常山县应急管理局2020年部门预算

一、常山县应急管理局概况

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，拟订相关政策、规章和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害应急类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导县级有关部门和乡镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全县各乡镇（街道）、各部门及社会应急救援力量建设。

8、监督管理消防工作，协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。协调驻常国家综合性消防救援队伍承担一般及以上灾害事故的应急救援工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，牵头负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省、市下拨和县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；研究提出全县安全生产重大政策和重要措施的建议；组织全县安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我县布置的安全生产工作和县安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办县安全生产委员会交办的其他事项。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县经济和信息化局（县商务粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、组织执行国家应对特别重大灾害指挥部，省应对重大灾害指挥机构，市应对较大灾害指挥机构的指示、命令。承担县应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作，指导各乡镇（街道）对应指挥机构的工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

19、职能转变。加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制一般及以上安全事故。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

从预算单位构成看，常山县应急管理局为一级预算单位。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

常山县应急局人员核定编制数32人，现有实际在职在编人数人25，本年度调入公务员3人，机构改革其他职能部门划转事业人员4人，退休人员3人，编外用工3人。公务用车编制数2辆，实有数2辆，预算安排车辆经费2辆。本年度由于机构改革，人员编制、应急车辆等其他事项有待进一步确定和完善。

二、常山县应急管理局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于常山县应急管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户收入、上级补助收入（非财政补助收入）、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。常山县应急管理局2020年收支总预算1179.96万元。

（二）关于常山县应急管理局2020年收入预算情况说明

2020年收入预算1179.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1132.96万元，占96.02%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户收入 0万元，占0%；上年结转47万元，占3.98%。

（三）关于常山县应急管理局2020年支出预算情况说明

常山县应急管理局2020年支出预算1179.96万元。

1. 按支出功能分类，包括灾害防治及应急管理支出1097万元；农林水支出5万元；社会保障和就业支出48.73万元；卫生健康支出29.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出501.60万元，日常公用支出54.61万元，项目支出623.75万元。

（四）关于常山县应急管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县应急管理局2020年财政拨款收支总预算1179.96万元。包括：一般公共预算拨款收入1179.96万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1179.96万元。

（五）关于常山县应急管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

常山县应急管理局2020年一般公共预算当年拨款1179.96万元，比2019年预算数增加429.17万元，主要是机构改革后，地方自然灾害生活补助和省林业发展和资源保护专项资金从其他部门划转入，以及人员经费转入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

灾害防治及应急管理支出1097万元，占92.97%；农林水支出5万元，占0.42%；社会保障和就业支出48.73万元，占4.13%；卫生健康支出29.23万元，占2.48%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）478.25万元，主要用于日常人员工资等万273.64万元，政府考核奖金112.50万元，应休未休年休假补贴37.50万元，车辆运行费8万元，工会经费2.18万元，福利费和退休人员活动费6.57万元，公务员交通费7.86万元，日常公用支出30万元；

应急管理事务（款）安全监管（项）49.75万元，主要用于编外人员工资支出21万元,用于安全生产日常经费支出24万元，执法大队日常经费支出4.75万元。

应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）165万元，主要用于购置乡镇安监站及安监部门执法装备，应急救援及演练与安全生产事故调查，宣传教育，新技术推广与信息化建设，专项整治，职业病防治与监测，“智慧用电系统”，安全生产奖励以及突发事件预留，安全生产应急事故处置、道路安全隐患排除等，编制细化预算。；

应急管理事务（款）地方自然灾害生活补助（项）162万元，主要自然灾害公众保险费69万元，冬令自然灾害救助93万元；

（2）农林水支出（款）自然保护区等管理（项）其他林业和草原支出5万元，主要用于队员保险、装备采购、机降队伍培训等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.49万元，主要用于养老保险金缴纳支出；机关事业单位职业年金缴费支出16.24万元，主要用于职业年度缴纳支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.23万元，主要用于医疗保险缴纳支出。

（六）关于常山应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

常山县应急管理局2020年一般公共预算基本支出1179.96万元，其中：

1、基本支出：

（1）人员经费501.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

（2）公用经费52.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：

项目支出623.75万元，主要包括：执法大队经费支出4.75万元；安全生产工作经费支出24万元；编外人员经费补助支出21万元；安全生产专项资金支出165万元；减灾救灾专项资金支出162万元；浙江省安全生产及应急管理专项资金支出242万元；提前下达2018年省林业发展和资源保护专项资金支出5万元。

（七）关于常山应急管理局2020年政府性基金预算支出情况说明

常山县应急管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于常山县应急管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：因公出国（境）费用由全县统一安排，年初不分配至各部门单位。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.7万元，比上年预算数（或下降） 10%。主要用于接待招引资以及省、市两级相关业务来宾就餐等支出。减少的主要原因是厉行勤俭节约精神，减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，比上年预算数增长200%。其中，公务用车购置由全县统一安排，年初不分配至各部门单位；公务用车运行维护费支出12万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年常山县应急管理局机关运行经费财政拨款预算556.21万元。

2.政府采购情况

2020年常山县应急管理局政府采购预算总额85.7万元，其中：政府采购货物预算12.80万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算72.90万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，常山县应急管理局共有车辆2辆，其中，县处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆3辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2020年常山县应急管理局没有单个100万元以上项目，无需绩效评价。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款（补助）：即国库拨付给预算单位的一般公共财政预算资金,包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入（财政补助收入）。

2.政府性基金预算拨款：指财政部门安排的纳入预算管理的政府性基金，包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入（财政补助收入）。

3.财政专户收入：通过财政专户核拨的相关收入。

4.上级补助收入（非财政补助收入）：指各事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.其他收入：指各单位取得的除上述以外的收入。

6.上年结转：指可结转下年使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。