目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县新昌乡人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于常山县新昌乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县新昌乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县新昌乡人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于常山县新昌乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县新昌乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县新昌乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县新昌乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县新昌乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县新昌乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县新昌乡人民政府单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

5、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

6.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

7、完成县政府交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县新昌乡人民政府预算包括：本级预算。

二、2025年常山县新昌乡人民政府单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县新昌乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县新昌乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。常山县新昌乡人民政府2025年收支总预算6195.85万元。

（二）关于常山县新昌乡人民政府2025年收入预算情况说明

常山县新昌乡人民政府2025年收入预算6195.85万元，比上年执行数减少1401.74万元，下降19%，主要是税收收入及项目收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入5395.85万元（上年结转100.00万元），占87.0%；政府性基金收入500.00万元（上年结转0.00万元），占8.4%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入300.00万元，占4.6%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%　　

（三）关于常山县新昌乡人民政府2025年支出预算情况说明
　　常山县新昌乡人民政府2025年支出预算6195.85万元，比上年执行数减少919.03万元，下降12.9%，主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出930.73万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出130.76万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出110.85万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出4900.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出123.51万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出999.12万元，占71.6%；日常公用支出98.79万元，占7.1%；项目支出297.94万元，占21.3%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县新昌乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县新昌乡人民政府2025年财政拨款收支总预算5895.85万元。收入包括：一般公共预算5395.85万元、政府性基金500.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出930.73万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出130.76万元、卫生健康支出110.85万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出4600.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出123.51万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于常山县新昌乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县新昌乡人民政府2025年一般公共预算拨款1395.85万元，比上年执行数增加176.58万元，增长14.4%，主要是人员调入增加预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出930.73万元，占66.7%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出0.00万元，占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出130.76万元，占9.4%；卫生健康支出110.85万元，占7.9%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出100.00万元，占7.2%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出123.51万元，占8.8%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

    （六）关于常山县新昌乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县新昌乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1097.91万元，其中：

人员支出999.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出98.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于常山县新昌乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

常山县新昌乡人民政府2025年政府性基金预算拨款500.00万元，比上年执行数增加500万元，主要是本年度新增政府性基金安排。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出0.00万元，占0.0%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%。其他政府性基金支出500.00万元。

  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）300万元，主要用于农村基础设施建设。

（2）社会保障和就业支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持基金支出（项）100万元，主要用于其他大中型水库移民后期扶持基金支出。

（3）其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）100万元，主要用于其他政府性基金安排的支出。

（八）关于常山县新昌乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

常山县新昌乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于常山县新昌乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县新昌乡人民政府2025年“三公”经费预算数为5.15万元，比上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.15万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年常山县新昌乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算98.79万元，比上年预算减少3.96万元，下降3.8%，主要是主要是民政和其他商业服务支出减少。

2.政府采购情况。

2025年常山县新昌乡人民政府各单位政府采购预算总额9.18万元，其中：政府采购货物预算9.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年常山县新昌乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金297.94万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：人大线上人员基本工资，公积金，医疗保险、工伤保险、职业年金等；

14.一般公共服务类（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：政府办公厅（室）人员基本工资，公积金，医疗保险、工伤保险、职业年金，等；

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务及行政单位医疗（款）其他计划生育事项支出及计划生育机构等（项）：与计划，卫生等相关事项

16.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。发展与改革事务人员基本工资，公积金，医疗保险、工伤保险、职业年金，奖金等；

17.一般公共服务（类）统计事务（款）行政运行（项）。统计事务人员基本工资，公积金，医疗保险、工伤保险、职业年金等；

18.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：政府财政人员基本工资，公积金，医疗保险、工伤保险、职业年金等；

19.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。组织人员基本工资，公积金，医疗保险、工伤保险、职业年金等；

20.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：政府文化人员基本工资，公积金，医疗保险、工伤保险、职业年金等；

21.社会保障和就业支出（类）文化（款）民族管理事务及其他民族管理事务支出等（项）。政府办公厅（室）人员基本工资，公积金，医疗保险、工伤保险、职业年金等；

22.农林水支出（类）农业（款）行政运行及其他农业支出（项）：农技水利人员基本工资，公积金，医疗保险、工伤保险、职业年金等。

单位预算公开(报表(市县))_2025-02-17.xls