一、常山县大桥头乡概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

2.为经济发展提供服务。

3.为群众提供公共服务。

4.加强社会管理。

5.加强社会治安和公共安全管理。

6.加强基层组织管理。

7.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

8.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，常山县大桥头乡人民政府单位部门决算包括：本级决算。

二、常山县大桥头乡人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、常山县大桥头乡人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1693.84万元，与2018年度相比，收、支总计各增加573.87万元，增长51.24%。主要原因是：业务工作量的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1693.84万元；包括财政拨款收入1693.84万元（其中，一般公共预算1693.84)万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1693.84万元，其中基本支出1693.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1693.84万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加573.87万元，增长51.24%。主要原因是：业务工作量的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1693.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加573.87万元，增长51.24%。主要原因是：业务工作量的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1693.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出741.12万元，占43.75%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出395.50万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.18万元,占0.6%；社会保障和就业（类）支出83.63万元,占4.9%；卫生健康（类）支出68.24万元,占4.03%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出250.74万元,占14.80%；农林水（类）支出44.43万元,占2.62%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1693.84万元，支出决算为1693.84万元,完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)，2019年初预算为11.64万元，支出决算数为11.64万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，2019年初预算为552.84万元，支出决算数为552.84万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)，2019年初预算为100万元，支出决算数为100万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)，2019年初预算为9.26万元，支出决算数为9.26万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)，2019年初预算为18.1万元，支出决算数为18.1万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)，2019年初预算为49.28万元，支出决算数为49.28万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)，2019年初预算为395.50万元，支出决算数为395.50万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项），2019年初预算为10.18万元，支出决算数为10.18万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，2019年初预算为49.19万元，支出决算数为49.19万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)，2019年初预算为19.68万元，支出决算数为19.68万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置(项)，2019年初预算为14.76万元，支出决算数为14.76万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育机构(项)，2019年初预算为36.81万元，支出决算数为36.81万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)，2019年初预算为31.43万元，支出决算数为31.43万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

节能环保支出(类)污染防治（款）水体(项)，2019年初预算为100万元，支出决算数为100万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)，2019年初预算为250.74万元，支出决算数为250.74万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

农林水支出(类)农业（款）行政运行(项)，2019年初预算为19.52万元，支出决算数为19.52万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

农林水支出(类)林业和草原（款）行政运行(项)，2019年初预算为10.97万元，支出决算数为10.97万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

农林水支出(类)水利（款）行政运行(项)，2019年初预算为11.25万元，支出决算数为11.25万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

农林水支出(类)水利（款）防汛(项)，2019年初预算为0.006万元，支出决算数为0.006万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

农林水支出(类)水利（款）其他水利支出(项)，2019年初预算为2.63万元，支出决算数为2.63万元,完成年初预算的100%。主要原因是日常严格按预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1693.84万元，其中：

人员经费1496.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老金、年金、医保金等；

公用经费197.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公楼等维修费、劳务费、会议费、培训费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。主要原因是：我乡无政府性基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是我乡无政府性基金。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.63万元，支出决算为9万元，完成预算的66.03%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。.

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化，原因是没有人员因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化，原因是单位无公务用车；公务接待费支出决算为9万元，占100%，与2018年度相比，增加5.67万元，增长170.27%，主要原因是业务工作量的增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。本预算主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年一样，原因是没有人员因公出国出境，无此费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。原因是无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为13.67万元，支出决算为9万元，完成预算的66.03%。主要用于接待招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待226批次，累计693人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出9万元，接待693人次，226批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，常山县大桥头乡人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目68个，涉及当年一般公共预算资金1693.84万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

常山县大桥头乡人民政府在2019年度部门决算中反映农房整治风貌提升项目及小城镇环境综合整治项目绩效自评结果。

农房整治风貌提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为148.7万元，截至年底执行数为40万元，完成预算的27%。主要产出和效果：一是乡村风貌体系不断优化，通过农村农房拆除整治，拆后土地合理规划，提升农村整体环境风貌，为建设美丽乡村奠定坚定基础。；二是结合本土文化元素，引导村民合理利用拆后土地，打造门口“一米菜园”以及建造小微停车场，解决机动车乱停放等问题。

小城镇环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为358万元，执行数为1100.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是整治环境卫生。在开展小城镇环境综合整治工作以来，大桥头乡多次开展环境卫生攻坚行动，清除卫生死角、清理河道、整治乱堆乱放垃圾等，确保小城镇环境卫生整治到位，对流经小城镇的河道做好环境保洁工作，扎实开展五水共治工作，集镇污水全面截污纳管，提高百姓五水共治意识。二是浮河村、大桥村主干道白改黑工程，原本坑洼不平的“补丁路”全面升级改造为沥青路，项目完成后，在达到降尘、降噪、增加行车舒适性的同时，也进一步提升美丽乡村新面貌。建设完成的党建公园及口袋公园等公共场所，发挥党建作用，也为集镇增添了新的景观。

1. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

   4.部门评价项目绩效评价结果。无

   说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

   （十）其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况。

   2019年度机关运行经费支出197.70万元，年初预算数为197.70万元，完成年初预算的100%。原因是日常严格控制支出。

   2.政府采购支出情况。

   2019年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   3.国有资产占有使用情况。

   截至2019年12月31日，常山县大桥头乡人民政府本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。 

   四、名词解释

   1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

   7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

   8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

   11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   15.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：人大线上人员基本工资，公积金，医疗保险、工伤保险、职业年金等。

   16.一般公共服务类（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：政府办公厅（室）人员基本工资，公积金，医疗保险、工伤保险、职业年金等；

   17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务及行政单位医疗（款）其他计划生育事项支出及计划生育机构等（项）：与计划，卫生等相关事项。

   18.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。发展与改革事务人员基本工资，公积金，医疗保险、工伤保险、职业年金，奖金等。

   19.一般公共服务（类）统计事务（款）行政运行（项）。统计事务人员基本工资，公积金，医疗保险、工伤保险、职业年金等。