常山县辉埠镇人民政府2023年预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年常山县辉埠镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于常山县辉埠镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县辉埠镇人民政府2023年收入预算情况说明

（三）关于常山县辉埠镇人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于常山县辉埠镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县辉埠镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于常山县辉埠镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县辉埠镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县辉埠镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县辉埠镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年常山县辉埠镇人民政府部门（单位）部门预算表

（一）2023年省级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年省级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年省级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年省级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年省级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年省级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年省级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年省级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年省级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年省级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

一、常山县辉埠镇人民政府概况

（一）主要职能

⑴.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
     ⑵.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    ⑶.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    ⑷.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    ⑸.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    ⑹.完成上级政府交办的其它事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

从预算单位构成看，常山县辉埠镇人民政府部门预算包括：常山县辉埠镇人民政府本级预算

 二、常山县辉埠镇人民政府2023年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于常山县辉埠镇人民政府2023收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，辉埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出、辉埠镇人民政府2023年收入预算7027.99万元，支出预算7027.99万元。

（二）关于辉埠镇人民政府2023年收入预算情况说明

辉埠镇人民政府2023年收入预算7027.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5499.28万元，占77.5%；政府性基金收入1000万元，占14.2%；上级补助收492.96元，占7.0%；其他收入85.75元，占1.2%。

（三）关于辉埠镇人民政府2023年支出预算情况说明
　　辉埠镇人民政府2023年支出预算7027.99万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2908万元、教育支出45万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出130万元、社会保障和就业支出45万元、卫生健康支出377万元、节能环保支出100.50万元、城乡社区支出1430万元、农林水支出711万元、交通运输支出90万元、其他支出1191.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2441.25万元，占34.7%；日常公用支出466.75万元，占6.6%；项目支出4119.99万元，占58.6%。

（四）关于辉埠镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

辉埠镇人民政府2023年财政拨款收支总预算7027.99万元。收入包括：一般公共预算6027.99万元、政府性基金3800万元；支出包括：一般公共服务支出2908万元、教育支出45万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出130万元、社会保障和就业支出45万元、卫生健康支出377万元、节能环保支出100.50万元、城乡社区支出1430万元、农林水支出711万元、交通运输支出90万元、其他支出1191.49万元。

（五）关于辉埠镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

辉埠镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款7027.99万元，比2021年预算数10814.33万元减少3786.34万元，主要是政府性基金收入减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2908万元，占41.4%；教育（类）支出45万元，占0.6%；科学技术（类）支出10万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出130万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出45万元，占0.6%；卫生健康（类）支出377万元，占5.4%；节能环保（类）支出100.50万元，占1.4%；城乡社区（类）支出1430万元，占20.4%；农林水（类）支出711万元，占10.1%；交通运输（类）支出90万元，占1.3%；其他（类）支出1911.49万元，占16.9%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务2908万元，主要用于政府行政运行的人员支出及政府日常费用支出。

（2）教育（类）支出45万元，主要用于校舍改造及慰问支出。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）事务130万元，主要用于文化体育部门行政运行的基本支出。

（4）社会保障和就业（类）支出45万元，主要用于居家养老装修及敬老院改建支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育机构（项）事务377万元，主要用于计划生育机构运行支出。

（6）节能环保（类）行政运行（项）事务100.50万元，主要用区域内环保管理行政运行。

（7）城乡社区（类）支出1430万元，主要用于乡村规划及基础配套设施建设支出。

（8）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）事务711万元，主要用于农业、林业、水利行政运行的基本支出。

（9）交通运输（类）支出90万元，主要用于交通道路安全养护支出。

（10）其他支出1191.49万元，主要用于其他重点工作支出。

    （六）关于辉埠镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

辉埠镇人民政府2023年一般公共预算基本支出6027.99万元，其中：人员经费2441.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费466.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于辉埠镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

辉埠镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款1000万元，比2022年执行数增加1000万元，主要是2022年无政府基金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   城乡社区管理事务支出1000万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他（类）城乡社区土地出让金支出1000万元，主要用于城乡社区建设。

  （八）关于辉埠镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明。

      本单位2023年无国有资本经营预算支出。

（九）关于辉埠镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

辉埠镇人民政府2023年“三公”经费预算数为21万元，比上年预算数减少0.5万元，下降2.3%，具体如下：1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，因公出国（境）费用由全县统一安排，年初不分配至各部门单位。

 2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算9万元，比上年预算数下降5.3%。主要用于上级及兄弟市（县）有关单位来我镇进行政策调研等接待支出，及各项目推进接待用餐支出等。减少原因：进一步落实厉行节约有关规定，对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待；接待费中不得包含与接待无关的开支，接待费用报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单，同时严格控制接待标和陪餐人数，降低接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，与上年执行数执平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出12万元，主要用于公务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是严格公务用车管理，降低车辆运行成本，压缩车辆使用频率。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年辉埠镇人民政府机关运行经费财政拨款预算7027.99万元。

2.政府采购情况

2023年辉埠镇人民政府采购预算总额381万元，其中：政府采购货物预算381万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，辉埠镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

2023年辉埠镇人民政府实行绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款2908万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。