常山县天马街道办事处2025年单位预算 

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一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县天马街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于常山县天马街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县天马街道办事处2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县天马街道办事处2025年支出预算情况说明
（四）关于常山县天马街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县天马街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县天马街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县天马街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县天马街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县天马街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县天马街道办事处单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和各项法律、法规。

2.编制街道经济发展规划；维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强社区经济建设管理；因地制宜组织发展特色经济促进社区经济繁荣；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设。

3.制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善社区服务功能。拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务。

4.负责做好党的建设工作和街道机关、社区（村）干部队伍建设，完善村居（村）民委员会的指导，加强基层民主建设，推进居（村）民委员会自治，加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开。

5.负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务；负责辖区市容市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。

6.开展社区、农村健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办社区各项公益事业。

7.协助做好社会救济救助、扶残助残、拥军优属和征兵工作，做好劳动力管理、就业培训、外来人口管理等工作。

8.负责本行政区域村镇建设等各项规划，加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设。

9.协助搞好税征收管理，做好经济社会统计工作，指导、协调、监督社区、农村合作经济组织的财务、会计、审计工作，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

10.负责办理人民群众的来信来访事项，调解民间纠纷，加强社会管理综合治理，维护社会稳定。

11.承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县天马街道办事处预算包括：常山县天马街道办事处本级预算。

二、2025年常山县天马街道办事处单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县天马街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县天马街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。常山县天马街道办事处2025年收支总预算7329.76万元。

（二）关于常山县天马街道办事处2025年收入预算情况说明

常山县天马街道办事处2025年收入预算7329.76万元，比上年预算数减少2545.31万元，下降25.78%，主要是根据项目进度拨付工程款，部分项目在2024年度已经列支。

其中：一般公共预算拨款收入6611.76万元（上年结转0.00万元），占90.20%；政府性基金收入550万元（上年结转0.00万元），占7.50%；上级补助收入168万元，占2.30%。
　　（三）关于常山县天马街道办事处2025年支出预算情况说明
　　常山县天马街道办事处2025年支出预算7329.76万元，比上年执行数减少2545.31万元，下降25.78%，主要是根据项目进度拨付工程款，部分项目在2024年度已经列支。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3017.28万元、社会保障和就业支出265.29万元、卫生健康支出226.36万元、城乡社区支出3028万元、住房保障支出242.83万元、其他支出550万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2559.52万元，占34.92%；日常公用支出192.24万元，占2.62%；项目支出4578万元，占62.46%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县天马街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县天马街道办事处2025年财政拨款收支总预算7329.76万元。收入包括：一般公共预算6779.76万元、政府性基金550万元；支出包括：一般公共服务支出3017.28万元、社会保障和就业支出265.29万元、卫生健康支出226.36万元、城乡社区支出3028万元、住房保障支出242.83万元、其他支出550万元。

（五）关于常山县天马街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县天马街道办事处2025年一般公共预算拨款6779.76万元，比上年预算数减少2295.31万元，下降25.29%，主要是根据项目进度拨付工程款，部分项目在2024年度已经列支。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3017.28万元，占44.51%；社会保障和就业支出265.29万元，占3.91%；卫生健康支出226.36万元，占3.34%；城乡社区支出3028万元，占44.66%；住房保障支出242.83万元，占3.58%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）201（类)20103（款)2010301（项）1097.52万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。 

（2）201（类)20103（款)2010350（项）725.87万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。

（3）201（类)20103（款)2010399（项）1193.89万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务运行支出。

（4）208（类)20805（款)2080505（项）176.86万元，主要用于社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）208（类)20805（款)2080506（项）88.43万元，主要用于社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）210（类)21011（款)2101101（项）177.85万元，主要用于卫生健康单位医疗支出。

（7）210（类)21011（款)2101103（项）48.51万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（8）221（类)22102（款)2210201（项）209.91万元，主要用于住房公积金支出。

（9）221（类)22102（款)2210203（项）32.92万元，主要用于购房补贴支出。

（10）212（类)21201（款)2129999（项）3028.00万元，主要用于城乡社区管理事务其他城乡社区支出。

    （六）关于常山县天马街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县天马街道办事处2025年一般公共预算基本支出2751.76万元，其中：

人员支出2559.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出192.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于常山县天马街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

常山县天马街道办事处2025年政府性基金预算拨款550万元，比上年预算数减少250万元，下降31.25%，主要是土地整治及其它土地、矿山、地质灾害等根据项目进度申请拨款。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出550万元，占100.00%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

229（类)22904（款)2290401（项）主要用于土地整治及其它土地、矿山、地质灾害等国土项目。

（八）关于常山县天马街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

常山县天马街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于常山县天马街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县天马街道办事处2025年“三公”经费预算数为4.30万元，与上年预算书持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.30万元，与上年预算数持平。主要用于接待招商引资接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是……。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年常山县天马街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算192.24万元，比上年预算减少8.76万元，下降4.36%，主要是进一步落实厉行节约。

2.政府采购情况。

2025年常山县天马街道办事处各单位政府采购预算总额328.47万元，其中：政府采购货物预算30.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算298.40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年常山县天马街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金4578万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 常山县天马街道办事处预算公开说明.docx

 常山县天马街道办事处公开(报表).xls