常山县120急救指挥中心2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县120急救指挥中心单位预算安排情况说明

（一）关于常山县120急救指挥中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县120急救指挥中心2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县120急救指挥中心2025年支出预算情况说明
（四）关于常山县120急救指挥中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县120急救指挥中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县120急救指挥中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县120急救指挥中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县120急救指挥中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县120急救指挥中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县120急救指挥中心单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

坚持就急、就近、就能力原则，为人民群众提供医疗急救保障。各类突发事件伤病人员和急救需助的急、危、重患者紧急救治的组织、指挥和调度；对全县灾害事故等重大突发事件伤病人员实施急救资源的紧急调度。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县120急救指挥中心预算包括：常山县120急救指挥中心单位预算。

二、2025年常山县120急救指挥中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县120急救指挥中心2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县120急救指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。常山县120急救指挥中心2025年收支总预算379.58万元。

（二）关于常山县120急救指挥中心2025年收入预算情况说明

常山县120急救指挥中心2025年收入预算379.58万元，比上年执行数减少164.31万元，下降30.2%，主要是120急救指挥中心建设项目和院前急救心肺复苏机项目2024年已完成，2025年不予以安排资金。

其中：一般公共预算拨款收入379.58万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于常山县120急救指挥中心2025年支出预算情况说明
　　常山县120急救指挥中心2025年支出预算379.58万元，比上年执行数减少164.31万元，下降30.2%，主要是120急救指挥中心建设项目和院前急救心肺复苏机项目2024年已完成，2025年无此项目。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出10.14万元、卫生健康支出357.17万元、住房保障支出12.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出141.05万元，占37.2%；日常公用支出15.04万元，占4.0%；项目支出223.48万元，占58.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县120急救指挥中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县120急救指挥中心2025年财政拨款收支总预算379.58万元。收入包括：一般公共预算379.58万元；支出包括：社会保障和就业支出10.14万元、卫生健康支出357.17万元、住房保障支出12.27万元。

（五）关于常山县120急救指挥中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县120急救指挥中心2025年一般公共预算拨款379.58万元，比上年执行数减少164.31万元，下降30.2%，主要是120急救指挥中心建设项目和院前急救心肺复苏机项目2024年已完成，2025年不予以安排资金。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出10.14万元，占2.7%；卫生健康支出357.17万元，占94.1%；住房保障支出12.27万元，占3.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.38万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）230.52万元，主要用于人员经费106.48万元，日常公用支出15.04万元，项目支出109万元。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）14.48万元，主要用于2名编外调度员人员经费补助。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.56万元，主要用于事业单位医疗支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.61万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）100万元，主要用于院前急救站点建设支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.46万元，主要用于职工住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.81万元，主要用于职工购房补贴支出。

    （六）关于常山县120急救指挥中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县120急救指挥中心2025年一般公共预算基本支出156.10万元，其中：

人员支出141.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出15.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于常山县120急救指挥中心2025年政府性基金预算支出情况说明

常山县120急救指挥中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于常山县120急救指挥中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

常山县120急救指挥中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于常山县120急救指挥中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县120急救指挥中心2025年“三公”经费预算数为0.60万元，比上年预算数增加0.3万元，增长100%，具体如下：

1.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.60万元，比上年预算数增加0.3万元，增长100%。主要用于公务接待等支出。增加的主要原因是根据实际工作开展的需要，提高公务接待费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年常山县120急救指挥中心各单位政府采购预算总额117.10万元，其中：政府采购货物预算101.60万元、政府采购服务预算15.50万元。

    2.预算绩效情况说明。

2025年常山县120急救指挥中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金223.48万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。