常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）单位预算安排情况说明

（一）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年支出预算情况说明（四）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和农村新型合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

2. 承担中医药人才培养。

3.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划。

4.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

6.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

7.承担县委县政府及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县中医医院内设办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、院感科、总务科、采购中心、门诊部、内外科、中医科、麻醉科、口腔科、眼耳鼻喉科、公共卫生、妇保科、儿保科、预防接种科、体检中心、检验科、放射科、功能科、中、西药房、科教科、信息设备科、急诊科、康复科、针灸科、纪检监察室。

常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）预算包括：本级预算。

二、2025年常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）单位预算安排情况说明　　（一）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年收支总预算4625.48万元。

（二）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年收入预算情况说明

常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年收入预算4625.48万元，比上年执行数增加750.05万元，增长19.35%，主要是新增其他卫生健康支出项目（巡回诊疗车购置、治未病科体重、血糖、血压管理中心建设、县域公共场所配置自动除颤仪）以及中医药事务项目，财政拨款收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入4625.48万元（上年结转3.65万元），占100.0%。　　（三）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年支出预算情况说明　　常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年支出预算4625.48万元，比上年执行数增加750.05万元，增长19.35%，主要是新增其他卫生健康支出项目及中医药事务项目，项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出4625.48万元。

2.按支出用途分类，项目支出4625.48万元，占100.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年财政拨款收支总预算4625.48万元。收入包括：一般公共预算4625.48万元；支出包括：卫生健康支出4625.48万元。

关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年一般公共预算拨款4625.48万元，比上年执行数增加750.05万元，增长19.35%，主要是新增其他卫生健康支出项目（巡回诊疗车购置、治未病科体重、血糖、血压管理中心建设、县域公共场所配置自动除颤仪）以及中医药事务项目，财政拨款收入增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出4625.48万元，占100.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2.5万元，主要用于退休人员住房补贴。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）455万元，主要用于责任医生签约费用、全科医师规范化培训和上级医院帮扶合作经费。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1529.11万元，主要用于乡镇卫生院村卫生室运行经费。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1461.06万元，主要用于基本公共卫生服务资金和从业人员预防性体检。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）3.65万元，主要用于重大公共卫生服务资金、艾滋病防治和慢病综合防治经费。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）85.96万元，主要用于结直肠癌筛查、城乡居民肺结核治疗免费经费和其他公共卫生服务。

（7）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）860万元，主要用于中医药事业发展经费、中医药“百科帮扶”。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）228.2万元，主要用于儿童筛查、县域公共场所配置自动除颤仪（AED）、公立医院改革经费、治未病科体重、血糖、血压管理中心建设、PCR实验室维保费用、巡回诊疗车购置。

    （六）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年一般公共预算基本支出0.00万元；

日常公用支出0.00万元。

（七）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年政府性基金预算支出情况说明

常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年国有资本经营预算支出情况说明

常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）2025年“三公”经费预算数为3.80万元，比上年预算数减少0.34万元，下降 8.21%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是上年度与本年度均无因公出国（境）费用经费预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.8万元，比上年预算数减少0.34万元，下降8.21%。主要用于接待乡镇卫生院人员培训、中医药管理工作督导、兄弟单位的业务学习交流等支出。减少的主要原因是本年度控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本年度控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本年度控制“三公”经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）各单位政府采购预算总额349.00万元，其中：政府采购货物预算349.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备13台（套）。 

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年常山县中医医院（常山县中医医院医疗服务共同体）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金4625.48万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映除用于一般行政管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务各方面的支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映用于中医（民族医）药专项支出。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。