常山县发展和改革局

各位代表：

受县人民政府委托，现将全县2015年国民经济和社会发展计划执行情况、2016年国民经济和社会发展计划草案书面提请各位代表审议，并请各位县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年国民经济和社会发展计划执行情况

2015年，是收官“十二五”、谋篇“十三五”的重要一年。一年来，全县上下紧紧围绕年初确定的各项目标任务，顺时应势转思路，推动“三大战略”持续深化，发展路子走稳走实、战略效应全面显现,各项工作取得新进展新突破，经济社会发展保持平稳态势。县十五届人大四次会议确定的各项目标任务基本完成。

（一）突出精准施策，全力保持经济平稳发展

2015年，全县实现地区生产总值111.3亿元，同比增长7.8%,高于7.5%的年度预期增长目标；一般公共预算收入8.7亿元，同比增长12.3%，高于8%的年度预期增长目标；固定资产投资117.6亿元，同比增长14.1%，高于12%的年度预期增长目标；社会消费品零售总额54.8亿元,同比增长11.2%，高于11%的年度预期增长目标；外贸进出口总额2.1亿美元,同比增长18.1%，高于8%的年度预期增长目标；农民人均可支配收入15333元，同比增长10%,低于10.5%的年度预期增长目标;城镇居民人均可支配收入28126元, 同比增长8.6%，低于9.5%的年度预期增长目标；人口自然增长率和城镇登记失业率控制在年度预期目标以内。

（二）突出创新驱动，全力加快结构调整升级

工业转型成效明显。坚持整治倒逼、外引带动，“蓝天三衢”生态治理持续深化,“新华环保”签约落地，钙产业转型实现新进展。深入推进整合重组，成立泰安公司全面整合矿山资源，轴承、纺织等行业重组工作扎实推进，8家破产企业得到盘活。积极引导企业创新，巴菲尔无氰碱铜电镀示范线实现稳定运行，捷姆轴承、民盛纺织技改项目建成投用，培育创新型企业22家,工业技改投资增长82.4%。深入实施腾笼换鸟，清理园区闲置厂房8万平方米，先导精密机械等一批新项目落户。中国华东农机产业园揭牌成立。着力提升平台能级，绿色产业集聚区“二纵六横”道路框架基本成型，新都园区省级循环化改造示范园区建设稳步推进，辉埠新区综合体进展顺利，物流、金融、商贸等功能配套逐步完善。

服务业支撑凸显。2015年，全县实现服务业增加值50.1亿元，同比增长12.1%，占GDP比重为45.1%，同比提高3.4个百分点；服务业投资占比达47.2%，占据主导地位。赏石小镇跻身全省首批特色小镇，球川镇列入国家级中心镇建设示范试点，赏石小镇、江南钙谷、健康养生小镇均列入全市首批特色小镇创建名单。大正医药、浙西世贸商城、金佰汇天地广场等建成运营。与阿里巴巴、腾讯战略合作，跻身全国首批农村淘宝试点县，完成146个农村淘宝村级服务点。新增商业银行1家。休闲功能全面提升，休闲旅游加快发展。黄岗山成功获批3A级旅游景区，三衢湖省级旅游度假区顺利获批。

现代农业亮点频显。全力振兴“常山三宝”。引入 “拜肯模式”，推行胡柚生产全程社会化服务，胡柚小青果切片列入省中药炮制规范目录，新建胡柚优质精品基地4558亩，举办绿色中国行走进美丽常山活动。开展山茶油品牌整合，建设油茶旅游观光精品园和“千亩茶花观光区”，承办全省木本油料产业发展现场会。常山猴头菇获国家农产品地理标志登记保护。新增无公害农产品7个、绿色农产品4个、有机农产品19个, 新增市级农业龙头企业3家。

（三）突出精准服务，全力推进重大项目建设

强力推进重大项目建设。建立健全领导挂联等重大项目推进机制，开展“大干项目”、“百日攻坚”等活动，强势推进项目建设。25个省重点建设项目完成投资28.3亿元，完成年度计划的116.2%；39个市重点建设项目完成投资45.5亿元，完成年度计划的120%，省、市重点建设项目进度在全市均排名前列。121个县重点项目完成投资86.1亿元，顺利完成年度计划。常山·浙西世贸商业城等项目建成，杭新景高速公路常山段等项目进展顺利。

创新方式精准招商引资。完善“驻点招商”、“点将招商”，全年引进项目25个，到位市外资金39.3亿元，安能物流、光大国际金融城、金禾丰等一批大项目、好项目成功引进。引进项目中既有金融、互联网、新能源等战略性新兴产业项目，也有农机、制冷等高质高效制造项目，为我县转型发展注入强大动力。

（四）突出改革创新，全力激发市场活力

政府改革继续深化。“四单一网”建设不断深化，审批效率不断提高。浙江政务服务网常山平台与全省同步上线运行，群众办事更加方便。国资管理改革继续深化，基本完成城投公司、泰安公司等国企改革。卫生计生机构完成整合，质量技术监督局职责整合划入市场监督管理局，组建综合行政执法局。资源要素市场化配置改革扎实推进，差别化水价进入实施阶段。有序推进公车改革，严控“三公”消费。

市场活力不断激发。率先在全市成立3亿元政府产业引导基金,设立3亿元常山钛和产业基金，有效激发企业发展信心。天子股份、爱丽莎环保科技实现“新三板”挂牌，富丽新材料、常纺公司、康京电子等成功引进战略合作企业。全省首个PPP项目-天马污水处理厂改扩建项目建成投产，跻身全省PPP投融资试点县。

（五）突出空间布局优化，全力统筹城乡区域发展

规划体系日益完善。以“一城三镇”空间发展战略为指导，开展“一江两岸”空间布局战略研究，高标准完成“国际慢城”前期规划研究。加强了公路、铁路、河道边农民私人建房管控，推进城乡有序建设。 “十三五”规划《纲要》完成编制，18个重点专项规划大部分形成送审稿，重大项目谋划有序推进，谋划“十三五”重大项目8大类210个，“十三五”期间计划投资960亿元。

城市能级得到提升。开工建设城市及平台基础设施项目15个，投入资金3.7亿元。综合交通体系加快构建，320国道“跨江改道”等项目立项，48省道延伸线建设加快推进。完成14.1公里城市慢行绿道，城市森林公园二期游步道等设施建成。城东新区滨江一期、城市综合体、信用联社大楼等项目加快推进。新增公共自行车站点17个，自行车340辆，群众出行更加方便。

美丽乡村亮点纷呈。大力发展乡村休闲旅游，四条美丽乡村风景线基本建成，田篷、徐村、黄塘、下猷阁等特色村和美丽经济样本不断涌现，民宿经济全面兴起。积极推广土地折价、资金入股等公司化运作模式，充分激活村级主体活力，推动农村资产资源效益化。

（六）突出民生保障 全力加快社会事业发展

社会保障覆盖面继续扩大。就业形势保持稳定，新增城镇就业4225人，城镇失业人员实现再就业1770人。社保水平进一步提高，机关事业单位养老保险制度改革扎实推进,城乡居民医疗保险参保率达98.1%。全面消除人均4600元以下贫困现象。全县城镇“三无”、农村五保集中供养率分别达100%和97.8%。

社会事业全面发展。常山一中迁建和育才小学建设项目快速推进,学校标准化建设及薄弱学校改善工程积极推进，顺利通过“国家义务教育发展基本均衡县”评审，“育才摇篮”培育成效明显，育才中学教学质量综合考评跃居全市第四，全县中考排名全市前10%人数实现翻番；县人民医院与省妇保院、浙大一院等上级医疗机构紧密型协作进一步深化，中医院、妇保院单设，第三人民医院基本竣工，推进全民“电子健康档案”提升工程,县内就诊率提升5%。

（七）突出绿色发展，全力整治生态环境

深入推进“五水共治”，强力推进“清三河”，获“清三河”达标县称号。加快城乡污水处理设施提标改造，完成71个村农村生活污水处理设施建设。创新推广农村生活垃圾“2分+”模式，全面取缔河道采砂，退养生猪10.6万头。统筹推进治土治气，积极推广肥药双控、绿色防控，实施排污权有偿使用和交易制度，淘汰黄标车943辆。强力推进“四边三化”、“一路一镇”，大力实施集镇道路“白改黑”、线缆“上改下”和沿街外立面改造，乡镇面貌焕然一新。

2015年，全县经济社会发展总体平稳，但也要清醒地看到，当前我县经济社会发展还存在不少矛盾和问题，长期积累的结构性、体制性矛盾未得到根本解决，产业层次低，创新能力不强，要素制约矛盾等问题依然突出；地方财政收支平衡压力越来越大；随着改革的不断深入，各种经济社会热点问题叠加，影响社会和谐稳定的因素仍然较多。对于这些问题务必引起高度重视，并采取切实有效措施认真加以解决。

二、“十二五”规划执行情况

“十二五”时期是既有机遇又富有挑战的五年。五年来，全县上下紧紧围绕“实力工业、休闲城市、美丽乡村”三大战略，抓机遇、迎挑战、强改革、破难题，主动适应发展新常态，经济社会发展提质前行，“十二五”规划《纲要》中确定的约束性指标全面完成，部分预期性指标未能如期完成。“十二五”期间，GDP由2010年74.2亿元增加到111.3亿元，年均增长8.2%，低于“十二五”规划13.5%的预期目标；一般公共预算收入由2010年4.5亿元增加到8.7亿元，年均增长14.1%，低于“十二五”规划17%的预期目标；固定资产投资由2010年63.4亿元增加到117.6亿元，年均增长13.2%，低于“十二五”规划20%的预期目标；全社会消费品零售总额由2010年28.5亿元增长到 54.8亿元，年均增长14.0%，低于“十二五”规划18%的预期目标。三次产业比重由2010年的8.3: 54.0: 37.7调整为7.1:47.8:45.1。

三、2016年国民经济和社会发展计划主要预期目标

2016年是“十三五”规划开局之年，按照县委、县政府对“十三五”期间的总体部署和新一年的工作思路，建议主要目标安排如下：

——地区生产总值增长 7%。其中一产增长2%；二产增长 7%，其中工业增长7%以上；三产增长8%。

——一般公共预算收入增长7%；

——固定资产投资增长10%；

——社会消费品零售总额增长9%；

——外贸进出口总额增长7%；

——农村居民人均可支配收入增长9%；

——城镇居民人均可支配收入增长8%；

——城镇登记失业率控制在4%以内；

——万元生产总值综合能耗下降率，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放量削减率确保完成上级下达的目标任务。

上述主要预期目标的确定，既考虑了发展需要，又综合分析了宏观经济背景等各方面因素,现对主要预期目标作如下说明:

(一)关于经济增长的预期目标

地区生产总值预期增长目标为7%。从发展环境看,2016年中央仍坚持稳中求进的总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，但国内外宏观经济环境依然复杂多变，经济下行压力较大。我县经济回升动力不足，企业总体不景气，进入增速“换档期”。从发展支撑上看,我县由于“三大战略”的深入实施，产业结构不断改善，新投产企业及技改生产线产能的发挥，一批现代服务业项目的陆续建成并运营,具备稳步发展的良好条件。从发展需要看，7%左右增长，对于促就业、惠民生意义重大，同时也有利于腾出空间加快经济结构调整。

为此，必须加快经济转型升级步伐，积极培育新经济增长点，确保经济平稳健康发展。积极发展现代农业，深入推进特色农业加速发展，提升农业产业层次。继续加强战略性新兴产业培育，积极扶持小微企业发展，加快“小升规”和“四换三名”等各项工作。推进园区循环化改造，提升园区综合竞争力和可持续发展能力。大力发展现代服务业，加快发展电子商务、健康养生等新兴业态。

（二） 关于三大需求的预期目标

固定资产投资预期增长10%。2016年我县预排重点建设项目118个，当年计划投资95亿元。城东新区系列配套工程、九景衢铁路常山段、杭新景高速常山段、中商广场、哲丰新材料、观赏石博览园等续建项目继续推进，新华能源钙产业循环经济产业园、赏石小镇-“柚香谷”等一批新建项目的实施，都将有力拉动全县投资增长。但近年固定资产投资基数较高，继续维持高位运行较难。同时，由于市场不景气，去杠杆压力和招商引资难度加大，业主投资信心不足，导致产业投资后劲缺乏。政府债务将进一步清理，社会事业等项目资金更趋紧张，将影响投资增幅。

围绕预期目标，要继续优化投资环境，高效推进审批制度改革，抓好项目服务和项目审批工作。组织实施好2016年重点项目、政府投资项目和民生实事项目建设。提升重大前期项目转化实施效果，进一步完善重点项目督查考核制度，强化土地、资金等要素保障，着力攻克项目审批难、土地征迁难等问题，力促项目早开工、早建设、早竣工。着力创新工作方法，努力提高各单位向上争取的积极性，力争更多项目列入省、市重点项目建设盘子和各类中央和省补资金计划。坚持招商引资“一号工程”不动摇，完善体制机制，努力实现精准招商。

社会消费品零售总额预期增长9%。从国家层面看，将继续实施扩大内需政策，促使内需拉动经济增长；城乡居民收入持续较快增长，生活水平不断提高，消费热点不断涌现。从我县来看，积极从各个方面改善和优化消费环境，为推动消费创造良好环境及氛围。金佰汇中央广场、东方商厦、浙西商贸城等消费市场快速发展，将使消费更加便利快捷，有效拉动消费品零售额增长；低油价时代来临和公车改革加快实施，将进一步促进汽车消费。但近几年在厉行节约、“三公经费”严控的情况下，大众消费又比较低迷，制约了消费增长。2016年社会消费品零售总额增幅将缓中趋稳。

围绕实现社会消费品零售总额增长的预期目标，要全力增加城乡居民收入，完善社会保障体系建设，提高居民消费能力。深入推进农村现代商贸服务体系建设，提升服务功能，释放农村消费市场潜力。深入推进电商发展，全面提升电商发展水平。强化食品药品安全监管，依法打击假冒伪劣、商业欺诈等行为，规范市场秩序。

外贸进出口总额增长7%。在“电商换市”、产品创新等驱动下，我县外贸企业积极开拓欧美、阿联酋、拉丁美洲等国际市场，转型升级步伐加快，外贸发展基础不断夯实。但是当前全球总需求依然不振，企业外贸订单也以中短期为主，2016年外贸出口形势不容乐观。

围绕实现外贸进出口增长的预期目标，要进一步加大对发展成熟、市场稳定的外贸企业的培育和扶持，促进出口结构转型升级，鼓励企业主动对接国际需求，创新开发产品，推进出口品牌建设。

（三）关于财政收入的预期目标

一般公共预算收入预期增长7％。当前宏观经济下行压力依然较大，“新常态”下我县企业兼并重组、转型升级仍需时日，明年经济工作五大任务之一的“降成本”，会有一些结构性减税，一般公共预算收入较快增长的压力较大。但近年来我县经济发展总体平稳，新投产企业发展、重大项目的实施、新开工项目稳步推进将带动税源的增加；休闲旅游、电商等新兴产业的蓬勃发展，也将带来新的税源。综合考虑，一般公共预算收入预期增长7%较为可行。

围绕一般公共预算收入增长，要强化制造业转型、三产融合、经济主体改造，强力推进重大示范试点争取，向上资金、土地的争取和重大项目建设，深化政府自身改革，推进资源要素市场化改革，激发市场活力，促进税源稳定可持续增长，保障经济发展、社会民生等资金需求。

（四）关于城乡居民收入的预期目标

农村居民人均可支配收入预期增长9％，城镇居民人均可支配收入预期增长8％。宏观经济与居民收入之间存在非常密切的关系，随着GDP增速趋于中高速，两项收入维持前几年的高速增长压力也较大。但随着我县农村休闲旅游的发展，电商创业就业的涌现，特色小镇、中心镇等城镇化建设和精准招商带来的诸多大项目、好项目的带动，预计两项收入增长仍有潜力，且维持高于GDP的增速。

围绕两项收入增长目标，要进一步强化社会保障，抓好结对帮扶、来料加工等举措，积极推进旅游、电商、光伏等扶贫路子，全力提高中低收入群体的收入水平。加快企业转型升级，以企业效益的提高促进职工收入提高。全面振兴“常山三宝”为核心的现代农业，深化农村产权制度改革，加快农业与二、三产业融合，促进农村居民增收致富。

（五）关于就业的预期目标

城镇登记失业率控制在4%以内。受市场需求不足、企业“机器换人”等综合影响，城镇新增劳动力、高校毕业生、农民工等群体就业压力依然较大。但随着我县经济总量的有序扩大、招商引资的强力推进和一些新兴现代服务业的涌现，都将促进和扩大就业。

围绕城镇登记失业率预期目标，要继续加大就业服务，建立健全“三位一体”就业创业体系，加强待业、失业等群体技能培训，多渠道搭建企业和劳动力信息沟通平台，全力扩大就业。

（六）关于节能减排的预期目标

万元生产总值综合能耗下降率，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放量削减率确保完成上级下达的目标任务。近年来，我县坚持绿色发展理念，加快布局战略性新兴产业项目，加强节能评估与用能审查工作，深入推进节能减排，但经济结构依然偏重，要完成全年节能减排的目标还需各方密切配合，进一步加大工作力度。

围绕完成节能减排的目标，要加强高耗能设备改造和新能源产品推广。大力发展循环经济，推进园区循环化改造。淘汰污染严重的生产项目、工艺、设备，实现乡镇工业功能区和农村零星工业企业废水达标排放。深入推进清洁家园运动，加大农业减排力度，深化生猪养殖污染专项整治。确保完成上级下达任务。

四、2016年重点建设项目计划

（一）重点建设项目。2016年计划安排重点建设项目118个，总投资362亿元，当年计划投资95亿元。

2016年常山县重点建设项目计划

类     别

年度计划投资(亿元)

项目数(个)

合     计

95

118

农林水项目

10.4

24

综合交通项目

14.2

6

工业及能源项目

32.7

41

城市及平台

基础设施项目

4.7

15

社会发展项目

4.6

14

现代服务业项目

28.4

18

(二) 政府性投资项目。2016年政府性投资项目计划安排58个，总投资157亿元，当年计划投资37亿元。

2016年常山县政府性投资项目计划

类       别

年度计划投资(亿元)

项目数(个)

合      计

37

58

农林水项目

5.6

13

综合交通项目

14.2

6

能源项目

3.8

4

城市基础设施项目

4.7

15

工业及平台项目

4

5

社会发展项目

4.6

14

现代服务业项目

0.1

1

(三) 重大前期项目。2016年计划安排重大前期项目46个，总投资112.8亿元。

2016年常山县重大前期项目计划

类      别

总投资(亿元)

项目数(个)

合       计

112.8

46

农林水项目

12.3

7

综合交通项目

18.3

4

工业及能源项目

39.6

7

城市及平台

基础设施项目

5

8

社会发展项目

5.6

5

现代服务业项目

32

15

各位代表,做好2016年经济社会发展的各项工作，任务艰巨,责任重大。在新的一年里，我们要按照县委的总体部署，深入实施“三大战略”、建设“两美常山”，认真执行县十五届人大五次会议的各项决议，振作精神，扎实工作，为努力完成2016年国民经济和社会发展的各项目标任务，加快建设高水平小康社会而努力奋斗!

以上报告，请予审议。