常山县金川街道办事处2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县金川街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于常山县金川街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县金川街道办事处2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县金川街道办事处2025年支出预算情况说明
（四）关于常山县金川街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县金川街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县金川街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县金川街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县金川街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县金川街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县金川街道办事处单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层宣传思想文化工作，深化乡镇（街道）模块化改革，进一步增加党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金川街道办事处部门预算包括：本级预算。

二、2025年常山县金川街道办事处单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县金川街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县金川街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、其他支出。常山县金川街道办事处2025年收支总预算7509.01万元。

（二）关于常山县金川街道办事处2025年收入预算情况说明

常山县金川街道办事处2025年收入预算7509.01万元，比上年预算8468.36万元减少959.35万元，下降11.33%，主要是水利项目、土地综合整治项目、创文项目、农田建设项目等项目安排经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入6169.01万元（上年结转0.00万元），占85.15%；政府性基金收入1340万元（上年结转0.00万元），占17.85%。
　　（三）关于常山县金川街道办事处2025年支出预算情况说明
　　常山县金川街道办事处2025年支出预算7509.01万元，比上年预算8468.36万元减少959.35万元，下降11.33%，主要是水利项目、土地综合整治项目、创文项目、农田建设项目等项目安排经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2858.11万元、社会保障和就业支出231.84万元、卫生健康支出198.75万元、城乡社区支出1757万元、农林水支出400万元、自然资源海洋气象等支出510万元、住房保障支出213.31万元、其他支出1340万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2335.31万元，占31.1%；日常公用支出204.7万元，占2.73%；项目支出4969万元，占66.17%；。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县金川街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县金川街道办事处2025年财政拨款收支总预算7509.01万元。收入包括：一般公共预算6169.01万元、政府性基金1340万元、；支出包括：一般公共服务支出2858.11万元、社会保障和就业支出231.84万元、卫生健康支出198.75万元、城乡社区支出1757万元、农林水支出400万元、自然资源海洋气象等支出510万元、住房保障支出213.31万元、其他支出1340万元。

（五）关于常山县金川街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县金川街道办事处2025年一般公共预算拨款6169.01万元，比上年预算数减少1299.35万元，下降17.4%，主要是水利项目、土地综合整治项目、创文项目、农田建设项目等项目安排经费减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2858.11万元，占46.33%；社会保障和就业支出231.84万元，占3.76%；卫生健康支出198.75万元，占6.23.22%；城乡社区支出1757万元，占24.48%；农林水支出400万元，占6.48%；自然资源海洋气象等支出510万元，占8.27%；住房保障支出213.31万元，占3.46%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1606.37万元，主要用政府行政运行及行政人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）289.74万元，主要用政府事业运行及事业人员经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）962万元，主要用于单位正常运转工作经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）154.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.28万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）156.16万元，主要用于机关及事业单位医保、社保等缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42.59万元，主要用于机关及事业单位医疗补助缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）183.93万元，主要用于行政和事业人员的住房公积金缴纳支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.38万元，主要用于行政和事业人员的购房补贴缴费支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）420万元，主要用于社区人员及运转费用支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1100万元，主要用于城乡社区公共基础设施建设、创文、美丽乡村等项目支出。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）237万元，主要用于城乡社区及村级环境卫生管理费用支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）300万元，主要用于农村农田建设项目支出。

（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）100万元，主要用于水库建设等项目支出。

（15）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用和保护（项）510万元，主要用于土地开发整理等项目支出。

（六）关于常山县金川街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县金川街道办事处2025年一般公共预算基本支出2540.01万元，其中：

人员支出2335.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出204.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于常山县金川街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

常山县金川街道办事处2025年政府性基金预算拨款1340万元，比上年预算数增加340万元，增长34%，主要是项目支出中一般公共预算支出减少，政府性基金预算支出增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出1340万元，占100%；。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其它政府性基金安排的支出（项）1340万元，主要用于美丽乡村建设、土地整治项目、农田建设项目等支出。

（八）关于常山县金川街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

常山县金川街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于常山县金川街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县金川街道办事处2025年“三公”经费预算数为4.30万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无变化。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.30万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待公务活动、招商引资等支出。增加的主要原因是无变化。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年常山县金川街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算204.7万元，比上年预算增加3.45万元，增长1.71%，主要是办公经费等有所增加。

2.政府采购情况。

2025年常山县金川街道办事处各单位政府采购预算总额705.09万元，其中：政府采购货物预算69.17万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算635.92万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车4辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（消防用车）、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年常山县金川街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金4969万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于政府行政运行及行政人员经费支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于政府事业运行及事业人员经费支出。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于单位正常运转工作经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关及事业单位医保、社保等缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于机关及事业单位医疗补助缴费支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政和事业人员的住房公积金缴纳支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于行政和事业人员的购房补贴缴费支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于社区人员及运转费用支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区公共基础设施建设、创文、美丽乡村等项目支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区及村级环境卫生管理费用支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指用于农村农田建设项目支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于水库建设等项目支出。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用和保护（项）：指用于土地开发整理等项目支出。

26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其它政府性基金安排的支出（项）：指用于美丽乡村建设、土地整治项目、农田建设项目等支出。

 金川街道2025年预算公开报表.xls