常山县民政局2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县民政局单位预算安排情况说明

（一）关于常山县民政局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县民政局2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县民政局2025年支出预算情况说明
（四）关于常山县民政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县民政局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县民政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县民政局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县民政局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县民政局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县民政局单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行民政工作的法律、法规和规章。研究起草有关民政行政管理的规范性文件，制定全县民政事业发展规划和政策并组织实施。

2.负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理工作。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全县革命老区建设相关工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设。组织开展城市基层治理相关工作。

5.负责行政区划地名管理。规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6.拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7.拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10.负责县级福利彩票公益金的管理工作。

11.负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12.负责管理监督全县大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加快推进民政事业城乡一体化进程。

15.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县民政局预算包括：本级预算、局属常山县水库移民管理中心单位、局属常山县未成年人保护中心单位、局属常山县社会救助服务中心单位和局属常山县婚姻登记中心单位预算。

二、2025年常山县民政局单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县民政局2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。常山县民政局2025年收支总预算36204.63万元。

（二）关于常山县民政局2025年收入预算情况说明

常山县民政局2025年收入预算36204.63万元，比上年执行数增加9880.94万元，增长37.54%，主要是上年结转结余增多。

其中：一般公共预算拨款收入31921.56万元（上年结转8283.99万元），占88.2%；政府性基金收入4283.07万元（上年结转1588.13万元），占11.8%。
　　（三）关于常山县民政局2025年支出预算情况说明
　　常山县民政局2025年支出预算36204.63万元，比上年执行数增加9880.94万元，增长37.54%，主要是上年结转结余增多。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出29392.94万元、农林水支出4455.78万元、住房保障支出57.59万元、其他支出2298.33万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出657.37万元，占1.8%；日常公用支出53.92万元，占0.1%；项目支出35493.34万元，占98.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县民政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县民政局2025年财政拨款收支总预算36204.63万元。收入包括：一般公共预算31921.56万元、政府性基金4283.07万元；支出包括：社会保障和就业支出29392.94万元、农林水支出4455.78万元、住房保障支出57.59万元、其他支出2298.33万元。

（五）关于常山县民政局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县民政局2025年一般公共预算拨款31921.56万元，比上年执行数增加9984.13万元，增长45.51%，主要是上年结转结余增多。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出29392.94万元，占92.1%；农林水支出2471.04万元，占7.7%；住房保障支出57.59万元，占0.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务支出（款）01行政运行（项）195.60万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）06社会组织管理（项）25.00万元，主要用于社会组织公益创投、孵化等项目费用支出。

（3）208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）07行政区划和地名管理（项）10.90万元，主要用于第二次地名普查，国家地名信息库更新、界线界桩管理、地名公共服务等费用支出。

（4）208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）99其他民政事务管理支出（项）790.23万元，主要用于民政专项工作经费、社救工作经费、社会事务工作经费、城乡社区建设、慈善工作经费、民政信息化建设、未成年人保护示范县创建、婚俗改革经费等费用支出。

（5）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.03万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（7）208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）01儿童福利（项）441.00万元，主要用于孤儿和困境儿童生活费用支出。

（8）208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）02老年福利（项）1238.24万元，主要用于“孝老之城”建设、幸福食堂、老龄事务、居家养老中心项目等费用支出。

（9）208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）04殡葬（项）268.7万元，主要用于树葬示范点建设到村奖励。

（10）208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）06养老服务（项）8817.25万元，主要用于养老服务体系建设、乡镇养老服务中心建设、常山县养老服务联建项目、民生实事项目。

（11）208社会保障和就业支出（类）11残疾人事业（款）07残疾人生活和护理补贴（项）3406.23万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（12）208社会保障和就业支出（类）19最低生活保障（款）01城市最低生活保障金支出（项）516.00万元，主要用于城乡居民最低生活保障金。

（13）208社会保障和就业支出（类）19最低生活保障（款）02农村最低生活保障金支出（项）11316.00万元，主要用于城乡居民最低生活保障金。

（14）208社会保障和就业支出（类）20临时救助（款）01临时救助支出（项）60.00万元，主要用于临时救助等。

（15）208社会保障和就业支出（类）21特困人员救助供养（款）02农村特困人员救助供养支出（项）2030.00万元，主要用于五保集中供养。

（16）208社会保障和就业支出（类）25其他生活救助（款）01其他城市生活救助（项）8.00万元，主要用于救助站经费。

（17）208社会保障和就业支出（类）25大其他生活救助（款）02其他农村生活救助（项）209.7万元，主要用于麻风病人生活费、三老人员、春节走访慰问困难群众、全县民政、人社精减退职职工困难补助费支出。

（18）213农林水支出（类）03水利（款）21大中型水库移民后期扶持专项支出（项）914.08万元，主要用于大中型水库移民后期扶持人员漏报县弥补资金、大中型水库移民结余资金支出。

（19）213农林水支出（类）03水利（款）34水利建设征地及移民支出（项）1556.95万元，主要用于大中型水库移民后扶资金、大中型水库移民结余资金、小型水库移民解困资金支出。

（20）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）57.59万元，主要用于住房公积金支出。

    （六）关于常山县民政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县民政局2025年一般公共预算基本支出711.29万元，其中：

人员支出657.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金；

日常公用支出53.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于常山县民政局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

常山县民政局2025年政府性基金预算拨款4283.07万元，比上年执行数减少103.19万元，下降2.35%，主要是本年度政府性基金下达偏少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

农林水支出1984.74万元，占46.3%；其他支出2298.33万元，占53.7%；。

  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）213农林水支出（类）66大中型水库库区基金安排的支出（款）01基础设施建设和经济发展（项）31.00 万元，主要用于扶持水库移民村基础设施建设和经济发展。

（2）213农林水支出（类）72大中型水库移民后期扶持基金支出（款）01移民补助（项）1124.94万元，主要用于扶持水库移民村基础设施建设与移民补助。

（3）213农林水支出（类）72大中型水库移民后期扶持基金支出（款）02基础设施建设和经济发展（项）828.8万元，主要用于扶持水库移民村基础设施建设和经济发展。

（4）229其他支出（类）60彩票公益金安排的支出（款）02用于社会福利的彩票公益金支出（项）2298.33万元，主要用于养老服务体系建设、乡镇养老服务中心建设、孤儿助学金、城乡社区建设、树葬示范点建设到村奖励、社会组织发展扶持专项资金、未成年人保护示范县创建、民生实事项目。

（八）关于常山县民政局2025年国有资本经营预算支出情况说明

常山县民政局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于常山县民政局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县民政局2025年“三公”经费预算数为4.00万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.00万元，与上年执行数持平。增加（减少）的主要原因是无变化。

2.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年无变化；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是与上年无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年常山县民政局本级、常山县水库移民管理中心参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算53.92万元，比上年预算减少54.61万元，下降50.32%，主要是人员调动导致预算减少。

2.政府采购情况。

2025年常山县民政局各单位政府采购预算总额593.57万元，其中：政府采购货物预算116.97万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算476.60万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年常山县民政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年资金35493.34万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务支出（款）01行政运行（项）：指行政运行支出。

12.208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）06社会组织管理（项）：指社会组织管理支出。

13.208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）07行政区划和地名管理（项）：指行政区划和地名管理支出。

14.208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）99其他民政事务管理支出（项）：指其他民政事务管理支出。

15.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

17.208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）01儿童福利（项）：指儿童福利支出。

18.208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）02老年福利（项）：指老年福利支出。

19.208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）04殡葬（项）：指殡葬支出。

20.208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）06养老服务（项）：指养老服务支出。

21.208社会保障和就业支出（类）11残疾人事业（款）07残疾人生活和护理补贴（项）：指残疾人生活和护理补贴支出。

22.208社会保障和就业支出（类）19最低生活保障（款）01城市最低生活保障金支出（项）516.00万元，主要用于城乡居民最低生活保障金。

23.208社会保障和就业支出（类）19最低生活保障（款）02农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障金支出。

24.208社会保障和就业支出（类）20临时救助（款）01临时救助支出（项）：指临时救助支出。

25.208社会保障和就业支出（类）21特困人员救助供养（款）02农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

26.208社会保障和就业支出（类）25其他生活救助（款）01其他城市生活救助（项）：指其他城市生活救助支出。

27.208社会保障和就业支出（类）25大其他生活救助（款）02其他农村生活救助（项）：指其他农村生活救助支出。

28.213农林水支出（类）03水利（款）21大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指大中型水库移民后期扶持专项支出。

29.213农林水支出（类）03水利（款）34水利建设征地及移民支出（项）：指水利建设征地及移民支出。

30.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：指住房公积金支出。

31.208社会保障和就业支出（类）22大中型水库移民后期扶持基金支出（款）01移民补助（项）：指移民补助支出。

32.208社会保障和就业支出（类）22大中型水库移民后期扶持基金支出（款）02基础设施建设和经济发展（项）：指基础设施建设和经济发展支出。

33.213农林水支出（类）66大中型水库库区基金安排的支出（款）01基础设施建设和经济发展（项）：指基础设施建设和经济发展支出。

34.229其他支出（类）60彩票公益金安排的支出（款）02用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

常山县民政局预算公开(报表(市县))_2025-02-25.xls