一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

(1)、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领“基层治理四平台”建设，进一步增加党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(2)、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(3)、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(4)、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

金川街道办事处本级，金川街道政务服务中心和金川街道公共财政服务中心2个金川街道直属全额事业单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末金川街道办事行政机关编制32人，全额事业编制23人,比去年增加2人，原因是人员调动。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、干部管理和人才培养“双管齐下”，打赢队伍建设阵地战

一是持续强化干部队伍管理。在模块化改革的基础上，进一步做深做实干部量化考核，出台《金川街道街村干部考核办法》，结合“金川智控”小程序，构建“1＋8＋X” 智控考评体系，精准实现干部绩效评价，激发干事创业热情，营造出“比学赶超”的良好氛围，相关做法作为样板，纳入“县乡一体、条抓块统”改革任务清单，在全县范围内推广运行。严格执行中层干部选拔任用制度，认真履行干部任职民主推荐、考察、谈话、公示、报批等程序，全年共选拔任用7名中层干部。对照“作风建设年”工作要求，持续关注干部失责失职、违规借贷等违法违纪问题，及时发现，及时处理。今年以来，共收集问题线索60余条，处理党员干部39人次，有力推进辖区党员干部作风进一步转优，营造良好的干事创业环境。

二是持续强化本土人才培养。发布金川街道“红色召集令”，吸引69名有志之士踊跃报名，经资格审查、素质考察等多重环节，最终吸收36名优秀青年，组建第一批金川街道“红色预备队”，切实优化了村级班子梯队，为乡村振兴发展补充了一大批新鲜血液。同时，依托乡村振兴讲堂、“8090新时代理论宣讲”等，积极开展各类理论知识培训，培育市级治村名师1人叶继强、乡村振兴讲堂五星级讲师2名。全力推进招才引智工作，积极对接衢州学院等高等院校，强化人才交流合作，新建四星级人才工作站、市级博士工作站，成功协助艾佳果蔬引进博士人才4人。

二、组织换届和基层治理“相辅相成”，打赢党建治理先锋战

一是交出换届选举高分答卷。有序规范地开展换届选举工作,做到了“全局高站位、全盘高标准、全程高质量、全面高要求”，各项指标均圆满完成，各个职位均高票当选。创新“夕阳红”宣讲团、“老干部家园行”“月月比拼、村村比拼”等活动载体，团结力量，营造氛围，保障选举工作有序推进。坚持“干中换、换中干”，全面开设“红色拉练 干将比拼”擂台赛，筛选一批“讲忠诚、敢担当、树公道、勤为民、守清廉、知忧患”的优秀干部，充分调动干部工作积极性。扎实开展“开门一件事”，展现班子良好新风貌，推动一大批民生项目落地实施，如新建村高标完成村主干道白改黑项目、五里亭村高效推进公墓道路硬化和停车坪浇筑项目、十里山村展开大棚自然村旱改水项目攻坚，并解决十二年的未落实安置区群众用水问题等，获得群众争相点赞。首创“6+工作法”，开展进农户家中、进企业单位、进项目工地、进田间地头，讲政策、讲团结、讲纪律、讲发展的“四进四讲”活动。相关经验做法被县换届简报刊登2次。

二是打造基层治理回路闭环。建设金事办矛调中心，创新实施“1333”基层治理体系，以“金川事金川办，今日事今日办”为目标，通过“三级联动、三色管理、三维智控”等机制，构建起网格、村社、县乡三级联动矛盾纠纷摸排和化解制度。压实党员联户责任，畅通村社党员和网格成员信息上报渠道，实现线上分类交办流转，打造智慧治理中枢。全年信访量同比下降56.8%，在全县占比3%，6件信访积案已成功化解5件，其中包括1件市级积案，荣获“信访积案百日攻坚”先进集体荣誉称号，并在全县大会上做交流发言。社区深化“睦邻党建”建设，创建国家级民主法治社区，探索三治融合新路径，破解下山脱贫小区治理难题。

三、抗击疫情和复工复产“齐头并进”，打赢疫情防控阻击战

一是疫情防控有方法。面对严峻的疫情防控形势，全体街村干部冲锋在前，敢为人先，协同包干部门、“红细胞党员”、志愿者等力量，严格按照“找到人、管住人、守牢门”的工作要求，运用“党建+模块”“网格+联户”“宣传+服务”“群防+技防”“清单+督导”的“五＋”作战法，切实筑牢疫情防控铜墙铁壁。创新推出“清仓战疫图”，对特定人员进行三色管理，实现精准智控。完善“135”联防联控作战体系，打好联防联控“组合拳”。最终实现了2名确诊对象的48人密切接触者，无一传播和感染，疫情防控阻击战大获全胜。相关经验做法获光明日报、中国网、中新网等央媒报道7次，浙江经视专题报道，衢州日报头版、衢州发布等市级媒体点赞，并获得县集体嘉奖1次。

二是复工复产有实招。推出返岗员工“三方背书”制度，打造“企业担责、街道担当、村居担保”的返岗员工管理模式，有效打通员工返岗“最后一公里”，为企业复工复产保驾护航。利用网格排查摸底，收集群众就业需求，梳理求职者信息，建立街道“人力资源池”，利用乡村振兴讲堂“云工厂讲堂”、小型招聘会等形式，打造园区优势企业与周边村（社）的交流平台，实现线上线下实时互动招聘，同步解决园区企业招工和群众就业问题，助推企业复工复产，保障“老乡留老家”。截至目前，街道各村（社）青壮年在开发区就业比例已达43.9%。

四、重点工程和民生实事“双向发力”，打赢项目建设攻坚战

一是跑出项目征迁加速度。树立工业首位思想，为开发区项目无障碍落地保驾护航。高效完成万洋秀湖、农批市场建设、产业集聚区幼儿园、综合供能服务站、320国道二改一、G60高速拓宽等项目、沿江公路、独流入海等一批重点工程的政策处理工作，累计征收山林、土地900余亩，房屋13处，迁移坟墓110穴。有序推进纬六路、辉何公路等项目政策处理，目前辉何公路政策兑现已完成85%。结合换届选举“干中换、换中干”，开展历史遗留问题大清理行动。遗留12年的上蒋村35亩农民新村建设地块已与县城投心安公司签订了产权置换协议，遗留28年的上蒋原化肥厂地块政策处理已妥善完成，遗留近10年的“大和热磁”、绿色产业集聚区区块2户房屋、4穴坟墓成功迁移，进一步释放园区潜力，助推优质项目引进。

二是实现民生实事新突破。持续完善村级基础配套设施建设，完成胡家淤、五里亭等6个村“万家灯火”项目；推进“污水零直排区”赵家坪公建单位排水改造提标工程；实施胡家淤（下淤桥）病危桥改建工程；做好农房整治拆后利用文章，持续建设小微停车场；高效推进“诗画风光带”沿线7个村的房屋外立面改造和景观节点建设项目。加强饮用水源保护，实施城乡一体化管网延伸、村内管网“一户一表”改造。开展街道养老服务中心提升改造；完成新建、蒋家小康体育村升级工程；总计投资200余万元，完成十里山树蓬自然村风貌提升、五里亭新区三期绿化配套、常桥周公坞配套等三个“一事一议”项目；新建或改造湖里、鲁里、青年畈等各类水渠3000余米；完成胡家淤村污水工程建设，新增受益户320余户，推进金川弄、湖东等4个村的污水终端提升；完成3座新建公厕，1座改建公厕；成功创建四星级食安办，保障群众“舌尖上的安全”，7月8日，全市基层食安办分级分类管理工作现场会走进街道。

五、产业消薄和脱贫攻坚“比翼齐飞”，打赢乡村振兴持久战

一是加快产业培育，助力集体消薄。扎实开展“产业提质年”活动，立足背靠园区优势区位条件，强化项目资金招引，充分发挥生态优势，践行“两山”理念，做好农旅结合文章。加强新都片区的招商引资，成功引进柚香谷、盈科服装、銘英新材料等企业。推进湖东片区外来资本引入和全域旅游建设，重点推动徐村紫薇花苗木产业提质增效，隆重举办徐村“紫薇花海泼水季”，打造乡村旅游“夜经济”新名片，拉动消费1000余万元，惠及100余家商户和个人，村集体增收40万元。谋划产业扶贫项目，整合省级重点扶贫村光伏分红资金、村闲置资金，投资400万元建设朱家坞村办公楼项目、200万元建设湖东村紫薇玻璃大棚项目，增加村集体经营性收入40余万元。加强农村“三资”管理，盘活闲置资源，今年新发包资源为村集体增收30万元，截至目前，街道14个村中，经营性收入达50万元以上村2个，20万元以上村5个。

二是探索扶贫新路，实现脱贫攻坚。积极探索“互联网+”扶贫新模式，创新开发“结对联心”小程序，录入相关信息，实现大数据比对，精准搭建就业平台，畅通增收渠道，深化“1＋1”联系帮带制，切实做到“因户施策”，走出精准扶贫新路子。深入发展扶贫产业，探索跨村抱团增收模式，形成资源互补、成果互惠的良好局面，如吸收徐村、朱家坞等周边村50余名高龄低收入农户从事青豆、雷笋等时节农产品粗加工工作，月增收达500元以上。向徐村村紫薇花海、金川弄村高速服务区对口输送18户低收入农户就业。扎实开展危旧房改造工作，投资80余万元，帮助37户低收入农户完成C、D级危房解危改造工作。今年以来，街道范围内的贫困户减少43户，扶贫工作卓有成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年度收、支预算总计2015.76万元，与2019年度相比，收、支总计各减少529.79万元，下降20.81%。主要原因是：项目减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年度收、支预算执行总计2015.76万元，与2019年度相比，收、支总计各减少529.79万元，下降20.81%。主要原因是：项目减少。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年收入合计2015.76万元；包括财政拨款收入2015.76万元（其中，一般公共预算2015.76万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

本年支出合计2015.76万元，其中基本支出1611.5万元，占80%；项目支出404.5万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2020年度财政拨款收、支总计2015.76万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少529.79万元，下降20.81%。主要原因是：项目减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.6万元，支出决算为1.43万元，完成预算的12.3%。与2019年度相比，减少0.93万元，下降39.4%，主要原因是疫情影响招商引资等公务接待减少。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2020年度会议费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.27万元,完成预算的27%.与2019年度相比,减少0.13万元,下降31.51%,主要原因是疫情影响会议减少。。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2020年度培训费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元,支出决算为1.69万元,完成预算的33.8%。与2019年度相比,减少3.3万元,下降65.98%,主要原因是疫情影响外出培训减少。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

本年收入合计2015.76万元；包括财政拨款收入2015.76万元（其中，一般公共预算2015.76万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

本年支出合计2015.76万元，其中基本支出1611.5万元，占80%；项目支出404.5万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

资金收支相抵，无结转和结余。  

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

金川街道2020年货币资金24.16万元，比上年增加29.8万元，主要原因是2019年12月的电费、电话费、统发工资、报刊款等未支付，2020年无。

2020年无新增负债。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2020年度常山县金川街道办事处确保建设用地复垦项目顺利开展，提高农村土地利用率，改善生态环境，促进农业生产发展，促进生态效益提升，提高农民收入，推动乡村振兴发展。节能环保水体污染防治项目，减少环境污染，推进村庄环境整治工作，改善农村人居环境。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核遵循县财政局的文件制度。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位决算及绩效信息在常山县政府网上公开，接受群众监督。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2020年度部门决算报表.xls