一、常山县文化和广电旅游体育局概况

常山县文化和广电旅游体育局是县政府工作部门，为正科级。单位共有干部职工37名，现有局长1名，副局长3名，文旅体事业中心主任1名，文化市场执法大队副大队长1名，党委委员1名。内设办公室、规划建设科、公共服务科、产业发展科、行业管理科（行政许可科）、体育事业科、市场开发科。

县文化和广电旅游体育局贯彻落实中央、省委和市委、县委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、广电、旅游、体育工作的方针、政策和法律法规，加强意识形态管理，践行社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。  （二）负责起草有关的地方性法规和规章草案。制定有关文化、广电、旅游、体育工作的规范性文件及政策措施。  （三）统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类和旅游业、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游、体育融合发展，推进文化广电旅游体育体制机制改革。  （四）指导、管理文艺事业，指导具有全县导向性代表性示范性文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化广电旅游体育活动。  （五）负责全县文化广电旅游体育公共事业发展，推进全县公共文化、广播电视、旅游、体育公共服务体系建设，指导、监督县重点及基层文化和广电旅游体育设施建设，深入实施文化广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。  （六）指导、推进全县文化广电旅游体育业科技创新发展。推进全县文化广电旅游体育业数字化、标准化建设。负责全县文化广电旅游体育业人才队伍建设。  （七）组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。  （八）指导文化广电旅游体育重大项目建设，指导文化广电产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级，促进文化广电旅游体育产业高质量发展。  （九）监督管理文化广电旅游体育市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。  （十）指导、管理全县文化广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。  （十一）负责全县文物的保护利用、监督管理。指导、监督全县文物安全工作。负责管理和指导全县考古工作。负责全县非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全县非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全县优秀传统文化传承发展。  （十二）负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。  （十三）指导监督全县文化市场综合执法。组织协调全县性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件，查处违法问题，督办大案要案，维护市场秩序。指导全县文化广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化广电旅游体育行业安全监督管理。  （十四）组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。  （十五）统筹规划竞技体育发展，研究并组织落实全县竞技体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。  （十六）指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。  （十七）负责县级体育社会组织的业务监督，指导体育社会组织改革。管理健身气功。  （十八）完成县委、县政府交办的其他任务。  （十九）职能转变。深化文化广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革，推进简政放权，规范审批服务流程。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化广电旅游体育事业及产业融合发展。加强事中事后监管，深化文化市场综合行政执法体制改革。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。

二、常山县文化和广电旅游体育局2020年部门预算安排情况说明　

（一）关于文广旅体局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文广旅体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户收入、上级补助收入（非财政补助收入）、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。文广旅体局2020年收支总预算6500.52 万元。

（二）关于文广旅体局2020年收入预算情况说明

文广旅体局2020年收入预算6500.52万元，其中：一般公共预算拨款收入4702.08万元，占72.33%；政府性基金收入480万元，占7.39%；财政专户收入 0万元，占0%；上年结转1318.44万元，占20.28%。

（三）关于文广旅体局2020年支出预算情况说明　　文广旅体局2020年支出预算6500.52万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出5801.06万元、其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出597.86万元、社会保障和就业支出59.76万元、卫生和健康支出41.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出618.73万元，日常公用支出33.6万元，项目支出5848.19万元。

（四）关于文广旅体局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

文广旅体局2020年财政拨款收支总预算6500.52万元。包括：一般公共预算拨款收入5827.66万元、政府性基金收入672.86万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出5801.06万元、其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）597.86万元、社会保障和就业支出59.76万元、卫生和健康支出41.84万元，结转下年0万元。

（五）关于文广旅体局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

文广旅体局2020年一般公共预算当年拨款5827.66万元，比2019年预算数增加2632.96万元，主要是2020年度增加了国际慢城（三衢湖度假区）项目、省诗路文化带建设资金和上年结转结余增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出5827.66万元，占89.24%；社会保障和就业支出59.76万元，占9.2%；卫生和健康支出41.84万元，占6.44%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2070101行政运行550.73万元，主要用于我单位人员经费支出及公用经费支出等基本支出项目。

（2）2070108文化活动 23.2万元，主要用于主要用于广播影视、新闻出版和文物监管工作、非遗保护工作、文化礼堂工作、农村文化活动等经费开支。

（3）2070111文化创作与保护133.55万元，主要用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（4）2070199其他文化和旅游支出3756.94万元，主要用于广播影视和文物监管工作、非遗保护工作、文化礼堂工作、农村文化活动开支。

（5）2070204文物保护支出325.16万元，主要用于文物保护方面的活动支出。

（6）2070305体育竞赛400万元，主要用于体育赛事群众性体育、竞技体育运动项目支出。

（7）2070306体育训练5万元，主要用于体育训练。

（8）2070307体育场馆5万元，主要用于体育场馆。

（9）2070399其他体育支出65.11万元，主要用于县老年人体育协会经费开支，浙江省计划内竞技体育赛事等支出。

（10）2079999其他文化旅游体育与传媒支出461.37万元，主要用于县文化艺术培训中心改造及设备购置、乡镇文化站建设及运营维护、非物质文化遗产保护、文物保护、广播影视等活动开支。

（11）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.84万元，主要用于单位干部职工养老保险缴费。

（12）2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.92万元，主要用于单位干部职工职业年金缴费。

（13）2101101行政单位医疗41.84万元，主要用于单位干部职工社保缴费支出。 

（六）关于文广旅体局2020年一般公共预算基本支出情况说明

文广旅体局2020年一般公共预算基本支出652.33万元，其中：

人员经费597.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费54.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于文广旅体局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

文广旅体局2020年政府性基金预算当年拨款 672.86 万元，比2019年预算数增加34.16万元，主要是上年项目资金结余。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

地方旅游项目开发补助75万元，占11.15%；用于体育事业的彩票公益金支出597.86万元，占88.85%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）2070904地方旅游开发项目补助75万元，主要用于旅游厕所建设以及国家全域旅游示范区创建等支出。

（2）2296003体育事业的彩票公益金支出事务570.7万元，主要用于小康体育村配置健身器材、场地设施建设、体育产业建设、资助群众体育组织、日常群众性体育活动、承办各类赛事，弥补各类赛事训练竞技经费不足部分等。

（八）关于文广旅体局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：因公出国（境）费用由全县统一安排，年初不分配至各部门单位。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算9万元，比上年预算数下降25%。主要用于接待上级部门指导工作联系业务、体育赛事接待等支出。减少的主要原因是我单位机构改革合并、厉行节俭，严控公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，比上年预算数增长8.02%。其中，公务用车购置由全县统一安排，年初不分配至各部门单位；公务用车运行维护费支出7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是单位业务活动增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年文广旅体局机关运行经费财政拨款预算652.33万元。

2.政府采购情况

2020年文广旅体局政府采购预算总额1868.2万元，其中：政府采购货物预算86万元、政府采购工程预算100万元、政府购买服务预算1682.2万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，文广旅体局共有车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2020年文广旅体局项目15.84%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款904.7万元。

（1）常山第二届国际鲜辣美食节项目125万元： 进一步挖掘常山美食鲜辣特色，弘扬常山美食文化，彰显常山旅游特色，丰富常山特色旅游产品，推动常山旅游资源的整合与发展，打响常山特色旅游品牌，更为“衢州有礼”城市品牌增添了火辣新元素

（2）全国山地自行车公开赛总决赛、省青少年山地自行车冠军赛项目500万元：通过赛事的举办，满足全民健身需求，推广普及山地自行车项目，打造品牌赛事、精品赛事，推动旅游和体育的深度融合。

（3）电视媒体广告（浙江交通之声FM93宣传费）项目120万元：为推广常山旅游城市品牌，与FM93《有氧周末》节目合作冠名广告，每周六至周日播出“常山文旅” 5秒冠名片头或预告带1000余次；同时每周六至周日播出“常山文旅” 10秒常山文旅品牌广告1000余次；周六至周日节目期间，FM93有氧周末节目中主持人口播植入常山文旅品牌形象，不少于4次/天，全年共计不少于416次。

（4）常山县第二届龙舟赛项目160万元：推动全县群众性水上运动项目水平进一步提升。

（5）农村电影公益性放映场次专项项目117.7万元：完成全年3500场公益电影放映目标，惠及全县14个乡镇街道，力争年度观影人次达35万以上；持续推进农村放映固定网络建设，满足群众多元文化需求，提升群众的幸福感和满意度。结合县委中心工作，做好“宋诗之河”主题宣传，促进文旅体融合发展。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款（补助）：即国库拨付给预算单位的一般公共财政预算资金,包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入（财政补助收入）。

2.政府性基金预算拨款：指财政部门安排的纳入预算管理的政府性基金，包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入（财政补助收入）。

3.财政专户收入：通过财政专户核拨的相关收入。

4.上级补助收入（非财政补助收入）：指各事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.其他收入：指各单位取得的除上述以外的收入。

6.上年结转：指可结转下年使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 2070101行政运行：指行政单位的基本支出。

10. 2070108文化活动：指举办大型文化艺术活动的支出。

11. 2070109群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12. 2070111文化创作与保护：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

13. 2070199其他文化支出：指广播影视和文物监管、非遗保护、文化礼堂、农村文化活动等方面的支出。

14、2070204文物保护支出：指文物保护方面的活动支出。

15.2070301行政运行：指行政单位的基本支出。

16.2070305体育竞赛：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

17.2070306体育训练：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

18.2070307体育场馆：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

19.2070308群众体育：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动反面的支出。

20.2070399其他体育支出：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

21、2070904旅游发展专项支出：指旅游发展基金补助地方旅游项目等方面的支出。

22、2079999其他文化旅游体育与传媒支出：指其他文化旅游体育和传媒方面的支出。

23、2296003用于体育事业的彩票公益金支出：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

24. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26. 2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。