一、常山县文化和广电旅游体育局概况

（一）部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、广电、旅游、体育工作的方针、政策和法律法规，加强意识形态管理，践行社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草有关的地方性法规和规章草案。制定有关文化、广电、旅游、体育工作的规范性文件及政策措施。

（三）统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类和旅游业、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游、体育融合发展，推进文化广电旅游体育体制机制改革。

（四）指导、管理文艺事业，指导具有全县导向性代表性示范性文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化广电旅游体育活动。

（五）负责全县文化广电旅游体育公共事业发展，推进全县公共文化、广播电视、旅游、体育公共服务体系建设，指导、监督县重点及基层文化和广电旅游体育设施建设，深入实施文化广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。

（六）指导、推进全县文化广电旅游体育业科技创新发展。推进全县文化广电旅游体育业数字化、标准化建设。负责全县文化广电旅游体育业人才队伍建设。

（七）组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

（八）指导文化广电旅游体育重大项目建设，指导文化广电产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级，促进文化广电旅游体育产业高质量发展。

（九）监督管理文化广电旅游体育市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

（十）指导、管理全县文化广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

（十一）负责全县文物的保护利用、监督管理。指导、监督全县文物安全工作。负责管理和指导全县考古工作。负责全县非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全县非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全县优秀传统文化传承发展。

（十二）负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

（十三）指导监督全县文化市场综合执法。组织协调全县性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件，查处违法问题，督办大案要案，维护市场秩序。指导全县文化广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化广电旅游体育行业安全监督管理。

（十四）组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。

（十五）统筹规划竞技体育发展，研究并组织落实全县竞技体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。

（十七）负责县级体育社会组织的业务监督，指导体育社会组织改革。管理健身气功。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位2019年度经过机构改革、原文广新局、原旅游委员会、原体育局合并成常山县文化和广电旅游体育局，常山县文化和广电旅游体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算

纳入常山县文化和广电旅游体育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 常山县文化和广电旅游体育局本级预算

2. 常山县文化馆

3. 常山县图书馆

4. 常山县文物保护管理所

5. 常山县文化市场综合执法大队

二、常山县文化和广电旅游体育局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、常山县文化和广电旅游体育局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5181.51万元，与2018年度相比，收、支总计各增加837.91万元，增长19.29%。主要原因是：项目收支增加，2019年支付2018年度旅游景点免费游资金、政策兑现奖励资金等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5181.51万元；包括财政拨款收入4726.24万元（其中，一般公共预算4330.72万元，政府性基金预算395.52万元），占收入合计91.21%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入290.07万元，占收入合计5.6%，年初结转结余165.2万元，占收入合计3.19%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5069.42万元，其中基本支出1114.27万元，占21.98%；项目支出3955.15万元，占78.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4726.24万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加644.37万元，增长15.79%。主要原因是：项目收支增加，2019年支付2018年度旅游景点免费游资金、政策兑现奖励资金等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4330.72万元，占本年支出合计的91.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1768.98万元，增长40.85%。主要原因是：石博物馆第二功能区前期项目经费，全域旅游示范区创建，2019年支付2018年度旅游景点免费游资金、政策兑现奖励资金等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4330.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1085.52万元，占25.07%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出3013.17万元,占69.58%；社会保障和就业（类）支出63.2万元,占1.46%；卫生健康（类）支出33.59万元,占0.78%；节能环保（类）支出33.65万元,占0.78%；城乡社区（类）支出101.6万元,占2.35%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3194.7万元，支出决算为4330.72万元,完成年初预算的135.56%，主要原因是增加了项目资金。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为74.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因县项目资金未包含在年初预算。宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1010.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算下达至其他文化体育与传媒支出，而实际指标下达是其他宣传事务支出。也有部分项目资金年初预算下达至县宣传部，实际支出由本单位支付，我单位预算数中未包含该部分资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为358.56万元，支出决算为399.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加了人员相关经费。文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为23.2万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为75.17万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的19.12%，决算数小于预算数的主要原因是省文化遗产保护专项部分资金在12月份财政请款，实际在2020年初支付。另外有部分国遗项目“喝彩歌谣”补助资金，两年一次，2019年度未补助。文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为360.52万元，支出决算为1574.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是县项目资金未包含在年初预算中，部份项目是石博物馆第二功能区前期项目经费，全域旅游示范区创建经费，2019年支付2018年度旅游景点免费游资金、政策兑现奖励资金等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为146.62万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的4.26%，决算数小于预算数的主要原因是该项目由下属单位完成，相关资金由财政直接拨付至各下属单位，该部分资金未记入我单位决算数；部分项目周期长导致本年度仅完成部分进度需递延至下一年度完成支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为199.03万元，支出决算为198.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加了人员相关经费。体育（款）体育竞赛（项）年初预算为400万元，支出决算为376.45万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于预算数的主要原因是有部分体育赛事资金未支付。体育（款）体育训练（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。体育（款）体育场馆（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。体育（款）其他体育支出（项）年初预算为94.52万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是省体育扶持发展专项部分资金在12月份财政请款，实际在2020年初支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）旅游发展基金支出（项）年初预算为68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是拨给各乡镇旅游厕所的资金在2019年度未拨付，资金在2020年度拨付。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为1412.5万元，支出决算为361万元，完成年初预算的25.56%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算下达至其他文化体育与传媒支出，而实际下达是其他宣传事务支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为101.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是 “县两山财政专项资金”用于支付农村体育设施提升维护工程。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算0万元，支出决算为33.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含此项目经费，预算追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算52.63万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的83.32%，决算数小于预算数的主要原因是本年度养老保险单位缴费部分基数从20%降为16%。部分因机构改革人员调整导致。行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算21.05万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的91.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算40.9万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的82.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出943.32万元，其中：

人员经费720.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助等；

公用经费222.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他交通费用、其他资本性支出等；

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出395.52万元，占本年支出合计的7.8%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少163.9万元，下降41.44%。主要原因是有部分项目资金在12月份请款，实际支付时间在2020年1月。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出395.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出120.68万元,占30.51%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出274.85万元,占69.49%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为570.7万元，支出决算为395.52万元,完成年初预算的69.3%，主要原因是有部分项目资金在12月份请款，实际支出时间在2020年1月。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含县项目经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为570.7万元，支出决算为274.85万元，完成年初预算的48.16%，决算数小于预算数的主要原因有部分项目资金在12月份请款，实际支出时间在2020年1月。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为3.96万元，完成预算的33%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是去年、本年均无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位为车改单位，支出数由县机关事务管理中心统筹安排；公务接待费支出决算为3.96万元，占100%，与2018年度相比，减少4.54万元，下降53.41%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本年度无支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位为车改单位，支出数由县机关事务管理中心统筹安排。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为12万元，支出决算为3.96万元，完成预算的33%。主要用于接待外单位对接工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待315批次，累计44人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外单位对接工作；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于外单位对接工作。接待315人次，44批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，常山县文化和广电旅游体育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金448.34万元，占一般公共预算项目支出总额的10.35%。组织对2019年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金125.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的31.62%。

组织对“省青少年皮划艇赛艇锦标赛、”“首届常山国际鲜辣美食节”“ 2019海峡两岸赏石交流展暨第三届常山国际赏石文化节”“全域旅游示范区智慧化项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出448.34万元，政府性基金预算支出125.08万元。其中，对“省青少年皮划艇赛艇锦标赛”“ 全域旅游示范区智慧化项目”等项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是增长了旅游收入，二是提升了常山的旅游形象和国际知名度，初步完成了年初设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

常山县文化和广电旅游体育局在2019年度部门决算中反映省青少年皮划艇赛艇锦标赛及全域旅游示范区智慧化项目项目绩效自评结果。

省青少年皮划艇赛艇锦标赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为130万元，执行数为125.08万元，完成预算的96.22%。项目绩效目标完成情况：一是增长了旅游收入，赛事不但是体育产业的一个关键性的构成部分，同时，也是一种及其重要的旅游资源，不但拥有较高的可观赏性，而且，对旅游产业的发展也起到了十分重要的作用；二是提升了常山的旅游形象和国际知名度，在正式举办赛事之前，展开全面的宣传，也有诸多媒体对其展开针对性的报道，进一步促使常山知名度得到全面提升，从而建立良好的城市形象。发现的问题及原因：一是三个赛事合并为一个项目，资金核算不是很明了；二是赛事举办经验不足，因天气原因，预算未考虑水草打捞等费用。下一步改进措施：一是赛事要分开举办，今年是3个赛事放在一起举办，导致资金核算不是很明了，以后单个赛事单独核算；二是筹备要早，对接要细，业务要精。

全域旅游示范区智慧化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为144.1万元，执行数为144.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是借助“互联网+旅游”趋势，广泛运用新一代互联网、物联网等信息技术手段，全面整合常山线上线下旅游资源及相关旅游数据，在一期数据中心的基础上，接入景区、视频、外购等各类旅游数据，进行数据处理汇聚和共享，着力构建常山县自有的旅游大数据体系同时也融合共享衢州全域数据，实现对全域范围内交通流量、客流量、景区、酒店、民宿等旅游产业运行情况的实时监测和综合监管；二是提升行业管理能力，通过旅游全域网格员管理系统、应急管理系统以及旅行社等行业管理系统的建设，提升旅委的行业管理能力，从而保障常山县旅游行业的健康运行，保障常山旅游市场的安全健康发展。

发现的问题及原因：一是在项目建设过程中没有充分考虑到天气原因、需求调整增加票务系统、梅树底一期未验收造成本次项目无法进场、合同约定的试运行较短无法充分体现个系统在不同场景下的运行状态等，导致整体项目延期166天；二是本期建设室外硬件设备较多，在外部因素的影响下造成部分（两台）摄像机无法运行，部分视频经调试后方可正常查看。

下一步改进措施：一是在项目完成验收后，还需承建单位加强后续的运维管理，继续完善和优化系统，加强使用期间的保障工作，确保系统正常稳定工作，保证系统正常稳定使用；二是承建单位要按照合同约定继续履行合同约定的其他工作内容，做好相应的售后服务内容；三是该项目验收后，承建单位需落实各操作系统培训，确保建设单位使用人员能熟练完成系统各项操作。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出222.59万元，比年初预算数增加97.34万元，增长43.73%，主要原因是当年人员经费增加。
   2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额1,067.14万元，其中：政府采购货物支出56.55万元、政府采购工程支出136.22万元、政府采购服务支出874.36万元。授予中小企业合同金额1,067.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
   3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，常山县文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2019年度机关运行经费支出222.59万元，比年初预算数增加97.34万元，增长43.73%，主要原因是当年人员经费增加。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于本单位基本支出的人员支出和日常公用支出等。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）主要用于本单位基本支出的人员支出和日常公用支出等。

16. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要用于本单位基本支出的人员支出和日常公用支出等。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：主要用于承办县级大型文化活动的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要用于非物质文化遗产的创作与保护。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出 （项）：主要用于其他文化活动相关的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护 （项）：主要用于文物保护工作的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行 （项）：主要用于本单位基本支出的人员支出和日常公用支出等。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行 （项）：主要用于本单位基本支出的人员支出和日常公用支出等。

24.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

25. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

26．文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

27．文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

28．文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：用于上述项目以外其他用于体育方面的支出。

29．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：主要用于支持县文化产业发展的支出。

30．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要用于支持县文化和旅游产业发展的支出。

31．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要用于支持县文化和旅游产业发展的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

35. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）： 主要用于环境监测与监察方面的支出。

36. 城市建设支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）： 主要用于其他城乡社区支出。