目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县司法局单位预算安排情况说明

（一）关于常山县司法局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县司法局2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县司法局2025年支出预算情况说明

（四）关于常山县司法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县司法局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县司法局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县司法局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县司法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县司法局单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2、负责县政府行政规范性文件、重大行政决策、行政机关合同、重大执法决定的备案审查工作。负责上级立法草案征求县政府意见的办理工作。依法依规组织县政府行政规范性文件评估和清理工作，指导行政规范性文件清理。负责县政府法律顾问管理工作。3、承担统筹推进法治政府建设的责任。研究政府在实施法律法规规章中的普遍性问题，提出政策建议。指导监督县政府各部门、各乡镇(街道)依法行政工作。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作。4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。5、指导管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。6、负责拟订公公共法律服务体系；建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律工作者、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。7、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县司法局预算包括：本级预算、局属事业单位预算（浙江省常山县公证处）。

二、2025年常山县司法局单位预算安排情况说明

（一）关于常山县司法局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，常山县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2050.06万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余44.04万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出1743.93万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出138.25万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出107.22万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出104.71万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元。。常山县司法局2025年收支总预算2094.10万元。

（二）关于常山县司法局2025年收入预算情况说明

常山县司法局2025年收入预算2094.10万元，比上年执行数减少166.62万元，下降8.65%，主要是单位厉行节俭，减少项目经费支出。

其中：一般公共预算拨款收入2094.10万元（上年结转44.04万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。

（三）关于常山县司法局2025年支出预算情况说明

（四）常山县司法局2025年支出预算2094.10万元，比上年执行数减少166.62万元，下降8.65%，主要是单位厉行节俭，减少项目经费支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出1743.93万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出138.25万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出107.22万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出104.71万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1241.68万元，占59.3%；日常公用支出173.39万元，占8.3%；项目支出679.04万元，占32.4%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县司法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县司法局2025年财政拨款收支总预算2094.10万元。收入包括：一般公共预算2094.10万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出1743.93万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出138.25万元、卫生健康支出107.22万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出104.71万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于常山县司法局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县司法局2025年一般公共预算拨款2094.10万元，比上年执行数减少166.62万元，下降8.65%，主要是单位厉行节俭，减少项目经费支出。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出1743.93万元，占83.3%；教育支出0.00万元，占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出138.25万元，占6.6%；卫生健康支出107.22万元，占5.1%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出104.71万元，占5.0%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）2040601公共安全支出-司法-行政运行1052.31万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）2040604公共安全支出-司法-基层司法业务96万元，主要用于我局进行人民调解、安置帮教、普法等基层司法业务支出。

（3）2040604公共安全支出-司法-普法宣传65万元，主要用于我局进行普法等基层司法业务支出。

（4）2040607公共安全支出-司法-法律援助88万元，主要用于法援律师补贴以及法援办案支出。

（5）2040610公共安全支出-司法-社区矫正202.04万元，主要用于社工经费、矫正警示教育基地以及社区矫正办案支出。

（6）2040699公共安全支出-司法-其他司法支出228万元，主要用于编外人员经费、司法业务装备、法务专项工作等其他支出。

（7）2040699公共安全支出-司法-事业运行12.57万元，主要用于事业人员工作经费支出。

（8）2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗98.42万元，主要用于职工的基本医疗保险缴费。

（9）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.17万元，主要用于职工养老保险支出。

（10）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出46.08万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

（11）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出104.71万元，主要用于职工住房公积金及补贴支出。

（六）关于常山县司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县司法局2025年一般公共预算基本支出1415.06万元，其中：

人员支出1241.68万元，主要包括：基本工资157.39万元、津贴补贴261.89万元、奖金391.29万元、绩效工资7.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.17万元、职业年金缴费46.08万元、职工基本医疗保险缴费84.25万元、公务员医疗补助缴费22.98万元、其他社会保障缴费4.07万元、住房公积金104.71万元、医疗费、其他工资福利支出28.24万元等；

日常公用支出173.39万元，主要包括：办公费31万元、印刷费1.2万元、水费1万元、电费5万元、邮电费5.5万元、物业管理费10万元、差旅费10万元、租赁费14.9万元、会议费1万元、培训费7.5万元、公务接待费3.4万元、劳务费2万元、委托业务费10万元、工会经费8.78万元、福利费27.3万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用29.3万元等。

（七）关于常山县司法局2025年政府性基金预算支出情况说明

常山县司法局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于常山县司法局2025年国有资本经营预算支出情况说明

常山县司法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于常山县司法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县司法局2025年“三公”经费预算数为6.90万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.40万元，与上年预算数持平。主要用于接待招商引资项目招待、上下级部门联系公务用餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年常山县司法局本级及1家参公事业单位机关运行经费财政拨款预算173.39万元，比上年预算减少26.31万元，下降13.17%，主要是单位厉行节俭，缩减运行经费支出。

2.政府采购情况。

2025年常山县司法局各单位政府采购预算总额201.49万元，其中：政府采购货物预算8.31万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算193.18万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年常山县司法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金679.04万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：司法行政运行指反映司法单位的基本支出。

12.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）；司法基层司法业务指司法行政部门用于基层业务的支出。

13. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：司法普法宣传指反映司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审等方面指出。

14.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：司法法律援助指反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

15.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：司法法治建设支出指司法行政部门发生的法治建设支出。

16.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：司法其他司法支出指司法行政部门发生的除司法业务歪的其他支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：司法社区矫正支出反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出反映按规定缴纳的职工年金支出

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗反映按规定缴纳的职工医保金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障和就业其他方面的支出。

单位预算公开(报表(司法局)）.xls