一、常山县房地产管理处概况

（一）主要职责

 常山县房地产管理处隶属于常山县住房和城乡建设局，属财政补助事业单位，编制15人，现有职工42人，其中在职在编职工9人、编外在岗人员14人、离退休职工19人。主要有四大职能：一是经济管理，培育、搞活房地产市场，激活房地产经济，实现房地产资源的优化配置，促进城市经济发展；二是行政管理，规范房地产市场，保障房地产权利人的合法权益；三是行业管理职能，通过资质管理，鼓励行业自律，对开发、中介、物业等房地产企业进行扶优罚劣；四是住房社会保障职能，主要是负责城市廉租住房制度的建立、健全和组织落实。

单位下设六个职能科室：

（1）综合管理科。具体负责协助处领导综合协调党务和行政工作；负责公文处理、制度建设、信息、办公自动化、固定资产管理和后勤保障工作；负责组织人事、劳动工资管理工作；负责党建、妇女及共青团工作；负责办理信访和人大建议、政协提案答复工作；负责组织制定全处年度经费开支计划；负责全处财务核算及管理；负责单位管理系统的管理、维护、利用。

（2）房改和市场管理科。宣传贯彻执行国家、省、市有关住房制度改革及房地产市场管理的法律、法规、政策；具体负责房产市场的监督管理；负责房产信息统计和报送工作；负责房地产市场运行分析研究工作；负责商品房销售合同备案管理，受理商品房销售合同变更（退房）申请；负责全县人才购房补贴及房改住房补贴发放资格审核上报工作；负责房改住房上市交易审批；负责原房产档案管理。

（3）交易管理科（驻行政服务中心窗口）。具体负责全县房屋交易管理工作；负责房产中介市场监管，负责房产中介机构的备案管理。

（4）物业监管科。指导、协调全县物业管理工作；负责全县住宅物业维修专项资金缴交、管理、使用以及保修保证金的缴交管理；指导监督全县物业小区达标检查工作；参与新建小区的综合核查验收；指导拟定物业管理收费项目和收费标准；指导建筑房地产协会物业专业委员会工作。

（5）公房管理科。编制全县直管公房的管理、修缮计划，检查执行情况；负责直管公房租金的收取；负责直管公房非住宅公开招租；负责承租人的联系、维修申请的受理；负责公房一般维修的组织、验收；负责公房中修、大修的项目管理；负责全县公共租赁住房补贴资格审核及发放工作；对房屋租赁行为进行管理，依法发放《房屋租赁证》。

（6）白蚁防治站。负责常山县域内新建房屋白蚁预防及灭治工作；组织与监督房屋白蚁防治管理法规和政策的贯彻执行。

（二）机构设置

从预算单位构成看，常山县房地产管理处部门决算属事业单位决算。

纳入常山县住房和城乡建设局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、常山县房地产管理处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、常山县房地产管理处2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计875.06万元，与2017年度相比，收、支总计各减少797.40万元，下降47.68%。主要原因是：全县政策性个人购房补贴支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计875.06万元；包括财政拨款收入518.52万元（其中，一般公共预算518.52万元，政府性基金预算0万元），占收入合计59.26%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入356.54万元，占收入合计40.74%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计780.36万元，其中基本支出496.02万元，占63.56%；项目支出284.35万元，占36.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计518.52万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少958.43万元，下降64.89%。主要原因是：全县政策性个人购房补贴支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出518.52万元，占本年支出合计的66.45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少746.43万元，下降59.01%。主要原因是：全县政策性个人购房补贴支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出518.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.20万元，占0.039%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0)%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出233.97万元,占45.12%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出284.35万元,占54.84%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137万元，支出决算为518.52万元,完成年初预算的100%，主要原因是全县政策性个人购房补贴支出。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.20万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因全县人才专项奖励金额度增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为16万元，2018年支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为122万元，2018年支出决算为217.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费的支出数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为284.35万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因全县政策性个人购房补贴支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出234.17万元，其中：

人员经费194.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费39.26万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是……。其中：

****（类）****（款）****（项）。2018年年初预算为****万元，2018年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。2018年年初预算为****万元，2018年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.66万元，支出决算为1.93万元，完成预算的72.56%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位压缩支出，节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.74万元，占90.16%，与2017年度相比，减少0.23万元，下降11.68%，主要原因是9月单位公车改革，我单位取消单位用车；公务接待费支出决算为0.19万元，占9.84%，与2017年度相比，增加0.05万元，增长35.71%，主要原因是公务接待次数增加，全年共公务接待3批次，累计34人次。

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是9月单位公车改革，我单位取消单位用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.74万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.86万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的22.09%。主要用于接待接待外地来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位压缩支出，节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计34人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，常山县房地产管理处组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金137万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：请写自评结果

常山县房地产管理处在2018年度部门决算中反映房地产管理工作经费、房地产档案整理费及公共租赁房维修的项目绩效自评结果。

房地产管理工作经费及公共租赁房维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良”。项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年全年商品房销售3253套，销售面积29.05万㎡，二是完成2018度住房保障工作，受理632户住房保障申请，对559户符合申请条件的家庭户实行住房补贴或实物配租；完成6幢直管公房危旧房屋改造工作，；三是配合国资进行资产清理工作，对369户住宅用房、109间营业用房进行定位并建立台账；启动住房保障信息和管理工作，完成了687户公共租赁用房录入；配合国资进行资产清理工作，进行定位并建立台账。四是梳理行政审批清单，规范相关办事事项，实现新建房屋白蚁预防、公共租赁住房的租金收缴、公共租赁住房的租赁服务、住宅专项维修资金使用去向查询等多项业务。五是组织全县11家在售项目的房开企业及24中介机构召开了“房地产开发销售中介行为专项整顿工作”工作布置会议，共计发放《房地产开发经营行为自查自纠表》11份、《房地产中介经营行为自查自纠表》24份，针对房地产开发企业、房地产中介机构是否有违规行为等情况开展排查工作。六是开展《浙江省房屋安全使用管理条例》宣传活动。七是积极配合县政府做好危旧房涉危房屋房产查询、房改房物业维修专项资金梳理、中介租赁市场监管及本单位涉危房屋人员搬迁等相关工作，确保我县危旧房改造工作顺利进行。发现的问题及原因：因工作经费严重不足，致使许多工作无法正常展开。下一步改进措施：积极争取财政资金支持，落实经费，完成后续工作。

房地产档案整理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成房屋交易系统与国土不动产登记中心房屋登记系统的数据共享工作，启动了房产纸质档案整理工作，完成了18000条信息录入，5000件纸质档案装订。发现的问题及原因：因经费严重不足，后续工作无法展开。下一步改进措施：积极争取财政资金支持，落实经费，完成后续工作。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

无

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:是反映城乡社区管理事务方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他支出（项）：是反映城乡社区方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:是用于购买住房的补贴。