一、概况

（一）部门（单位）职责

1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，拟订相关政策、规章和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害应急类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导县级有关部门和乡镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全县各乡镇（街道）、各部门及社会应急救援力量建设。

8、监督管理消防工作，协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。协调驻常国家综合性消防救援队伍承担一般及以上灾害事故的应急救援工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，牵头负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省、市下拨和县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；研究提出全县安全生产重大政策和重要措施的建议；组织全县安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我县布置的安全生产工作和县安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办县安全生产委员会交办的其他事项。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县经济和信息化局（县商务粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、组织执行国家应对特别重大灾害指挥部，省应对重大灾害指挥机构，市应对较大灾害指挥机构的指示、命令。承担县应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作，指导各乡镇（街道）对应指挥机构的工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

19、职能转变。加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制一般及以上安全事故。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，常山县应急管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入常山县应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. ……

2. ……

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,451.73万元，支出总计1,451.73万元,与2019年度相比，各增加543.53万元，增长59.85%。主要原因是：用于应急物资保证体系建设分级储备5处县级避灾安置中心、14处乡镇避灾安置中心和190个村（社区）防汛救灾应急物资，储备防护用品、通讯预警设备、救护救援装备、生活物资、抢险物资装备等应急物资；机构改革后人员新增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,451.73万元；包括财政拨款收入1,451.73万元（其中，一般公共预算1,451.73万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,451.73万元，其中基本支出751.91万元，占51.79%；项目支出699.83万元，占48.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,451.73万元，支出总计1,451.73万元，与2019年相比，各增加543.53万元，增长59.85%。主要原因是其中用于疫情应急物资保证体系建设239万元；14家企业安全生产化标准财政奖励金额70万元；购一辆应急指挥车25.45万元；防汛防台形势图编制41万元，机构改革后人员新增等。财政拨款支出年初预算数1179.96万元，完成年初预算的100.23%，主要原因是用于疫情应急物资保证体系建设239万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,451.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加543.53万元，增长59.85%。主要原因是：其中用于疫情应急物资保证体系建设239万元；14家企业安全生产化标准财政奖励金额70万元；购一辆应急指挥车25.45万元；机构改革后人员新增。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,451.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出49.35万元,占3.4%；卫生健康（类）支出31.01万元,占2.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出100.47万元,占6.92%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出239万元,占16.46%；灾害防治及应急管理（类）支出1,031.9万元,占71.08%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1132.96万元，支出决算为1,451.73万元,完成年初预算的100.28%，主要原因是人员工资及奖励基数提高，公积金基数增等;于应急物资保证体系建设。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.49万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.24万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因按基数交职业年金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因一线疫情防控人员疫情补贴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.23万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因按基数交医疗保险。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因年初预算在林水局，中途调拨应急局。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为36.50万元，完成年初预算的700.30%，决算数大于预算数的主要原因年初预算5万元是上年度省级资金结余资金，决算支出36.5万元为省级森林消防队伍建设专项资金，该项目年初无预算。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因发放防汛值班补贴。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是该30万元是从林水局防汛预算调拨用于防汛防台形势图编制费用。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为239万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因用于分级储备5处县级避灾安置中心、14处乡镇避灾安置中心和190个村（社区）防汛救灾应急物资，储备防护用品、通讯预警设备、救护救援装备、生活物资、抢险物资装备等应急物资。。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为478.25万元，支出决算为647.93万元，完成年初预算的135.48%，决算数大于预算数的主要原因机构职能调整，人员新增，费用增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为49.75万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的89.73%，决算数小于预算数的主要原因安全监管支出相对节约。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为242万元，支出决算为37万元，完成年初预算的15.28%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，一些诸如培训类项目未开展。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为165万元，支出决算为223.93万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于预算数的主要原因购置一辆应急指挥车25.45万元等。

灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因天河森林消防救援队队员意外伤害险保费及森林消防水罐车保险及个人防护物资采购支出等。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为162万元，支出决算为68.85万元，完成年初预算的42.50%，决算数小于预算数的主要原因162万预算与民政局的项目共同完成，用于自然灾害公众保险。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出751.91万元，其中：

人员经费692.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、绩效工资、基本养老金、职业年金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费59.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.15万元，支出决算为36.9万元，完成预算的91.91%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控三公经费支出。2020年度“三公”经费支出决算数其中的大笔开支是购置一辆应急指挥车25.45万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少3.61万元，下降100%，主要原因是2020年无出国支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.33万元，占95.75%，与2019年度相比，增加31.62万元，增长800.52%，主要原因是购置一辆应急指挥车25.45万元；公务接待费支出决算为1.57万元，占4.25%，与2019年度相比，增加0.62万元，增长65.26%，主要原因是省市级领导检查增加，故公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的**%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为37.45万元，支出决算为35.33万元，完成预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因是严格控三公经费支出。决算数其中的大笔开支是购置一辆应急指挥车25.45万元。

公务用车购置预算数为25.45万元，支出决算为25.45万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为12万元，支出9.88万元，完成预算的82.33%。决算数小于预算数的主要原因是相对节约，严格控制公务用车运行维护费支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为2.7万元，支出决算为1.57万元，完成预算的58.15%。主要用于接待接待日常运行接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18团组，累计191人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.57万元，主要用于国内公务接待18团组，191人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为52.61万元，支出决算为59.87万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于预算数的主要原因增加了一辆公务用车运行维护费；比2019年度减少311.92万元，下降83.89%，主要原因是2019年购置一辆野战炊事车95万元及自然灾害保险68.85万元等。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额446.92万元，其中：政府采购货物支出286.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.27万元。授予中小企业合同金额160.27万元，占政府采购支出总额的35.86%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位干部基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位干部职业年金缴费支出。

19．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于保证局机关正常运行支出。

20．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产日常工作支出，执法大队经费支出。

20．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于应急救援管理及演练与安全生产事故调查，宣传教育文化建设，新技术推广改造与信息化建设，专项整治，职业病防治与监测，全县突发性安全事件预留支出。