浙江省衢州市常山县退役军人事务局

2021年度部门决算

目录

一、概况...................................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责..............................................................................................(  )

（二）机构设置...............................................................................................................(  )

二、2021年度部门（单位）决算公开表...........................................................................(  )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.......................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..............................................................................(  )

（二）收入决算情况说明...............................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明...............................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................(  )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明............................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明............................................................................................(  )

四、名词解释.............................................................................................................................(  )

一、概况

（一）部门职责

1、拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、组织协调符合政策的退役军人住房保障、社保、医疗等待遇保障工作，负责烈士褒扬和退役军人荣誉工作等，完成县委、县政府交办的其他工作。

主要经费来源为财政拨款。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省衢州市常山县退役军人事务局部门决算包括：局本级决算.

纳入浙江省衢州市常山县退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、优抚褒扬纪念科、安置军休和就业创业科，下属单位常山县退役军人服务中心，财务和局本级未分开。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,862.15万元，支出总计3,862.15万元,与2020年度相比，减少239.46万元，下降5.83%。主要原因是：退役士兵社保接续项目接近尾声，本年支出金额少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,862.15万元；包括财政拨款收入3,861.79万元（其中，一般公共预算3,852.73万元，政府性基金预算9.06万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.36万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,862.15万元，其中基本支出446.64万元，占11.56%；项目支出3,415.51万元，占88.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,861.79万元，支出总计3,861.79万元，与2020年相比，减少230.41万元，下降5.63%。主要原因是退役士兵社保接续项目接近尾声，本年支出金额少；财政拨款支出年初预算数3861.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算执行有效。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,852.73万元，占本年支出合计的99.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.29万元，下降2.7%。主要原因是：退役士兵社保接续项目接近尾声，本年拨款下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,852.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出25.44万元,占0.66%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,770.28万元,占97.86%；卫生健康（类）支出57.01万元,占1.48%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3852.73万元，支出决算为3,852.73万元,完成年初预算的100%，主要原因是预算执行有效。其中：

203国防支出（类）99其他国防支出（款）99其他国防支出（项）。年初预算为25.44万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.90万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）99其他就业补助支出（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）。年初预算为96.44万元，支出决算为96.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）02伤残抚恤（项）。年初预算为113.06万元，支出决算为113.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）03在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为68.73万元，支出决算为68.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）04优抚事业单位支出（项）。年初预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）05义务兵优待支出（项）。年初预算为652.29万元，支出决算为652.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）06农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为137.69万元，支出决算为137.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）99其他优抚支出（项）。年初预算为1494.85万元，支出决算为1494.85万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）02军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）04退役士兵管理教育（项）年初预算为36.7万元，支出决算为36.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）05军队转业干部安置（项）。年初预算为83.7万元，支出决算为83.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）99其他退役安置支出（项）。年初预算为620.14万元，支出决算为620.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）25其他生活救助（款）02其他农村生活救助（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）28退役军人管理事务（款）01行政运行（项）。年初预算为260.65万元，支出决算为260.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）28退役军人管理事务（款）04拥军优属（项）。年初预算为51.01万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

208社会保障和就业支出（类）28退役军人管理事务（款）99其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为101.99万元，支出决算为101.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为14.43万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

210卫生健康支出（类）14优抚对象医疗（款）01优抚对象医疗补助（项）.年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

210卫生健康支出（类）14优抚对象医疗（款）99其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出446.28万元，其中：

人员经费420.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

公用经费25.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、三公经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9.06万元，占本年支出合计的0.23%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少123.12万元，下降93.14%。主要原因是：公共设施建设项目支出减少。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9.06万元，占本年支出合计的0.23%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少123.12万元，下降93.14%。主要原因是：公共设施建设项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9.06万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9.06万元，支出决算为9.06万元,完成年初预算的100%，主要原因是完成预算。其中：

212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城03市建设支出（项）。年初预算为9.06万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因完成预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%，主要原因是……其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.41万元，完成预算的94%,2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是完成预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无此类支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是完成预算；公务接待费支出决算为1.41万元，占100%，与2020年度相比，减少0.08万元，下降5.3%，主要原因是从严控制三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是完成预算

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为1.41万元，完成预算的94%。国内公务接待20批次，累计119人次。主要用于接待上级领导调研、招商引资等等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是完成预算。其中：

外事接待支出0万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.41万元，主要用于接待上级领导调研、招商引资等等支出，接待20批次，累计119人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为25.36万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因完成预算；比2020年度增加2.88万元，增长11%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额10.44万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.8万元。授予中小企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的93.91%。其中，授予小微企业合同金额9.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省衢州市常山县退役军人事务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1852.53万元，占一般公共预算项目支出总额的47.79%。组织对2021年度烈士纪念馆等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门政府整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

浙江省衢州市常山县退役军人事务局在2021年度部门（单位）决算中60周岁农村籍退役士兵生活补助和符合安置条件的退役士兵帮扶经费项目进行绩效自评

60周岁农村籍退役士兵生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为607万元，执行数582.14万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放补助；二是及时下拨经费；三是社会反响良好。发现问题是需要更改发放方式，下一步建议按月发放，加快执行进度。

符合安置条件的退役士兵帮扶经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1454万元，执行数为1270.39万元，完成预算的87.37%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放人员经费，二是及时下拨公用经费。 发现问题是需要更改预算方式，下一步建议是预算列入各用人单位。

烈士纪念馆项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.06万元，执行数为9.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付完成烈士纪念馆尾款，纪念馆工程全部支付结束并正式投入使用。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.行政事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位养老险。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指军人死亡抚恤资金。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指军人伤残恤金。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指优抚事业单位资金。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指农村籍退役士兵老年生活补助金。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指涉及其他优抚资金。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），指退役士兵安置资金。

26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项））：指军队移交政府的离退休人员安置资金。

27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵管理教育资金。

28.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:指军队转业干部安置资金。

29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他退役安置资金。

30.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障金资金。

31.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指物价补贴资金。

32.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指其他救助资金。

33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政运行资金。

34.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指双拥工作经费资金。

35.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他退役军人事务管理资金。

36.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业资金。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大公共卫生服务资金。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗资金。

39.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指优抚对象医疗补助资金。

40.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指其他优抚对象医疗资金

41.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。指国防支出资金。