目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县发展和改革局单位预算安排情况说明

（一）关于常山县发展和改革局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县发展和改革局2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县发展和改革局2025年支出预算情况说明
（四）关于常山县发展和改革局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县发展和改革局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县发展和改革局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县发展和改革局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县发展和改革局单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。负责全县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。牵头实施全县重大平台整合提升。

3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全县国民经济动员工作，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。组织实施JMRH发展战略有关工作。

6.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全县重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。负责全县范围的重要商品和服务价格监测预警工作。

8.负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.负责全县基本建设、县重点建设项目的综合管理。负责编制县重点建设项目计划并组织实施，负责国家、省、市、县立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责县重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好县重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促县级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全县直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全县企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

12.统筹全县对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，对接省、市“一带一路”建设。承担统筹协调全县“走出去”有关工作，负责全县利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全县重大对外开放平台建设。

13.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全县服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

14.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全县乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

16.研究提出全县能源发展战略和重大政策的建议，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。负责拟订能源发展及相关专项规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。

17.负责能源运行调节管理。负责能源预测预警，监测分析能源产业发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。推进数字能源建设，会同有关部门研究分析并发布能源信息。负责电力行业管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题。负责电力电量平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度和电力交易。负责电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事故。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责天然气产供储销体系建设，监督指导天然气调度运行，保障天然气供需平衡。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。

18.负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施能源“双控”政策。按规定负责固定资产投资项目的节能审查。负责全县能源合作交流和能源科技管理工作。做好本行业安全生产工作。负责全县能源监察（监测）和行政执法工作。负责全县能源合作交流和能源科技管理工作。

19.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

21.职能转变。

（1）创新完善宏观调控，统一规划体系，加快形成建设现代化经济体系和实现高质量发展的制度安排，建立健全政策储备和政策工具并择机运用，综合施策防范化解重点领域风险，有效应对外部风险挑战，保持经济在合理区间运行。

（2）深化企业投资项目“最多跑一次”改革，持续推进“标准地”、承诺制改革等工作，强化投资项目分类指导和事中事后监管，推动投资项目在线审批监管平台建设，深化发展改革领域数字化转型。

（3）推进实施创新驱动发展战略，组织实施市场准入负面清单制度，激发各类市场主体活力，大力支持民营经济发展，发展壮大实体经济，加大引导和支持传统产业改造提升的政策供给，大力推动制造业和现代服务业高质量发展，着力打造“大众创业、万众创新”升级版，不断壮大经济发展的新动能。

（4）持续深化供给侧结构性改革，统筹国内国外市场，聚焦关键领域促进有效投资，加快促进完善消费的体制机制，积极拓展消费新增长点，大力培育发展国内市场。提高对外开放水平，扩大外资市场准入，全面优化利用外资环境。完善管理机制，提高服务水平，强化安全保障，推动对外投资健康发展。

22.有关职责分工。

与县经济和信息化局有关分工。县发展和改革局负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，组织实施节能地方标准和能源“双控”政策，按规定负责固定资产投资项目的节能审查，指导监督全县能源监察（监测）执法工作。承担全县电力运行管理。县经济和信息化局负责拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和清洁生产、资源综合利用政策，指导工业节能。“负责指导电力行业加强安全生产管理”。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县发展和改革局预算包括：常山县发改局内设机构11个，下属事业单位及合署办公5个。办公室（人才工作科）、发展战略和规划科、国民经济综合科（财政金融科）、经济体制改革科（城镇发展科）、固定资产投资科（行政审批服务科、基础设施发展科）、产业发展科（创新与高技术发展科、对外开放科）、资源节约和环境保护科（农业农村经济发展科）、社会发展和改革科（综合协调和督导科）、能源科、价格科（价格认证中心）、国防动员科（人防科、JMRH秘书科）；服务业发展中心、重点建设项目服务中心、铁路建设管理中心、社会建设研究中心、人民防空事业保障中心。

二、2025年常山县发展和改革局单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县发展和改革局2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。常山县发展和改革局2025年收支总预算3171.58万元。

（二）关于常山县发展和改革局2025年收入预算情况说明

常山县发展和改革局2025年收入预算3171.58万元，比上年执行数11648.30万元减少8476.72万元，下降267.3%，主要是2024年对企业补助兑现8627.8万元，2025年对企业奖补专项资金按需请款，无需编制预算。

其中：一般公共预算拨款收入3171.58万元（上年结转706.34万元），占100.0%。
　　（三）关于常山县发展和改革局2025年支出预算情况说明
　　常山县发展和改革局2025年支出预算3171.58万元，比上年执行数11648.30万元减少8476.72万元，下降267.3%，主要是2024年对企业补助兑现8627.8万元，2025年对企业奖补专项资金按需请款，无需编制预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2624.55万元、国防支出90.00万元、社会保障和就业支出149.07万元、卫生健康支出143.70万元、住房保障支出164.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1581.29万元，占49.9%；日常公用支出137.77万元，占4.3%；项目支出1452.53万元，占45.8%。

年终结转结余706.34万元。

（四）关于常山县发展和改革局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县发展和改革局2025年财政拨款收支总预算3171.58万元。收入包括：一般公共预算3171.58万元；支出包括：一般公共服务支出2624.55万元、国防支出90.00万元、社会保障和就业支出149.07万元、卫生健康支出143.70万元、住房保障支出164.25万元。

（五）关于常山县发展和改革局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县发展和改革局2025年一般公共预算拨款3171.58万元，比上年执行数11648.30万元减少8476.72万元，下降267.3%，主要是2024年对企业补助兑现8627.8万元，2025年对企业奖补专项资金按需请款，无需编制预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2624.55万元，占82.8%；国防支出90.00万元，占2.8%；社会保障和就业支出149.07万元，占4.7%；卫生健康支出143.70万元，占4.5%；住房保障支出164.25万元，占5.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）995.47万元，主要用于行政事业人员工资福利、日常公用类支出等。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2.5万元，主要用于农产品成本调查监测劳务费支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）266.56万元，主要用于事业人员工资福利、日常公用类支出等。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）1360.03万元，主要用于省发展和改革专项资金、重大项目前期攻坚专班工作经费、发展与改革专项经费、衢饶示范区形象提升经费、2022年低碳试点县奖金、大桥头乡濛桥基础设施建设工程、2023年省发展和改革专项资金、“一办”及“十项重大工程”专班经费项目经费支出。

（5）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）90万元，主要用于人防工程支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.38万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.69万元，主要用于行政事业人员年金缴费；

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）112.91万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.79万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  (10)住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）139.91万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

  (11)住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）24.34万元，主要用于行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

（六）关于常山县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出1719.05万元，其中：

人员支出1581.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出137.77万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用

（七）关于常山县发展和改革局2025年政府性基金预算支出情况说明

常山县发展和改革局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少102.63万元。

（八）关于常山县发展和改革局2025年国有资本经营预算支出情况说明

常山县发展和改革局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于常山县发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县发展和改革局2025年“三公”经费预算数为13.00万元，比上年预算数减少0.1万元，下降0.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算12.00万元，比上年预算数减少0.1万元，下降0.8%。主要用于接待异地因公务来局人员的接待餐费支出，减少的主要原因是“三公”从严控制。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出1.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年常山县发展和改革局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算137.77万元，比上年预算减少62.48万元，下降31.2%，主要是2024年有两名人员退休、2名人员辞职。

2.政府采购情况。

2025年常山县发展和改革局各单位政府采购预算总额649.96万元，其中：政府采购货物预算59.97万元、政府采购服务预算589.99万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

        4.预算绩效情况说明。

2025年常山县发展和改革局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金1452.53万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务支出。

15.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件：常山县发展和改革局2025年部门预算公开(报表).xls