常山县妇幼保健院2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县妇幼保健院单位预算安排情况说明

（一）关于常山县妇幼保健院2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县妇幼保健院2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县妇幼保健院2025年支出预算情况说明
（四）关于常山县妇幼保健院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县妇幼保健院2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县妇幼保健院2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县妇幼保健院2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县妇幼保健院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县妇幼保健院单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1、承担城区孕产妇保健建卡、产前检查、产后访视、产后42天体检等工作。

2、承担全县高危孕产妇的县级筛查和追踪管理工作。

3、承担新生儿疾病筛查和听力筛查中筛出的高危儿童追踪管理。

4、承担城区儿童保健工作。

5、承担全县新生儿《出生医学证明》的发放和监督管理工作。

6、城区机关企事业单位女职工的妇女病查治工作。

7、承担全县免费婚前医学检查及免费孕前优生健康检查工作。

8、承担全县妇幼保健工作的培训、督导、评估及考核工作。

9、承担全县基本公共卫生及重大妇幼专项工作的培训、督导、质量控制、评估等工作。

10、承担全县35-64周岁城乡妇女免费宫颈癌及乳腺癌检查管理及初筛工作。

11、承担全县妇女儿童的健康教育工作。

12、承担计划生育技术服务和优生优育指导。

13、承担全县育龄妇女生殖健康检查业务指导及街道育龄妇女生殖健康免费检查工作。

14、全面提供产科服务。

15、开展各类妇科疾病的诊断与治疗。
    16、负责儿童常见疾病的诊疗，开展儿童重症监护服务等。
    17、为孕产妇和儿童提供内科及疼痛等相关疾病的诊疗服务。
    18、运用中医理论和方法，为妇女和儿童提供健康保健和疾病治疗服务。
    19、开展皮肤科及医疗美容服务，为妇女、儿童提供皮肤病的诊疗服务和为产后妇女提供产后形体修复服务等。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县妇幼保健院预算包括：本级预算。

二、2025年常山县妇幼保健院单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县妇幼保健院2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。常山县妇幼保健院2025年收支总预算7744.45万元。

（二）关于常山县妇幼保健院2025年收入预算情况说明

常山县妇幼保健院2025年收入预算7744.45万元，比上年执行数增加5885.28万元，增长316.55%，主要是2025年单位运行补助经费纳入预算。

其中：一般公共预算拨款收入7744.45万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于常山县妇幼保健院2025年支出预算情况说明
　　常山县妇幼保健院2025年支出预算7744.45万元，比上年执行数增加5885.28万元，增长316.55%，主要是2025年单位运行补助经费纳入预算。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出40.59万元、卫生健康支出7644.69万元、住房保障支出59.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出608.32万元，占7.9%；日常公用支出39.63万元，占0.5%；项目支出7096.50万元，占91.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县妇幼保健院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县妇幼保健院2025年财政拨款收支总预算7744.45万元。收入包括：一般公共预算7744.45万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元（根据表04实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；支出包括：社会保障和就业支出40.59万元、卫生健康支出7644.69万元、住房保障支出59.17万元。

（五）关于常山县妇幼保健院2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县妇幼保健院2025年一般公共预算拨款7744.45万元，比上年执行数增加5885.28万元，增长316.55%，主要是2025年单位运行补助经费纳入预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出40.59万元，占0.5%；卫生健康支出7644.69万元，占98.7%；住房保障支出59.17万元，占0.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）事务720.3万元，主要用于人员、车辆及公用经费支出。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务3.76万元，主要用于艾滋病梅毒乙肝母婴阻断项目。

（3）卫生健康支出（类）计划生育（款）其他公共卫生支出（项）事务177.56万元，主要用于两癌筛查经费、基本避孕服务、避孕药具管理、农村妇女增补叶酸预防神经管理工作缺陷补助国家免费孕前优生健康检查、免费婚前体检经费、新生儿疾病筛查、出生缺陷预防项目。

    （4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）696.78万元，主要用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务36.37万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务9.92万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务27.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务13.53万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务53.02万元，主要用于单位住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务6.15万元，主要用于单位购房补贴支出。

    （六）关于常山县妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出647.95万元，其中：

人员支出608.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

日常公用支出39.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

（七）关于常山县妇幼保健院2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于常山县妇幼保健院2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于常山县妇幼保健院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县妇幼保健院2025年“三公”经费预算数为1.32万元，比上年预算数减少0.36万元，下降21.43%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是因公出国（境）费用无变化。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.32万元，比上年预算数减少0.36万元，下降21.43%。主要用于接待医联体专家下沉指导、妇幼卫生工作督导、兄弟单位的业务学习交流、妇幼保健新项目的开展等支出。减少的主要原因是厉行节约，减少接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费无变化；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是妇保院配备4辆救护车，不属于公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年常山县妇幼保健院各单位政府采购预算总额637.33万元，其中：政府采购货物预算474.68万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算162.65万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备12台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年常山县妇幼保健院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金7096.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生服务（项）：反映其它公共卫生服务支出。

16．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。