常山县卫生健康局2025年单位预算 

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县卫生健康局单位预算安排情况说明

（一）关于常山县卫生健康局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县卫生健康局2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县卫生健康局2025年支出预算情况说明
（四）关于常山县卫生健康局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县卫生健康局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县卫生健康局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县卫生健康局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县卫生健康局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县卫生健康局单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.组织拟订全县卫生健康政策，拟订并组织实施卫生健康事业发展政策、规划，制定地方标准和规范。统筹规划卫生健康资源配置。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出本县深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。指导和开展食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测、评估。做好本行业安全生产工作。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建议。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定本县中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推进实施健康中国、健康浙江、健康衢州和健康常山战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

14.有关职责分工。

①与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照顾、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

②与市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向县市场监督管理局等部门通报，县市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查处置。县卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督。县市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报县卫生健康局，由县卫生健康局依法处理。县市场监督管理局、县卫生健康局建立药品、医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。县市场监督管理局会同县卫生健康局健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，完善相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康局会同县市场监督管理局等部门，加强对药品、医疗器械临床试验机构伦理审查工作的监督管理。

③与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县卫生健康局预算包括：局属常山县卫生健康局单位。

常山县卫生健康局内设机构有办公室、组织人事科、医政医管科、疾病预防控制科、规划财务科、综合监督和职业健康科、妇幼健康科、健康促进与评价科、协会秘书科等科室。

二、2025年常山县卫生健康局单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县卫生健康局2025年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，常山县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支。常山县卫生健康局2025年收支总预算10441.16万元。

（二）关于常山县卫生健康局2025年收入预算情况说明

常山县卫生健康局2025年收入预算10441.16万元，比上年执行数增加2494.18万元，增长31.4%，主要是其中包含上年结转1288.67万元，新增城乡居民免费健康体检600万元等。

其中：一般公共预算拨款收入10441.16万元（上年结转1288.67万元），占100.0%。
　　（三）关于常山县卫生健康局2025年支出预算情况说明
　　常山县卫生健康局2025年收入预算10441.16万元，比上年执行数增加2494.18万元，增长31.4%，主要是其中包含上年结转1288.67万元，新增城乡居民免费健康体检600万元等。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出107.84万元、卫生健康支出10206.01万元、住房保障支出127.31万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1226.04万元，占11.7%；日常公用支出98.22万元，占0.9%；项目支出9116.90万元，占87.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县卫生健康局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县卫生健康局2025年财政拨款收支总预算10441.16万元。收入包括：一般公共预算10441.16万元；支出包括：社会保障和就业支出107.84万元、卫生健康支出10206.01万元、住房保障支出127.31万元。

（五）关于常山县卫生健康局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县卫生健康局2025年一般公共预算拨款10441.16万元，比上年执行数增加2494.18万元，增长31.4%，主要是其中包含上年结转1288.67万元，新增城乡居民免费健康体检600万元等。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出107.84万元，占1.0%；卫生健康支出10206.01万元，占97.7%；住房保障支出127.31万元，占1.2%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.95万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）716.42万元，主要用于行政单位的基本支出。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政事务管理（项）176.16万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）401.28万元，主要用于除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务各方面的支出。

（6））卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2088万元，主要用于乡镇卫生院各方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）12.5万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）245万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）633.27万元，主要用于除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）2590.25万元，主要用于计划生育管理事务方面的支出。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）108.3万元，主要用于除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）84.15万元，主要用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.95万元，主要用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 

（14）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2977.74万元，主要用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.27万元，主要用于单位住房公积金支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.04万元，主要用于单位购房补贴。

（17）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）150万元，主要用于中医药相关支出。

    （六）关于常山县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出1324.25万元，其中：

人员支出1226.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出98.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支。

（七）关于常山县卫生健康局2025年政府性基金预算支出情况说明

常山县卫生健康局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于常山县卫生健康局2025年国有资本经营预算支出情况说明

常山县卫生健康局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无国有资本经营预算拨款安排。

（九）关于常山县卫生健康局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县卫生健康局2025年“三公”经费预算数为2.34万元，比上年预算数减少0.3万元，下降11.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.34万元，比上年预算数减少0.3万元，下降11.4%。主要用于接待上级领导工作指导以及各地兄弟单位相互学习等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，主要原因是公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年常山县卫生健康局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算98.22万元，比上年预算减少58.07万元，下降37.2%，主要是厉行节约。

2.政府采购情况。

2025年常山县卫生健康局各单位政府采购预算总额275.24万元，其中：政府采购货物预算145.74万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算129.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年常山县卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年资金9116.90万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务各方面的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生服务（项）：反映其它公共卫生服务支出。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：反映计划生育服务支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。