衢州市住房公积金中心常山分中心2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年衢州市住房公积金中心常山分中心单位预算安排情况说明

（一）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年支出预算情况说明
（四）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市住房公积金中心常山分中心单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和政策，具体落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。

2. 负责常山县住房公积金的行政执法，对住房公积金归集、提取、贷款的发放、偿还等行为实施监督检查，依法对各种违法违规行为进行行政处罚。

3. 编制住房公积金的年度归集、使用计划；编制住房公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金增值收益分配方案，并对执行情况进行检查。

4. 负责住房公积金的归集，审批住房公积金的提取、贷款申请，记载职工住房公积金的归集、提取、贷款等情况。

5. 监督、检查住房公积金的缴存使用情况。

6. 负责住房公积金的安全保值与增值，发放和回收住房公积金个人住房贷款。

7. 负责住房公积金的核算，负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核，并向社会公布财务报告。

8. 负责住房公积金补贴的审批，负责记载职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况，审批核准职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的提取、使用。

9. 负责贯彻、实施、宣传公积金制度扩面工作。

10. 承办县政府、市住房公积金管理委员会等主管部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市住房公积金中心常山分中心预算包括：本级预算。

二、2025年衢州市住房公积金中心常山分中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢州市住房公积金中心常山分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、。衢州市住房公积金中心常山分中心2025年收支总预算307.62万元。

（二）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年收入预算情况说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2025年收入预算307.62万元，比上年执行数减少35.53万元，下降10.35%，主要是人员变动及项目经费缩减。

其中：一般公共预算拨款收入307.62万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年支出预算情况说明
　　衢州市住房公积金中心常山分中心2025年支出预算307.62万元，比上年执行数减少29.58万元，下降8.77%，主要是人员变动及项目经费缩减。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出20.82万元、卫生健康支出16.57万元、住房保障支出270.23万元、

2.按支出用途分类，包括人员支出194.19万元，占63.1%；日常公用支出22.49万元，占7.3%；项目支出90.94万元，占29.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2025年财政拨款收支总预算307.62万元。收入包括：一般公共预算307.62万元；支出包括：社会保障和就业支出20.82万元、卫生健康支出16.57万元、住房保障支出270.23万元。

（五）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市住房公积金中心常山分中心2025年一般公共预算拨款307.62万元，比上年执行数减少29.58万元，下降8.77%，主要是人员变动及项目经费缩减。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出20.82万元，占6.8%；卫生健康支出16.57万元，占5.4%；住房保障支出270.23万元，占87.8%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）2080505事务13.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）2080506事务6.94万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）2101101事务16.57万元，主要用于行政单位医疗。

（4）2210201事务16.98万元，主要用于住房公积金。

（5）2210203事务1.78万元，主要用于购房补贴。

（6）2210302事务251.47万元，主要用于住房公积金管理。

    （六）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2025年一般公共预算基本支出216.68万元，其中：

人员支出194.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出22.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务运行维护费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年政府性基金预算支出情况说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2025年“三公”经费预算数为2.50万元，和上年预算数一致，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.50万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待市外来人来访支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1万元，与上年预算数一致。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无购置公务用车；公务用车运行维护费支出1万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数一致，主要原因是运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年衢州市住房公积金中心常山分中心本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.49万元，比上年预算减少10.74万元，下降32.32%，主要是人员变动。

2.政府采购情况。

2025年衢州市住房公积金中心常山分中心各单位政府采购预算总额13.00万元，其中：政府采购货物预算13.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市住房公积金中心常山分中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金90.94万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

13.2101101：指行政单位医疗。

14.2210201：指住房公积金。

15.2210203：指购房补贴。

16.2210302：指住房公积金管理。