常山县残疾人联合会2023年部门（单位）预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年常山县残疾人联合会部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于常山县残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县残疾人联合会2023年收入预算情况说明

（三）关于常山县残疾人联合会2023年支出预算情况说明

（四）关于常山县残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于常山县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年常山县残疾人联合会部门（单位）部门预算表

（一）2023年省级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年省级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年省级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年省级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年省级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年省级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年省级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年省级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年省级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年省级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.组织调查研究，了解和反映广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。

2.参与研究起草、制定残疾人事业的有关政策制度。协助政府制定残疾人事业发展规划，并对实施情况进行监督检查。

3.开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残健融合发展。

4.传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

5.做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务“最多跑一次”改革，负责残联网上平台建设。

6.发放和管理《中华人民共和国残疾人证》。

7.指导和培育各类助残社会组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。

8.主动融入长三角一体化发展国家战略，加强区域残疾人事业一体化发展。参与残疾人事业的交流与合作。

9.指导乡镇（街道）残联的业务工作。

10.承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

11.承担县委、县政府交办的其他任务。

（三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略）

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，常山县残疾人联合会部门预算包括：本级预算。本单位内设：办公室、组宣维权科、综合服务中心、康复指导中心。

1.编制情况。2023年纳入县残联部门预算的单位编制人数为12名，其中：参公编制5名，全额拨款事业编制7名，原车辆定编数2辆。

2.实有人数情况。截至2022年12月，在职人数12名，其中：参公编制5，全额拨款事业编制7名；参公事业单位退休人员5名，事业退休人员0名。实有车辆数2辆。

（单位预算参考本样式公开内部机构设置情况）

    二、2023年常山县残疾人联合会部门（单位）预算安排情况说明

　　（一）关于常山县残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出（根据表01实际情况表述）。常山县残疾人联合会2023年收支总预算2142.62万元。

（二）关于常山县残疾人联合会2023年收入预算情况说明

常山县残疾人联合会2023年收入预算2142.62万元，比上年执行数增加10.93万元，增长0.5%，主要是2023年新增了常山县区域健康一体化提升工程（2022-2025）-常山县残疾人康复康养中心项目。

其中：上年结转111.64万元，占5.2%；一般公共预算拨款收入1841.18万元，占85.9%；政府性基金收入189.8万元，占8.9%。

（三）关于常山县残疾人联合会2023年支出预算情况说明

常山县残疾人联合会2023年支出预算2142.62万元，比上年执行数增加10.93万元，增长0.5%，主要是2023年新增了常山县区域健康一体化提升工程（2022-2025）-常山县残疾人康复康养中心项目。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1879.34万元、卫生健康支出31.28万元、住房保障支出42.20万元、其他支出189.8万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出379.27万元，占17.7%；日常公用支出56.55万元，占2.6%；项目支出1706.8万元，占79.7%。

结转下年0万元。

（四）关于常山县残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县残疾人联合会2023年财政拨款收支总预算2142.62万元。收入包括：一般公共预算1952.82万元、政府性基金189.8万元；支出包括：社会保障和就业支出1879.34万元、卫生健康支出31.28万元、住房保障支出42.20万元、其他支出189.80万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于常山县残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

常山县残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款1952.82万元，比上年执行数减少10.35万元，下降0.5%，主要是2023年上级补助资金的一般公共预算提前批下达数比去年少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1879.34万元，占96.2%；卫生健康（类）支出31.28万元，占1.6%；住房保障（类）支出42.20万元，占2.2%。（根据表05实际情况表述）

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 行政运行（项）事务322.20万元，主要用于本单位人员经费、公用经费、车辆经费等基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 一般行政管理事务（项）事务39.9万元，主要用于全国助残日经费、残疾人事业宣传活动、法律维权、工作人员业务培训交流以及行政运行所需各类其他杂项支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 残疾人康复（项）事务196.05万元，主要用于残疾人成人与儿童的康复方面支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 残疾人就业（项）事务支出397.62万元，主要用于残疾人用工招聘、困难救助、扶持残疾人种养植业基地创业补助、残疾人专职委员劳务补贴等方面支出。

    （5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 残疾人体育（项）事务支出16万元，主要用于2023年残疾人康复体育进家庭等方面支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 其他残疾人事业支出（项）事务支出867.43万元，主要用于残疾人辅具配送、无障碍系列、庇护中心、危旧房改造、文化体育、康复示范站创建等有关残疾人事业的其他支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务支出26.76万元，主要用于残疾本级和下属单位人员养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务支出13.38万元，主要用于残疾本级和下属单位在编人员职业年金缴费支出。

（9）卫生健康育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.19万元，主要用于残联下属事业单位在编人员医疗保险缴费支出。

（10）卫生健康育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.09万元，主要用于残联行政编制人员医疗保险缴费支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.09万元，主要用于残联本级人员住房公积金缴费支出以及残联下属单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.11万元，主要用于残联本级人员购房补贴缴费支出以及残联下属单位在职在编人员购房补贴缴费支出。

    （六）关于常山县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

常山县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出435.82万元，其中：

人员经费379.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金（根据表06实际情况表述）；

公用经费56.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于常山县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

常山县残疾人联合会2023年政府性基金预算当年拨款189.8万元，比2022年执行数增加31.37万元，增长19.8%，主要是2023年新增了常山县区域健康一体化提升工程（2022-2025）-常山县残疾人康复康养中心项目，争取到了上级转移支付的政府性基金，用于该项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   其他支出（类）支出189.80万元，占100.0%。（根据表08实际情况表述）

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）事务189.80万元，主要用于常山县区域健康一体化提升工程（2022-2025）-常山县残疾人康复康养中心项目、无障碍设施进家庭等项目。

（八）国有资本经营预算

常山县残疾人联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于常山县残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县残疾人联合会2023年“三公”经费预算数为9.2万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长(下降)0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算0万元的主要原因是本单位无因公出国（境）的人员及费用。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.2万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于接待省市领导调研、单位间的业务交流等支出。与上年持平的主要原因是参照上年预算安排，安排公务接待费预算1.2万元足够开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有公务用车的购置计划；公务用车运行维护费支出8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是加强公务用车管理，提倡厉行节俭。（根据表07实际情况表述）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023年常山县残疾人联合等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算56.55万元，比上年预算增加20.25万元，增长55.8%，主要是2023年县财政核定给县残联的公用经费提高，从1.5万元/人提升至2.2万元/人。

2.政府采购情况。

2023年常山县残疾人联合会各单位政府采购预算总额6.9万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.6万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，常山县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。具体情况是：常山县残疾人联合会本级1辆残疾人流动服务车以及1辆业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年常山县残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1517万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 残疾人体育支出（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款） 其他残疾人事业支出（项）：指除上述以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

23.卫生健康育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

25.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指残疾人事业的彩票公益金支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件2-县级部门（单位）预算公开表格样式（残联2023年预算公开）.xls