一、常山县招商局概况

（一）部门职责

1、负责全县性招商引资工作的组织、指导和协调。

2、负责组织协调全县性的国内重大招商活动，参与国（境）外的重大招商活动。

3、负责收集、汇总、包装重大对外招商项目，建立统一的重点招商项目储备库和重点客商名录库。

4、负责常山县投资环境、招商政策、重大招商项目的统一宣传和推介，收集整理并发布各类招商信息。

5、负责招商引资的调研工作，起草拟定招商引资相关政策，为县委、县政府当好参谋。

6、参与重大招商项目的洽谈，并协调督促洽谈项目的进度及合作项目的实施。

7、受县政府委托，负责指导和考核全县的招商引资工作。

8、负责全县招商员培训、考核和管理。

9、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，常山县招商局部门决算包括：局本级决算。

二、常山县招商局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、常山县招商局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计773.11万元，与2018年度相比，收、支总计各减少62.8万元，下降7.51%。主要原因是：财政拨款收入和其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计773.11万元；包括财政拨款收入558.11万元（其中，一般公共预算558.11万元，政府性基金预算0万元），占收入合计72.19%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入215万元，占收入合计27.81%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计773.11万元，其中基本支出773.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计558.11万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少20.3万元，下降3.51%。主要原因是：一般公共服务支出的行政运行、招商引资支出减少拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出558.11万元，占本年支出合计的72.19%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.3万元，下降3.51%。主要原因是：一般公共服务支出的行政运行、招商引资支出减少拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出558.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出514.85万元，占92.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出27.69万元,占4.96%；卫生健康（类）支出15.57万元,占2.79%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.83万元，支出决算为558.11万元,完成年初预算的143.17%，主要原因是人员经费和公用经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为266.34万元，支出决算为314.94万元，完成年初预算的118.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为70.5万元，支出决算为199.92万元，完成年初预算的283.57%，决算数大于预算数的主要原因是全县驻点招商经费在本单位列支及招商引资、山海协作、东西部扶贫活动增加致经费大幅度增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为24.08万元，2019年支出决算为19.06万元，完成年初预算的79.15%， 决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为9.63万元，2019年支出决算为8.62万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员变化。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为19.28万元，2019年支出决算为15.57万元，完成年初预算的80.76%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出558.11万元，其中：

人员经费356.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业所金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费201.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19万元，支出决算为17.17万元，完成预算的90.37%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待规定，严禁超标准接待，严控陪餐人数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2019年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是已车改，无此项费用；公务接待费支出决算为17.17万元，占100%，与2018年度相比，减少0.05万元，下降0.03%，主要原因是严格执行公务接待规定，严禁超标准接待，严控陪餐人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费预算数为19万元，支出决算为17.17万元，完成预算的90.37%。主要用于接待招商引资、山海协作、东西部扶贫等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待规定，严禁超标准接待，严控陪餐人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待175批次，累计1,531人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出17.17万元，主要用于招商引资、山海协作、东西部扶贫。接待1,531人次，175批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2019年度招商局未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出201.44万元，比年初预算数增加168.64万元，增长514.15%，主要原因是驻点招商组开支的差旅费、招商引资推介会议费及招商宣传费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，招商局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位职业年金缴费支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。