一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，促进教育系统法制建设。负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作。

2.负责全县教育的统筹规划，研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划。承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究。拟订全县教育改革和发展政策并组织实施。指导、协调各乡镇（街道）、部门（单位）的教育工作。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责全县教育系统党建工作。指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作。配合县统战部做好教育系统统战工作。指导、组织全县教育系统党群、社团和教育基金会工作。

4.统筹管理全县基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育等工作，管理本系统教师的继续教育工作。审核全县中小学（含职业高中、特殊教育学校）、中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。加强民办教育学校的管理与指导，负责民办教育高中段以下学校的审批。指导和检查成人高等教育的业务工作。

5.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。规范教育秩序，全面实施素质教育。

6.指导全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查、验收、质量检测等工作。指导、监督、检查县级有关部门、乡镇（街道）人民政府依法履行教育职责情况。

7.负责规划并指导全县中小学、幼儿园、中等职业教育学校的青少年法治教育、德育、体育卫生教育、艺术教育、劳动教育和国防教育等工作。指导全县中小学校少先队、共青团工作。

8. 负责全县学生学籍管理工作，制定幼儿园、小学、初中招生计划并组织实施。拟订高中段招生计划，组织实施普通高中、职业高中与成人高校招生考试工作。

9.负责全县各级各类教育技术工作的规划与指导，指导学校信息技术、图书、教学仪器和实验设备的配备工作。指导全县学校后勤管理和服务工作。组织教育科学研究和教学研究，编写乡土课程，进行教学质量评估。

10.负责全县教师工作，指导全县师德师风建设。拟订教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设工作。组织实施教师资格制度。参与学校编制、岗位、工资等政策制定。管理和指导全县中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作。负责教育系统教职工的年度考核和任期考核工作。指导并组织实施教育系统的劳动工资工作。配合人事部门做好教育系统教职工招考调配、岗位设置管理工作。组织指导教育系统专业技术职务的推荐评审和聘任工作。归口管理全县教育系统对外教育交流工作。

11.统筹管理本部门的教育经费，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督筹措与使用情况。会同有关部门制定全县中小学（幼儿园）收费标准。负责全县教育系统内部审计工作。管理全县公办学校（单位）的基建、财务、固定资产。

12.负责全县语言文字工作，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全县语言文字的规范应用工作。负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。指导全县语言文字规范化建设。

13.负责全县教育系统（不含民办幼儿园）的安全生产工作。协调配合相关部门做好全县校园及周边环境整治、社会治安综合治理、消防、食品卫生、平安校园建设等工作。协助县委、县政府处理学校中的突发事件，维护学校稳定。组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。督促教育系统相关主体落实安全生产责任。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，常山县教育局部门预算包括：本级预算、2个局属事业单位，1所中等职业学校，2所普通高中、7所初级中学、24所普通小学、3所幼儿园。

二、2022年常山县教育局部门预算安排情况说明

（一）关于常山县教育局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。教育局2022年收支总预算83798.18万元。

（二）关于常山县教育局2022年收入预算情况说明

常山县教育局2022年收入预算83798.18万元，比上年执行数增加11237.65万元，增长14.28%，主要是人员经费正常增资增加，以及创建义务教育优质均衡县、学前教育普及普惠县、推进集团化办学等增加了项目经费支出。

其中：上年结转2299.75万元，占2.74%；一般公共预算拨款收入81498.43万元，占97.26%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于常山县教育局2022年支出预算情况说明

常山县教育局2022年支出预算83798.18万元，比上年执行数增加11237.65万元，增长14.28%，主要是人员经费正常增资增加，以及创建义务教育优质均衡县、学前教育普及普惠县、推进集团化办学等增加了项目经费支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出68548.67万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出5758.42万元、卫生健康支出3060.48万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出6428.61万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出40639.37万元，占48.50%；日常公用支出1076万元，占1.28%；项目支出42082.80万元，占50.22%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于常山县教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县教育局2022年财政拨款收支总预算83798.18万元。收入包括：一般公共预算83798.18万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：包括一般公共服务支出2万元、教育支出68548.67万元、社会保障和就业支出5758.42万元、卫生健康支出3060.48万元、住房保障支出6428.61万元。

（五）关于常山县教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教育局2022年一般公共预算当年拨款83798.18万元，比上年执行数增加11383.62万元，增长14.28%，主要是人员经费正常增资增加，以及创建义务教育优质均衡县、学前教育普及普惠县、推进集团化办学等增加了项目经费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2万元，占0.002%；教育（类）支出68548.67万元，占81.80%；社会保障和就业（类）支出5758.42万元，占6.87%；卫生健康（类）支出3060.48万元，占3.65%；住房保障（类）支出6428.61万元，占7.678%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.00万元，主要用于第九纪检组专项工作经费支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）168.22万元，主要用于教育局（本级）人员工资福利支出和公用经费支出。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）310.56万元，主要用于教育局本级和教育核算中心正常运转的教育管理专项补助287万元和编外人员经费补助23.56万元。

（4）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）210万元，主要用于教育系统安全保障项目经费190万元、退休人员活动经费20万元。

（5）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）8059.16万元，主要用于幼儿园的人员工资福利和学前教育经费项目支出。学前教育经费项目包括：学前提升类补助1000万元，学前生均公用经费总计632万元，保育员工资712万元，回购幼儿园1914万元，幼儿园租金980万元，幼儿园合同制教师工资1644万元，学前段保安工资220万元。

（6）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）12081.75万元，主要用于全县24所小学的人员工资福利支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）6276.27万元，主要用于全县7所初级中学的人员工资福利支出。

（8）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4316.03万元，主要用于常山一中、紫港中学的人员工资福利支出。

（9）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）12087.83万元，主要用于义务教育经费项目支出9872万元（含生均公用经费2771万元，免费教科书825万元、教卫合作经费110万元，中小学储备教师工资1097万元，义务段学校保安工资452万元、协作办学经费4617万元）；考试考务专项经费80万元，基本教学保障项目经费2135.83万元。

（10）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1498.34万元，主要用于浙江省衢州数字工业学校的人员工资福利支出。

（11）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）384.77万元，主要用于培智学校的人员工资福利和项目经费支出（包含送教上门20万元、随班就读90万元、培智学校生均公用经费61万元）。

（12）教育支出（类）进行及培训（款）教师进修（项）1379.22万元，主要用于常山县教师进修学校的人员工资福利支出和公用经费支出。

（13）教育支出（类）进行及培训（款）其他进修及培训（项）593万元，主要用于进修校教学科学研究专项经费121万元和全县教师培训经费525.00万元。

（14）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）21776.11万元，主要用于常山县教育事业发展中心的人员工资福利支出，以及非义务教育经费2594万元（含中职经费和高中段公用经费、协作办学经费及保安工资），扶困助学经费506万元、教育奖励资金14636万元、教育提升专项经费225万元、校舍安全保障经费685.41万元、改善教育办学条件项目经费2686万元。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.63万元，主要用于教育局本级退休人员的福利费和活动费支出。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）534.56万元，主要用于教育局下属事业单位和学校退休人员的福利费和活动费支出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3447.31万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1723.68万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出支出（（款）其他社会保障和就业支出支出（项）45.25万元，主要用于精简退职人员和遗属生活补助费支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.44万元，主要用于教育局本级公务员基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3037.03万元，主要用于教育局下属事业单位和学校人员的基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。

（22）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）6428.61万元，主要用于按规定比例缴纳的单位部分住房公积金支出。

（六）关于常山县教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

常山县教育局2022年一般公共预算基本支出47175.37万元，其中：

人员经费40639.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1076万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于常山县教育局2022年政府性基金预算支出情况说明

常山县教育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

常山县教育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于常山县教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县教育局2022年“三公”经费预算数为33.5万元，比上年预算行数减少5.5万元，下降14.10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：因公出国（境）费用由全县统一安排，年初不分配至各部门单位。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算23.5万元，比上年以上数下降16.07%。主要用于上级及有关单位来教育部门进行政策调研、教育工作督查和考核评估、兄弟市（县）教育局进行工作交流、邀请外地专家讲学及与外县市学校教学交流活动等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算10万元，比上年预算数增下降9.09%。其中，公务用车购置费由全县统一安排，年初不分配至各部门单位；公务用车运行维护费支出10万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、平台公务用车租用费等支出。减少的主要原因是提倡乘坐公共交通工具出行，减少公务用车使用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2022年教育局机关运行经费财政拨款预算195万元，比上年预算增加8万元，增长4.2%，主要是增加了教育督导和语言文字事业工作经费。

2.政府采购情况。

2022年教育局政府采购预算总额6184.47万元，其中：政府采购货物预算2144.47万元、政府采购工程预算1883万元、政府采购服务预算2157万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，教育局本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款42082.80万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映纪检检察事务（款）所列项以外的其他人力资源事务方面的支出。

14. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

15. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映教育管理事务（款）所列项以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

21．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映普通教育（款）所列项以外的其他用于普通教育方面的支出。

22．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

23．教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映职业教育（款）所列项目以外其他用于职业教育方面的支出。

24．教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校支出。

25．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

26．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

27．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映教育支出所列项以外的其他用于教育方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映社会保障和就业支出所列项以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（33）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。