常山县殡仪馆2024年度单位决算公开
| 索引号: | 02165835-009/2025-85173 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 成文日期: | 2025-09-05 | |
| 发布单位: | 常山县民政局 | 有效性: |
- 信息索引号：
02165835-009/2025-85173
- 公开方式：
主动公开
- 文号：
- 成文日期：
2025-09-05
- 发布单位：
常山县民政局
- 有效性：
- 统一编号：
发布时间：2025-09-05 14:28
信息来源：常山县政府
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目 录
一、概况
1. 贯彻落实国务院及各级政府对殡葬管理的有关政策、法规。
2. 提供殡仪服务，殡仪礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化、骨灰安放。
3.负责南山公墓、西山陵园的日常管理。
4.完成常山县民政局交办的其他任务。
从预算单位构成看，从预算单位构成看，常山县殡仪馆部门决算包括：常山县殡仪馆本级决算。
纳入常山县殡仪馆2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.常山县殡仪馆。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：常山县殡仪馆 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 873.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 851.23 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.96 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 874.06 | 本年支出合计 | 58 | 873.87 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.18 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 874.06 | 总 计 | 62 | 874.06 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：常山县殡仪馆 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 874.06 | 873.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
常山县殡仪馆 | 874.06 | 873.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：常山县殡仪馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 874.06 | 873.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 851.42 | 851.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 821.88 | 821.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | ||
2081004 | 殡葬 | 821.88 | 821.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：常山县殡仪馆 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 873.87 | 871.63 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县殡仪馆 | 873.87 | 871.63 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：常山县殡仪馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 873.87 | 871.63 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 851.23 | 848.99 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 821.70 | 819.46 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 821.70 | 819.46 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：常山县殡仪馆 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 873.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 851.23 | 851.23 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 873.87 | 本年支出合计 | 59 | 873.87 | 873.87 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 873.87 | 总 计 | 64 | 873.87 | 873.87 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：常山县殡仪馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 873.87 | 871.63 | 2.24 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 851.23 | 848.99 | 2.24 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 821.69 | 819.45 | 2.24 | ||
2081004 | 殡葬 | 821.69 | 819.45 | 2.24 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：常山县殡仪馆 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 294.26 | 302 | 商品和服务支出 | 575.73 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 82.20 | 30201 | 办公费 | 0.92 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 38.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 23.18 | 30205 | 水费 | 5.98 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.41 | 30206 | 电费 | 14.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.71 | 30207 | 邮电费 | 5.14 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.79 | 30211 | 差旅费 | 1.65 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 280.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 84.68 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 166.69 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.65 | 30227 | 委托业务费 | 6.35 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.22 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 23.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.28 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 49.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 295.90 | 公用经费合计 | 575.73 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：常山县殡仪馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：常山县殡仪馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：常山县殡仪馆 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
三、2024年度单位决算情况说明
2024年度收入总计874.06万元，支出总计874.06万元。与2023年度相比，各增加14.41万元，增长1.68%，主要原因是工资常规性增加，支付骨灰盒及墓具货款。
本年收入合计874.06万元，包括：财政拨款收入873.87万元（其中:一般公共预算873.87万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.19万元，占收入合计0.02%。
本年支出合计873.87万元，其中:基本支出871.63万元，占99.74%；项目支出2.24万元，占0.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计873.87万元，支出总计873.87万元，与2023年相比，各增加14.22万元，增长1.65%,主要原因是工资常规性增加，支付骨灰盒及墓具货款。
财政拨款支出年初预算数226.00万元，完成年初预算的386.67%，主要原因是工资常规性增加，支付骨灰盒及墓具货款。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出873.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.22万元，增长4.08%，主要原因是工资常规性增加，支付骨灰盒及墓具货款。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出873.87万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出851.23万元，占97.41%。卫生健康支出（类）支出9.96万元，占1.14%。住房保障支出（类）支出12.68万元，占1.45%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.00万元，支出决算为873.87万元，完成年初预算的386.67%，主要原因是常山县殡仪馆为自收自支单位，人员经费，办公费用及日常运用经费支出等费用无年初预算。其中：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.41万元，决算数大于预算数的主要原因是常山县殡仪馆为自收自支单位，人员经费支出无年初预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.71万元，决算数大于预算数的主要原因是常山县殡仪馆为自收自支单位，人员经费支出无年初预算。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.42万元，决算数大于预算数的主要原因是该指标用于支付崇军人员工资及办公经费，预算做在常山县退役军人事务局，故常山县殡仪馆无相关预算。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为226.00万元，支出决算为821.69万元，完成年初预算的363.58%，决算数大于预算数的主要原因是常山县殡仪馆为自收自支单位，人员经费，办公费用及日常运用经费支出等费用无年初预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.96万元，决算数大于预算数的主要原因是常山县殡仪馆为自收自支单位，人员经费支出无年初预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.68万元，决算数大于预算数的主要原因是常山县殡仪馆为自收自支单位，人员经费支出无年初预算。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出871.63万元，其中：
人员经费295.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费575.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少20.00万元,下降100%，主要原因是2024年殡仪馆无政府性基金收入。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算数的0.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
2024年度政府采购支出总额2.24万元。其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2024年12月31日，常山县殡仪馆共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，常山县殡仪馆组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金226万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
常山县殡仪馆随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，殡葬基本项目减免费用财政补助项目和“陈尸”处理费绩效自评具体情况如下：
殡葬基本项目减免费用财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为良。项目全年预算数为210万元,执行数为157.65万元,完成预算的75.07%。项目绩效目标完成情况：一是全年享受殡葬服务全流程免费人数2087人，完成目标值；二是减免费用及时率100%，完成目标值；三是减轻群众丧葬负担效果显著，完成目标值；四是政策知晓率100%，完成目标值；五是服务对象满意度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
“陈尸”处理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年“陈尸”处理数7具，完成目标值；二是截止年底，陈尸处理费资金支付率100%，完成目标值；三是减轻群众丧葬负担效果显著，完成目标值；四是政策知晓率100%，完成目标值；五是服务对象满意度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指事业单位在职人员养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指事业单位在职人员职业年金缴费支出。
19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指社会保障和就业支出社会福利殡葬支出，用于殡葬人员工资福利支出以及殡仪馆日常运行经费支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出，用于崇军人员工资福利及公用经费支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出，用于社会医疗保险支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出住房改革支出住房公积金，用于住房公积金支出。
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
常山县殡仪馆2024年度部门决算公开_单位.pdf