,183.32万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,132.32万元,占95.69%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出51万元,占4.31%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为51万元，支出决算为1,183.32万元,完成年初预算的2320.24%，主要原因是人民医院，妇保院年初预算未安排。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.28万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是对应专项债务收入安排的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为487.93万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是对应专项债务收入安排的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为521.11万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是对应专项债务收入安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%，主要原因是……其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35.8万元，支出决算为23.24万元，完成预算的64.92%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.47万元，占70.87%，与2020年度相比，增加2.4万元，增长17.06%，主要原因是人民医院2020年决算数据统计口径为单位常山县人民医院总院，2021年决算数据统计口径新增了常山县人民医院下属10家分院和中医院总院及下属5家分院金额；公务接待费支出决算为6.77万元，占29.13%，与2020年度相比，增加1.74万元，增长34.59%，主要原因是2020年决算数据统计口径为单位常山县人民医院总院，2021年决算数据统计口径新增了常山县人民医院下属10家分院和中医院总院及下属5家分院金额。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的**%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为18万元，支出决算为16.47万元，完成预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因是绿色出行，节俭办公，减少城区内公务用车出行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的**%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为18万元，支出16.47万元，完成预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因是绿色出行，节俭办公，减少城区内公务用车出行。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为17.8万元，支出决算为6.77万元，完成预算的38.03%。国内公务接待63批次，累计1,024人次。主要用于接待接待县外医共体考察团、接待上级检查、交流工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.77万元，主要用于上级检查、交流工作接待63批次，累计1,024人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为528.21万元，支出决算为2,094.5万元，完成年初预算的382.52%，决算数大于预算数的主要原因经济科目的调整；比2020年度增加1728.93万元，增长592.99%，主要原因是机构改革，人员编制变动增加以及公用经费支出的增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,397.44万元，其中：政府采购货物支出1,484.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出913.03万元。授予中小企业合同金额2,078.11万元，占政府采购支出总额的86.68%。其中，授予小微企业合同金额34.3万元，占授予中小企业合同金额的1.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，常山县卫生健康局本级及所属各单位共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是人民医院1辆公务接待用车，妇保院2辆救护车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，常山县卫生健康局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金5367.18万元，占一般公共预算项目支出总额的69.84%。组织对2021年度老年人综合保险1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金51万元，占政府性基金预算项目支出总额的4.85%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“基层中医药能力提升”“老龄工作经费”等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5367.18万元，政府性基金预算支出51万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“基层中医药能力提升”“老年人综合保险”等项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本符合项目资金预期绩效目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

常山县卫生健康局在2021年度部门（单位）决算中反映基层中医药能力提升及老龄工作经费项目绩效自评结果。

基层中医药能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县人民医院、县中医医院、县妇保院和所有乡镇卫生院均能提供中医药服务；二是全系统中医药门诊人次略有上升。发现的问题及原因：一是中医人才队伍还不完善；二是中医药工作经费还不足。下一步改进措施：一是加大中医药财政保障力度，特别是中医药人才培训培养和中医药服务人次奖励的相应经费；二是开展中医人才定向培养，扩大中医人才队伍。采取请进来、送出去的培训方式，提升在职中医人员的素质。

老龄工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为156万元，执行数为156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施良好，对我县老龄工作提升有积极的推动作用。发现的问题及原因：该工作开展以来，发现还有少部分老年人对该项惠民保险政策不是很了解。下一步改进措施：加大宣传力度，让更多的老年人享受该项保险政策。

公立医院改革经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.9分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为2349万元，执行数为2349万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改革领导体制和推进机制不断完善，分级诊疗体系得到切实加强；二是医疗控费工作效果显著，医疗服务行为进一步规范，患者满意度得到提升，基本实现改革目标。发现的问题及原因：一是收支不平衡；二是医疗服务水平有待提升。下一步改进措施：一是树立“过紧日子”的思想，控制医疗成本，提高医疗服务收入，实现创收；二是深化实施奖惩制度，加强培训，深化学习，提高服务水平。

国家免疫规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是0-6岁适龄儿童接种率均达到95%以上，疫苗针对传染病发病率持续下降；二是本年度无14岁以下乙肝病例、无麻疹及脊髓灰质炎病例，新生儿无破伤风病例;三是完成了浙江省疫苗管理和预防接种综合管理信息系统改造并上线运行，减少疫苗差错发生；四是针对冷链设施配备UPS不间断备用电源，杜绝因停电导致的疫苗超温情况发生，保证疫苗全程冷链，疫苗质量得到进一步提升。发现的问题及原因：一是4.25全国儿童预防接种日宣传力度需进一步加强；二是6周岁大年龄组儿童仍有未按时接种现象；三是流动儿童未及时发现，导致漏种或迟种的对象未及时进行补种，尤其是四川、云南等省份流入我县的儿童居多。下一步改进措施：一是加大预防接种宣传力度；二是对6周岁儿童等重点人群开展到期未种催种工作；三是加强流动儿童管理，主动筛查，及早发现需要补种的儿童，提高人群疫苗接种率。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指老龄工作相关经费支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其纪检监察事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务各方面的支出。

25.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：反映计划生育服务支出。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。