目录

一、常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）概况

（一）主要职能

（二）常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）机构设置情况

二、2023年常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）预算安排情况说明

（一）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年收入预算情况说明

（三）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年支出预算情况说明
（四）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）部门预算表

（一）2023年县级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款项目支出预算表

一、常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）概况

（一）主要职能

1. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和农村新型合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

2. 承担中医药人才培养。

3.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划。

4.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

6.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

7.承担县委县政府及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）机构设置情况

从预算单位构成看，常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）单位预算包括：本级预算。

    二、2023年常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：卫生健康支出。常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年收支总预算17875.52万元。

（二）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年收入预算情况说明

常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年收入预算17875.52万元，比上年执行数减少4414.67万元，下降19.8%，主要是疫情防控政策调整，疫情防控经费拨款收入安排减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6991.03万元，占39.1%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）10884.49万元，占60.9%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年支出预算情况说明
　　常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年支出预算17875.52万元，比上年执行数减少124.83万元，下降0.7%，主要是坚持厉行节约，公用经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出17875.52万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6734.48万元，占37.7%；日常公用支出4150.01万元，占23.2%；项目支出6991.03万元，占39.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年财政拨款收支总预算6991.03万元。收入包括：一般公共预算6991.03万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出6991.03万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年一般公共预算当年拨款6991.03万元，比上年执行数减少4414.66万元，下降38.7%，主要是疫情防控政策调整，疫情防控经费拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出6991.03万元，占100%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）7.2万元，主要用于退休人员一次性住房补贴。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）526.5万元，主要用于基层中医药能力提升、责任医生签约费用、全科医师规范化培训、上级医院帮扶合作经费。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1577万元，主要用于乡镇卫生院村卫生室运行经费。

（4）卫生健康支出（类） 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1290万元，主要用于基本公共卫生服务和从业人员预防性体检。

（5）卫生健康支出（类） 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）3000万元，主要用于疫情防控经费。

（6）卫生健康支出（类） 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）8.33万元，主要用于结直肠癌筛查。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）582万元，主要用于医共体建设工作经费、乡镇卫生院村卫生室运行经费、ICU病床补贴。

    （六）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年一般公共预算基本支出情况说明

常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年政府性基金预算支出情况说明

     常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2023年“三公”经费预算数为4.7万元，比上年预算数减少0.4万元，下降7.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是……。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.7万元，比上年预算数减少0.4万元，下降7.8%。主要用于接待乡镇卫生院人员培训、中医药管理工作督导、兄弟单位的业务学习交流等支出。减少的主要原因是本年度控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本年度控制“三公”经费支出，无公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度控制“三公”经费支出，无公用用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6991.03万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映用于退休人员一次性住房补贴的支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务各方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。