常山县紫港街道办事处2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县紫港街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于常山县紫港街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县紫港街道办事处2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县紫港街道办事处2025年支出预算情况说明
（四）关于常山县紫港街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县紫港街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县紫港街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县紫港街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县紫港街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县紫港街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县紫港街道办事处单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层宣传思想文化工作，深化乡镇（街道）模块化改革，进一步增加党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县紫港街道办事处部门预算包括：本级预算。

二、2025年常山县紫港街道办事处单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县紫港街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县紫港街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。常山县紫港街道办事处2025年收支总预算7490.67万元。

（二）关于常山县紫港街道办事处2025年收入预算情况说明

常山县紫港街道办事处2025年收入预算7490.67万元，比上年执行数增加292.44万元，增长4.06%，主要是土地综合整治项目增加。

其中：一般公共预算拨款收入5690.67万元（上年结转0.00万元），占75.97%；政府性基金收入1800万元（上年结转0.00万元），占24.03%。
　　（三）关于常山县紫港街道办事处2025年支出预算情况说明
　　常山县紫港街道办事处2025年支出预算7490.67万元，比上年执行数增加292.44万元，增长4.06%，主要是土地综合整治项目增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2488.53万元、社会保障和就业支出218.92万元、卫生健康支出191.52万元、城乡社区支出330万元、农林水支出2257万元、住房保障支出204.70万元、其他支出1800.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2110.47万元，占28.17%；日常公用支出193.2万元，占2.58%；项目支出5187万元，占69.25%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县紫港街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县紫港街道办事处2025年财政拨款收支总预算7490.67万元。收入包括：一般公共预算5690.67万元、政府性基金1800.00万元；支出包括：包括一般公共服务支出2488.53万元、社会保障和就业支出218.92万元、卫生健康支出191.52万元、城乡社区支出330万元、农林水支出2257万元、住房保障支出204.70万元、其他支出1800.00万元。

（五）关于常山县紫港街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县紫港街道办事处2025年一般公共预算拨款5690.67万元，比上年执行数增加32.44万元，增长0.57%，主要是项目安排增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2488.53万元，占43.73%；社会保障和就业支出218.92万元，占3.85%；卫生健康支出191.52万元，占3.67%；城乡社区支出330万元，占5.8%；农林水支出2257万元，占39.66%；住房保障支出204.70万元，占3.29%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1124.66万元，主要用于政府行政运行的人员支出及政府日常费用支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务563.87万元，主要用于政府行政运行的事业人员支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）800万元，主要用于政府正常运转经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务145.95万元，主要用于街道基本养老保险缴费事务支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本职业年金缴费（项）事务72.97万元，主要用于街道职业年金缴费事务支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务150.48万元，主要用于街道人员医疗保险事务支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务41.04万元，主要用于街道人员医疗补助事务支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务支出（项）事务330万元，主要用于其他城乡社区事务支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）事务1897万元，主要用于其他农业农村支出。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务160万元，主要用于其他林业和草原事务支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务200万元，主要用于其他水利事务支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务204.7万元，主要用于街道运行的住房公积金支出。

    （六）关于常山县紫港街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县紫港街道办事处2025年一般公共预算基本支出2303.67万元，其中：

人员支出2081.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助奖励金。

日常公用支出193.2万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于常山县紫港街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

常山县紫港街道办事处2025年政府性基金预算拨款1800.00万元，比上年执行数增加260万元，增长16.88%，主要是土地综合整治项目增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出1800.00万元，占100.0%。

  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务1800万元，主要用于土地综合整治项目。

（八）关于常山县紫港街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

常山县紫港街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于常山县紫港街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县紫港街道办事处2025年“三公”经费预算数为4.30万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是未安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.30万元，与上年持平。主要用于接待上级及兄弟市（县）有关单位来我街道进行政策调研等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年执行数持平，主要原因是严格公务用车管理，公务用车费用由机关事务局保障。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年常山县紫港街道办事处本级的行政单位的机关运行经费财政拨款预算193.2万元，比上年预算减少0.37万元，增长0.02%，主要是厉行节约，运行经费减少。

2.政府采购情况。

2025年常山县紫港街道办事处各单位政府采购预算总额36.74万元，其中：政府采购货物预算36.74万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年常山县紫港街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金5187万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指日常运行经费。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指日常运行经费。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指日常运行经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指基本养老保险缴费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金缴费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指基本医疗保险经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区管理事务日常经费。

19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指农业事务日常经费。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：指林业项目建设经费。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利项目建设经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费。

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其它政府性基金安排的支出（项）：政府性基金安排的项目经费支出。

附件2-常山县紫港街道办事处预算公开表格样式.xls