常山县殡仪馆2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县殡仪馆单位预算安排情况说明

（一）关于常山县殡仪馆2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县殡仪馆2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县殡仪馆2025年支出预算情况说明
（四）关于常山县殡仪馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县殡仪馆2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县殡仪馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县殡仪馆2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县殡仪馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县殡仪馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县殡仪馆单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国务院及各级政府对殡葬管理的有关政策、法规；

2.提供殡仪服务，殡仪礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化、骨灰安放；

3.负责南山公墓、西山陵园的日常管理；

    4.完成常山县民政局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县殡仪馆预算包括：服务部，火化车间，殡仪车组，公墓组。

二、2025年常山县殡仪馆单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县殡仪馆2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。常山县殡仪馆2025年收支总预算221.00万元。

（二）关于常山县殡仪馆2025年收入预算情况说明

常山县殡仪馆2025年收入预算221.00万元，比上年执行数减少652.87万元，下降74.71%，主要是常山县殡仪馆为自收自支单位，只有殡葬基本项目减免费用财政补助和“陈尸”处理费两个项目进入预算，其他人员经费、公用经费及日常运营经费不进入，而上年执行数包含。

其中：一般公共预算拨款收入221.00万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于常山县殡仪馆2025年支出预算情况说明
　　常山县殡仪馆2025年支出预算221.00万元，比上年执行数减少652.87万元，下降74.71%，主要是常山县殡仪馆为自收自支单位，只有殡葬基本项目减免费用财政补助和“陈尸”处理费两个项目进入预算，其他人员经费、公用经费及日常运营经费不进入，而上年执行数包含。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出221.00万元。

2.按支出用途分类，包括项目支出221.00万元，占100.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县殡仪馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县殡仪馆2025年财政拨款收支总预算221.00万元。收入包括：一般公共预算221.00万元；支出包括：社会保障和就业支出221.00万元。

（五）关于常山县殡仪馆2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县殡仪馆2025年一般公共预算拨款221.00万元，比上年执行数减少652.87万元，下降74.71%，主要是常山县殡仪馆为自收自支单位，只有殡葬基本项目减免费用财政补助和“陈尸”处理费两个项目进入预算，其他人员经费、公用经费及日常运营经费不进入，而上年执行数包含。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出221.00万元，占100.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）04殡葬（项）221万元，主要用于殡葬基本项目减免费用财政补助及“陈尸”处理费支出。

    （六）关于常山县殡仪馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县殡仪馆2025年一般公共预算基本支出无。

（七）关于常山县殡仪馆2025年政府性基金预算支出情况说明

常山县殡仪馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于常山县殡仪馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

常山县殡仪馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于常山县殡仪馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县殡仪馆2025年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年常山县殡仪馆各单位政府采购预算总额14.50万元，其中：政府采购货物预算14.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年常山县殡仪馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金221.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）04殡葬（项）：指殡葬支出，主要用于殡葬基本项目减免费用财政补助及“陈尸”处理费支出。

殡仪馆单位预算公开(报表(市县))_2025-02-25.xls