2022年常山县文化和广电旅游体育局预算

一、常山县文化和广电旅游体育局概况

常山县文化和广电旅游体育局是县政府工作部门，为正科级。单位共有干部职工36名，现有局长1名，副局长3名，总规划师1名，文旅体事业中心主任1名，文化市场执法队专职副队长1名，党委委员1名。内设办公室、规划建设科、公共服务科、产业发展科、行业管理科（行政许可科）、体育事业科、市场开发科，以及未独立核算的3家下属单位：常山县文化旅游体事业发展中心，常山县非物质遗产保护中心，常山县文化市场综合行政执法队。

县文化和广电旅游体育局贯彻落实中央、省委和市委、县委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、广电、旅游、体育工作的方针、政策和法律法规，加强意识形态管理，践行社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草有关的地方性法规和规章草案。制定有关文化、广电、旅游、体育工作的规范性文件及政策措施。

（三）统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类和旅游业、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游、体育融合发展，推进文化广电旅游体育体制机制改革。

（四）指导、管理文艺事业，指导具有全县导向性代表性示范性文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化广电旅游体育活动。

（五）负责全县文化广电旅游体育公共事业发展，推进全县公共文化、广播电视、旅游、体育公共服务体系建设，指导、监督县重点及基层文化和广电旅游体育设施建设，深入实施文化广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。

（六）指导、推进全县文化广电旅游体育业科技创新发展。推进全县文化广电旅游体育业数字化、标准化建设。负责全县文化广电旅游体育业人才队伍建设。

（七）组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

（八）指导文化广电旅游体育重大项目建设，指导文化广电产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级，促进文化广电旅游体育产业高质量发展。

（九）监督管理文化广电旅游体育市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

（十）指导、管理全县文化广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

（十一）负责全县文物的保护利用、监督管理。指导、监督全县文物安全工作。负责管理和指导全县考古工作。负责全县非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全县非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全县优秀传统文化传承发展。

（十二）负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

（十三）指导监督全县文化市场综合执法。组织协调全县性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件，查处违法问题，督办大案要案，维护市场秩序。指导全县文化广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化广电旅游体育行业安全监督管理。

（十四）组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。

（十五）统筹规划竞技体育发展，研究并组织落实全县竞技体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。

（十七）负责县级体育社会组织的业务监督，指导体育社会组织改革。管理健身气功。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。深化文化广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革，推进简政放权，规范审批服务流程。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化广电旅游体育事业及产业融合发展。加强事中事后监管，深化文化市场综合行政执法体制改革。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。

二、2022年常山县文化和广电旅游体育局预算安排情况说明

（一）关于县文广旅体局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文广旅体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户收入、上级补助收入（非财政补助收入）、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。县文广旅体局2022年收支总预算7319.69万元。

（二）关于县文广旅体局2022年收入预算情况说明

常山县文化和广电旅游体育局2022年收入预算7319.69万元，其中：上年结转611.60万元，占8.36%；一般公共预算拨款收入6368.09万元，占86.99%；政府性基金收入340万元，占4.65%。

（三）关于县文广旅体局2022年支出预算情况说明

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出6524.44万元、社会保障和就业支出64.98万元、卫生健康支出76.19万元、其他支出556万元、住房公积金支也98.08万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出709.9万元，占9.71%；日常公用支出82.58万元，占1.12%；项目支出6527.10万元，占89.17%。
（四）关于县文广旅体局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算7319.69万元。收入包括：一般公共预算6763.69万元、政府性基金556万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6524.44万元、社会保障和就业支出64.98万元、卫生健康支出76.19万元、其他支出556万元、公积金支出98.08万元。

（五）关于县文广旅体局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

常山县文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算当年拨款7319.69万元，比上年预算数减少377.09万元，主要是上级转移支付资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出6524.44万元，占89.12%；社会保障和就业（类）支出64.98万元，占0.89%；卫生健康（类）支出76.19万元，占1.04%；其他（类）支出339万元，占7.61%；住房保障（类）支出98.08，占1.34%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2070101行政运行553.34万元，主要用于我单位人员经费支出及公用经费支出等基本支出项目。

（2）2070108文化活动60万元，主要用于广播影视、新闻出版和文物监管工作、非遗保护工作、文化礼堂工作、农村文化活动等经费开支。

（3）2070112文化和旅游市场管理3.5万元，主要用于文化和旅游市场管理装备购置。

（4）2070199其他文化和旅游支出5577.5万元，主要用于广播影视和文物监管工作、非遗保护工作、文化礼堂工作、农村文化活动开支，旅游市场开发、旅游推介及节庆活动旅等开支。

（5）2070399其他体育支出315万元，主要用于县老年人体育协会经费开支，浙江省计划内竞技体育赛事等支出。

（6）2079999其他文化旅游体育与传媒支出15.1万元，主要用于县文化艺术培训中心改造及设备购置、乡镇文化站建设及运营维护、非物质文化遗产保护、文物保护、广播影视等活动开支。

（7）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.32万元，主要用于单位干部职工养老保险缴费。

（8）2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.66万元，主要用于单位干部职工职业年金缴费。

（9）2101101行政单位医疗76.19万元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费支出。

（10）2210201住房公积金98.08万元，主要用于单位干部职工住房公积金支出。

（11）2296003用于体育事业的彩票公益金支出556万元，主要用于小康体育村配置健身器材、场地设施建设、体育产业建设、资助群众体育组织、日常群众性体育活动、承办各类赛事，弥补各类赛事训练竞技经费不足部分等。 

（六）关于县文广旅体局2022年一般公共预算基本支出情况说明

常山县文化和广电旅游体育局2022年一般公共预算基本支出792.59万元，其中：人员经费709.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费82.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对个人和家庭补助支出等。

（七）关于县文广旅体局2022年政府性基金预算支出情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）556万元，主要用于小康体育村配置健身器材、场地设施建设、体育产业建设、资助群众体育组织、日常群众性体育活动、承办各类赛事，弥补各类赛事训练竞技经费不足部分等。

（八）关于县文广旅体局2022年国有资本经营预算支出情况说明

无

（九）关于县文广旅体局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 县文广旅体育局2022年“三公”经费预算数为15万元，比上年预算数减少1.65万元，增长(下降) 10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算7万元，比上年预算数下降18%。主要用于接待接待上级部门指导工作联系业务、体育赛事接待等支出等支出。减少的主要原因是厉行节俭，严控公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年预算上升9%。其中，公务用车购置由全县统一安排，年初不分配至各部门单位；公务用车运行维护费支出8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是单位业务活动增加。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费

2022年常山县文化和广电旅游体育局机关运行经费财政拨款预算792.59万元。

2.政府采购情况

2022年常山县文化和广电旅游体育局政府采购预算总额1928.21万元，其中：政府采购服务预算1928.21万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，常山县文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年常山县文化和广电旅游体育局项目13.7%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1003.5万元。

（1）YOYO音乐节项目500万元：通过音乐节的举办， 满足人民群众精神文化生活需要，提升“一切为了U”城市品牌知名度。

（2）电视媒体广告（浙江交通之声FM93宣传费）项目98万元：为推广常山旅游城市品牌，与FM93《有氧周末》节目合作冠名广告，每周六至周日播出“常山文旅” 5秒冠名片头或预告带1000余次；同时每周六至周日播出“常山文旅” 10秒常山文旅品牌广告1000余次；周六至周日节目期间，FM93有氧周末节目中主持人口播植入常山文旅品牌形象，不少于4次/天，全年共计不少于416次。

（3）承办中国龙舟公开赛288万元：推动全县群众性水上运动项目水平进一步提升，打造品牌赛事、精品赛事，推动旅游和体育的深度融合。

（4）农村电影公益性放映场次专项项目117.5万元：完成全年3500场公益电影放映目标，惠及全县14个乡镇街道，力争年度观影人次达35万以上；持续推进农村放映固定网络建设，满足群众多元文化需求，提升群众的幸福感和满意度。结合县委中心工作，做好“宋诗之河”主题宣传，促进文旅体融合发展。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 2070101行政运行：指行政单位的基本支出。

14.2070108文化活动：指举办大型文化艺术活动的支出。

15. 2070109群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16. 2070111文化创作与保护：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

17. 2070199其他文化支出：指广播影视和文物监管、非遗保护、文化礼堂、农村文化活动等方面的支出。

18、2070204文物保护支出：指文物保护方面的活动支出。

19.2070301行政运行：指行政单位的基本支出。

20.2070305体育竞赛：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

21.2070306体育训练：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

22.2070307体育场馆：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

23.2070308群众体育：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动反面的支出。

24.2070399其他体育支出：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

25、2070904旅游发展专项支出：指旅游发展基金补助地方旅游项目等方面的支出。

26、2079999其他文化旅游体育与传媒支出：指其他文化旅游体育和传媒方面的支出。

27、2296003用于体育事业的彩票公益金支出：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

28. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

30. 2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

常山县文广旅体局预算公开表格.xls