常山县2022年部门（单位）预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年常山县经济技术开发区管理委员会预算安排情况说明

（一）关于常山县经济技术开发区管理委员会2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县经济技术开发区管理委员会常山县经济技术开发区管理委员会2022年收入预算情况说明

（三）关于常山县经济技术开发区管理委员会常山县经济技术开发区管理委员会2022年支出预算情况说明
（四）关于常山县经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于常山县经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县经济技术开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县经济技术开发区管理委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年常山县经济技术开发区管理委员会预算表

（一）2022年部门（单位）收支预算总表

（二）2022年部门（单位）预算总表

（三）2022年部门（单位）收入预算总表

（四）2022年部门（单位）支出预算总表

（五）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（六）2022年部门（单位）一般公共预算支出表

（七）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（八）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表

（十）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十一）2022年部门（单位）项目支出预算表

（十二）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻落实法律、法规、规章及县委县政府有关开发区的各项方针政策；拟定开发区职责范围的政府规范性文件，需政府批准的经政府批准后组织实施。

2.负责组织编制开发区发展总体规划，控制性详细规划、产业发展规划、建设规划以及环境保护和土地集约利用等相关专项规划，经批准后组织实施。

3.研究提出开发区产业发展的政策建议，拟定开发区平台发展的政策措施；制定并组织实施开发区的各项管理规定、激励措施；配合县级部门提出促进产业发展的优惠政策建议。牵头做好相关政策的对接工作。

4.负责开发区平台建设，协调产业发展的重大问题和要素分配，制定平台开发建设年度计划并组织实施，实现平台建设、产业布局和要素资源分配的无缝对接。

5.按照规定权限负责开发区范围内工业和服务业投资项目的决策预审、备案以及审批；负责开发区范围内政府性投资基础设施建设项目的立项和申报。

6.研究开发区产业政策、产业布局、要素分布以及招商引资政策等重大事项；负责开发区招商引资工作；协助县级部门负责制定开发区产业准入标准以及制定产业负面清单。

7.管理各部门派驻机构，督促其依法依规履职尽责。

8.负责开发区的财政财务收支管理、国有资产管理，促进国有资产保值增值。

9.负责开发区经济管理、社会事务和公共服务等工作；依据职责开展环境保护和安全生产工作。

10.指导开发区内企业落实经营自主权，建立现代企业制度，强化企业服务，保障企业合法合规经营权。

11.落实党风廉政主体责任，抓好从严治党工作，防范和化解廉政风险。

12.承担县委、县政府赋予的其他职责。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，常山县经济技术开发区管理委员会预算包括：本级预算、局属事业单位常山县产业发展规划与研究中心预算。（单位预算参考本样式公开内部机构设置情况）

    二、2022年常山县经济技术开发区管理委员会部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于常山县经济技术开发区管理委员会2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（根据表01实际情况表述）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出（根据表01实际情况表述）。常山县经济技术开发区管理委员会2022年收支总预算4097.72万元。

（二）关于常山县经济技术开发区管理委员会2022年收入预算情况说明

常山县经济技术开发区管理委员会2022年收入预算4097.72万元，比上年执行数增加3404.28万元，增长491.78%，主要是常山县生态园区基础设施配套建设工程项目3300万和人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入4097.72万元，占100%。
　　（三）关于常山县经济技术开发区管理委员会2022年支出预算情况说明
　　常山县经济技术开发区管理委员会2022年支出预算4097.72万元，比上年执行数增加3404.28万元，增长491.78%，主要是常山县生态园区基础设施配套建设工程项目3300万和人员增加。

1.按支出功能分类，包括资源勘探信息等支出3873.72万元、社会保障和就业支出64.47万元、卫生健康支出71.28万元、住房保障支出88.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出708.27万元，占17.28%；日常公用支出82.45万元，占2.02%；项目支出3307万元，占80.7%；

（四）关于常山县经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款收支总预算4097.72万元。收入包括：一般公共预算4097.72万元；支出包括：资源勘探信息等支出3873.72万元、社会保障和就业支出64.47万元、卫生健康支出71.28万元、住房保障支出88.25万元。（根据表04实际情况表述）。

（五）关于常山县经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

常山县经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款4097.72万元，比上年执行数增加3404.28万元，增长491.78%，主要是常山县生态园区基础设施配套建设工程项目3300万和人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

资源勘探信息等（类）支出3873.72万元，占总支出94.53%；社会保障和就业（类）支出64.47万元,占总支出1.58%；卫生健康（类）支出71.28万元,占总支出1.74%。住房保障（类）支出88.25万元，占2.15%；（根据表05实际情况表述）

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）事务3873.72万元，主要用于工资、政府考核奖、应休未休年休假补贴 、公用经费、公务交通补贴、职教费、福利费和退休人员活动费、工会费和常山县生态园区基础设施配套建设工程项目。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务42.98万元，主要用于基本养老保险缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务21.49万元，主要用于职业年金缴纳。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务37.73万元，主要用于公务员医保金缴纳。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务33.55万元，主要用于事业人员医保金缴纳。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务88.25万元，主要用于公积金缴纳。

    （六）关于常山县经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

常山县经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出790.22万元，其中：

人员经费708.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金（根据表06实际情况表述）；

公用经费82.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）。

（七）关于常山县经济技术开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

    常山县经济技术开发区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

常山县经济技术开发区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于常山县经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县经济技术开发区管理委员会2022年“三公”经费预算数为8.5万元，比上年执行数增加0.5万元，增长6.25 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：因公出国（境）费用由全县统一安排，年初不分配至各部门单位。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.5万元，比上年预算数相同。主要用于接待招商引资客商等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，比上年执行数增长9.09%。其中，公务用车购置由全县统一安排，年初不分配至各部门单位；公务用车运行维护费支出6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是用车成本增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2022年常山县经济技术开发区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算82.45万元，比上年预算增加34.45万元，增长162.46%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2022年常山县经济技术开发区管理委员会没有安排政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，常山县经济技术开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年常山县经济技术开发区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3307万元，一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。